organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
080/2023
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
532,56 EUR
19.04.2023
Predmet: poistenie majetku 1.4.-30.6.2023
079/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
19.04.2023
Predmet: kontrola EPS
54/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 886,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
53/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
166,80 EUR
18.04.2023
Predmet: Služby/servis – internet, server
48a/2023
objednávka
MeRa service, s.r.o.
36490946
1 018,16 EUR
18.04.2023
Predmet: Montáž podružného merania
ZDF/23/0004
faktúra
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
06.04.2023
Predmet: Zálohová faktúra - logo školy
078/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
140,00 EUR
06.04.2023
Predmet: pranie prádla
077/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
254,00 EUR
06.04.2023
Predmet: plyn ŠJ 03/23
076/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
06.04.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO
075/2023
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
750,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Objednávka darčekových poukážok
074/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
47,70 EUR
06.04.2023
Predmet: dobropis-čistiace prostriedky
073/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
52,34 EUR
06.04.2023
Predmet: čistiace prostriedky - SŠ
072/2023
faktúra
Mgr. Dávid Hudák-DAWE HOODY DESIGN
52348580
600,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Spracovanie grafických vizuálov
071/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
06.04.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
070/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
215,50 EUR
06.04.2023
Predmet: znovuzapojenie elektromera byt P. Horova
069/2023
faktúra
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
27,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Oprava tlačiarne-čistenie, optika, valec
068/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
302,20 EUR
06.04.2023
Predmet: pranie prádla
067/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
14,70 EUR
06.04.2023
Predmet: plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
066/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 081,23 EUR
06.04.2023
Predmet: Dodávka elektriny 02/23 - SŠ, ŠI, ŠJ
52/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
133,54 EUR
06.04.2023
Predmet: Magnetická tabuľa+ flipchart+spotrebný materiál
51/2023
objednávka
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
365,33 EUR
06.04.2023
Predmet: Elektromontážne práce + Revízia EZ
50/2023
objednávka
Fish Brokers s.r.o.
36767522
192,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Halibut grónsky loin – 10 kg- ŠJ
49/2023
objednávka
4 SPORT, s.r.o
36478369
1 450,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov-53 osôb+prenájom športového zariadenia
47a/2023
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
213,50 EUR
06.04.2023
Predmet: Prípojka elektriny byt Pavla Horova
21a/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
103,20 EUR
06.04.2023
Predmet: Oplachový umývací prostriedok 2 ks
048/2023
objednávka
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
443,20 EUR
03.04.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne
065/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
46,50 EUR
31.03.2023
Predmet: O2 Telekomunikačné služby, splátka mobilného telefónu 02/2023
064/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
58,80 EUR
31.03.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 02/2023.
063/2023
faktúra
Mikuláš Muranský
53394364
1 104,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Lyžiarska výstroj pre žiakov– lyžiarsky kurz
062/2023
faktúra
SPORTxLysa, s. r. o.
52705153
5 857,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Strava, skipassy – lyžiarsky kurz
061/2023
faktúra
M-TOURS cestovná agentúra - Medjugorie
32921519
870,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Autobusová preprava žiakov
060/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 752,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Dodávka elektriny - doplatok SŠ, ŠI, ŠJ
059/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
31.03.2023
Predmet: Internet VBA prístup 02/2023.
058/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
215,10 EUR
31.03.2023
Predmet: Konzultácie/školenie pracovníkov k aplikácii iSpin
057/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
128,80 EUR
30.03.2023
Predmet: čistiace prostriedky SŠ
056/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
136,38 EUR
30.03.2023
Predmet: čistiace prostriedky ŠI
055/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
25,61 EUR
30.03.2023
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
054/2023
faktúra
PLYNOSPOL s.r.o.
31652816
480,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Zoradenie horákov na kotli Lamborghini
053/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
30.03.2023
Predmet: GDPR
052/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Internet 03/2023