organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFJ/23/0033 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 367,94 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0032 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
186,87 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
6/2023
zmluva
DD21 s.r.o.
43818030
347,57 EUR
23.03.2023
Predmet: Prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox, údržba a servis
47/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
25,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach a ich RO a PO v roku 2023-školenie
46/2023
objednávka
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
23.03.2023
Predmet: Objednávka na výrobu loga školy
45/2023
objednávka
SOVMONT- Ján Sovič
10733892
840,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Elektro práce MaR – oprava ovládania kotla K1
44/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
175,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Inštalácia tlačiarne + spotrebný materiál- PČ
43/2023
objednávka
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
750,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Objednávka darčekových poukážok
42/2023
objednávka
DUBLEZ
47132981
37,30 EUR
23.03.2023
Predmet: Štátny znak Slovenska
41/2023
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
27,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Oprava tlačiarne-čistenie, optika, valec
40/2023
objednávka
NAY a.s.
35739487
19,99 EUR
23.03.2023
Predmet: Držiak na televízor
39/2023
objednávka
Mgr. Dávid Hudák-DAWE HOODY DESIGN
52348580
600,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Spracovanie grafických vizuálov
1
dodatok
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Yasko-2 dodatky)- predĺženie ubytovania
2
dodatok
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Tamara Kovalenko)- predĺženie ubytovania
2
dodatok
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Overchuk+Stepura)- predĺženie ubytovania
1
dodatok
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (rod. Samuilov-5 dodatkov)- predĺženie ubytovania
46/2022
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (5 zmlúv)
38/2023
objednávka
VVE s.r.o
53293258
3 300,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte
37/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
100,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Doprava mesto
36/2023
objednávka
XLSK Nábytok s. r. o.
35883103
1 200,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Sedacia súprava, kreslá, konferenčný stolík – podnikateľská činnosť
35/2023
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Porada riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK v termíne 02.-03.03.2023
34/2023
objednávka
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
30,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
32/2023
objednávka
Mikuláš Muranský
53394364
1 500,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Lyžiarska výstroj pre žiakov– lyžiarsky výcvik
31/2023
objednávka
SPORTxLysa, s. r. o.
52705153
7 200,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Strava, skipassy – lyžiarsky výcvik
30/2023
objednávka
M-TOURS cestovná agentúra - Medjugorie
1 000,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Autobusová preprava žiakov-lyžiarsky výcvik
33/2023
objednávka
PLYNOSPOL s.r.o.
31652816
500,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zoradenie horákov na kotli Lamborghini
029/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
1 023,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Výroba a montáž vstavanej skrine
28/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
25,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Nové postupy účtovania platné od 1.1.2023 - školenie
27/2023
objednávka
NAY a.s.
35739487
500,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Automatická práčka, mikrovlná rúra, rýchlovarná kanvica
26/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
310,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
037/2023
faktúra
NAY a.s.
35739487
123,95 EUR
28.02.2023
Predmet: Telefón, žehlička + Spotrebný materiál
036/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
035/2023
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
28.02.2023
Predmet: prístup do počítačovej siete SANET
033/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
48,60 EUR
28.02.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 1/2023.
032/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 138,58 EUR
28.02.2023
Predmet: plyn ŠJ a ŠI 01/2023
031/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
28.02.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 01/2023
030/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 361,49 EUR
28.02.2023
Predmet: Dodávka elektriny
029/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
28.02.2023
Predmet: GDPR
028/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
64,48 EUR
28.02.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
027/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
42,76 EUR
28.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 1/2023.