obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
601/24
faktúra
PAPERA
46082182
5,47 EUR
16.10.2024
Predmet: kalendar
600/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
537,38 EUR
16.10.2024
Predmet: ŠK elektrická energia
599/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,42 EUR
16.10.2024
Predmet: elektricka energia 591
598/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
81,84 EUR
16.10.2024
Predmet: elektrická energia lekáreň
597/24
faktúra
PAPERA
46082182
179,30 EUR
16.10.2024
Predmet: hygienické a kancelárske potreby
596/24
faktúra
ŠTUDIO-21 s.r.o.
35765607
562,50 EUR
16.10.2024
Predmet: ročná údržba detského ihriska
595/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
228,00 EUR
16.10.2024
Predmet: tonery
594/24
faktúra
4Home CEE, s.r.o.
54379431
27,27 EUR
16.10.2024
Predmet: poštová schránka pre MOPS
593/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
409,06 EUR
16.10.2024
Predmet: likvidácia odpadu -stavebný odpad a drevo
592/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
16.10.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 8/24
591/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
16.10.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
590/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-127,11 EUR
16.10.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
589/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
16.10.2024
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 9/24
588/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
16.10.2024
Predmet: údržba kanalizácie 8/24
587/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
41,90 EUR
16.10.2024
Predmet: vodné a stočné PC
586/24
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
16.10.2024
Predmet: paušál IS SAMO III.Q.
585/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
16.10.2024
Predmet: lesný hospodár 8/24
43
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
2 280,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie projektovej dokumentácie na atletickú rovinku
392/24
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
17,40 EUR
26.09.2024
Predmet: prenájom WC kabínky
584/24
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
27,60 EUR
19.09.2024
Predmet: prenájom toaletnej kabínky
583/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
19.09.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 8/24
582/24
faktúra
Ing. Marián Magyar
45922691
1 715,00 EUR
19.09.2024
Predmet: rozpočtárske práce
580/24
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
246,00 EUR
19.09.2024
Predmet: čistenie kanalizácie v budove ŠK
581/24
faktúra
O2 Slovakia
35848863
183,96 EUR
19.09.2024
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
579/24
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
139,39 EUR
19.09.2024
Predmet: oprava čítačky
578/24
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
424,80 EUR
19.09.2024
Predmet: kurz mzdy a personalistika
577/24
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
483,24 EUR
19.09.2024
Predmet: servis kamier
576/24
faktúra
Sport and Service s.r.o.
07005121
182,36 EUR
19.09.2024
Predmet: športové poháre
575/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
187,67 EUR
19.09.2024
Predmet: povrchová voda
574/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,29 EUR
19.09.2024
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
573/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,50 EUR
19.09.2024
Predmet: ZS elektricka energia
572/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
44,32 EUR
19.09.2024
Predmet: vyúčtovanie výstupov
571/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
19.09.2024
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 9/24
570/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
19.09.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 9/24
569/24
faktúra
D&L partneri s.r.o.
35856734
198,00 EUR
19.09.2024
Predmet: spracovanie agendy CO
568/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
262,34 EUR
19.09.2024
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
567/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
580,29 EUR
19.09.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
566/24
faktúra
SPP
35815256
421,00 EUR
19.09.2024
Predmet: ŠK plyn
565/24
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn OcU
564/24
faktúra
SPP
35815256
549,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn ekocentrum
563/24
faktúra
SPP
35815256
32,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn prevádzkáreň
562/24
faktúra
SPP
35815256
1 091,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn podnikateľské centrum
561/24
faktúra
SPP
35815256
175,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn MŠ
560/24
faktúra
SPP
35815256
111,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn požiarna ochrana
559/29
faktúra
SPP
35815256
120,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn ZS
558/24
faktúra
SPP
35815256
439,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn OcU
557/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn 591
556/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
19.09.2024
Predmet: plyn OcU
555/24
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
110,40 EUR
19.09.2024
Predmet: prenájom toaletnej kabínky
554/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
1 327,42 EUR
19.09.2024
Predmet: likvidácia odpadu -stavebný odpad a drevo
553/24
faktúra
Mobilita s r.o.
35693011
349,18 EUR
19.09.2024
Predmet: dopravné značky
552/1/24
faktúra
Lindstrom
35742364
38,10 EUR
19.09.2024
Predmet: prenájom a pranie rohoží
550/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,86 EUR
17.09.2024
Predmet: voda osada
OcÚ/PŠ/2024/582/3264
zmluva
A4A Grant, s.r.o.
51287331
7 000,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci a poradenstve v súvislosti s projektom "Novostavba základnej školy PLŠ"
552/24
faktúra
AG & E, s.r.o.
31388680
780,00 EUR
05.09.2024
Predmet: geoogický posudok-rozšírenie cintorína
551/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
05.09.2024
Predmet: údržba kanalizácie 6/24
42
objednávka
Ing. Marián Magyar
45922691
1 715,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Objednávame si rozpočtárske práce na vystavbu novej ZŠ
511/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
23.08.2024
Predmet: údržba kanalizácie
549/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
10 491,74 EUR
23.08.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
548/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
144,00 EUR
23.08.2024
Predmet: kuchynsky odpad
547/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
3 671,96 EUR
23.08.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
546/24
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
792,00 EUR
23.08.2024
Predmet: právne služby
545/24
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
96,72 EUR
23.08.2024
Predmet: servis kamerového systému
544/24
faktúra
PAPERA
46082182
226,06 EUR
23.08.2024
Predmet: čistiace potreby
543/24
faktúra
Emil Hrubý
48877573
1 200,00 EUR
23.08.2024
Predmet: hudobná produkcia LANHOTČANKY
542/24
faktúra
Miriam Kráľová - MIA
44796480
350,00 EUR
23.08.2024
Predmet: vystúpenie pre deti
541/24
faktúra
Párty s maskotom
51609088
400,00 EUR
23.08.2024
Predmet: maskoti a malovanie na tvár
540/24
faktúra
Zmiešaný spevácky zbor HOCHŠTE
53178769
100,00 EUR
23.08.2024
Predmet: zabezpečenie podania umeleckého výkonu
539/24
faktúra
FANTASIA.SK, s.r.o.
46123911
1 150,00 EUR
23.08.2024
Predmet: technické zabezpečenie hodov
538/24
faktúra
BIG UP s.r.o.
48222224
3 500,00 EUR
23.08.2024
Predmet: koncert kapely MEDIAL BANANA
537/24
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
502,40 EUR
23.08.2024
Predmet: materiál PO
536/24
faktúra
Kasta plus, s.r.o.
45397619
196,01 EUR
23.08.2024
Predmet: pracovné rukavice
535/24
faktúra
Marek Hurban
40157521
2 879,83 EUR
23.08.2024
Predmet: údržba DS
534/24
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 200,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK
533/24
faktúra
FLORIAN s.r.o.
36427969
319,20 EUR
23.08.2024
Predmet: Ochranná prilba DHZ
41
objednávka
Roman Šteflík
41717252
880,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Objednávame si polopisné a výškopisné zameranie uličného pásu od križovatky za,Ekocentrom pod dom s.č.223
40
objednávka
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
11 136,06 EUR
21.08.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie pristrešku pre cestujúcich,podľa cenovej ponuky
532/24
faktúra
Libristo Media s.r.o.
04448367
165,93 EUR
15.08.2024
Predmet: knihy do knižnice
531/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
960,00 EUR
15.08.2024
Predmet: právne služby -ZŠ
530/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
15.08.2024
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 8/24