Dokumenty:
zobraziť na stránke
2290109386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
222,66 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za dodávku el. energie
2018022
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
55,85 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za dodávku motorovej nafty
0182018
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
7 810,21 EUR
14.12.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba OU a spoloč. priestorov II. etapa
050
faktúra
PLYNMONT Humenné, s.r.o.
36499781
7 284,58 EUR
14.12.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky-stavba "Polyfunkčný objekt v obci Palín-dostavba OU a spoločenských priestorov
8219960352
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,46 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za služby pevnej siete a internet 1.11-30.11.2018
11800257
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
35,00 EUR
14.12.2018
Predmet: odchyt a karanten. psov 10/2018
18067
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
14.12.2018
Predmet: faktúra za právne služby október 2018
1476718
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
1 091,42 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za vývoz kom. odpadu október 2018
180227
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za služby pri verejnom obstarávaní október 2018
1476818
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za likvidáciu nebezpečného odpadu október 2018
10180451
faktúra
Peter Jurík - LISA
4150465
37,88 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za prezentáciu obce
2230190734
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
101,00 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za dodávku el. energie
2230001634
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
329,00 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za dodávku el. energie
01502018
faktúra
Jozef Smrhola-Olymp
32581190
429,48 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za pam.listy a obaly s erbom
2230001625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
310,00 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za dodávku el. energie 01.09.2018-30.11.2018
7219316710
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
759,00 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za dodávku zem. plynu 01.11.2018-30.11.2018
2018100056
faktúra
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
896,04 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce v zmysle dodatku na stavbe:
Rekonštrukcia starej budovy Mš - práce naviac
2018100055
faktúra
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
19 551,90 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce v mesiaci október na stavbe:
Rekonštrukcia starej budovy Mš
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,48 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za telefon
782018
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
20,16 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
201815190
faktúra
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť,a.s.
31425836
216,00 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra - Platforma SIMS
3501180152
faktúra
Mesto Michalovce
325490
72,48 EUR
15.11.2018
Predmet: vyúčtovacia faktúra za služby SOU za 3.Q.2018
3501180180
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
15.11.2018
Predmet: preddavok za služby SOU
14100/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
9,60 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
1809000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za vedenie účtu majiteľa cenných papierov
201800881
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
159,00 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za program ABBYY FineReader 14 Standard
94
faktúra
Obec Pavlovce nad Uhom
00325589
91,30 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za činnosť SOU v Pavlovciach nad Uhom
7294509995
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
186,20 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za elektrickú energiu VO
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
107,87 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za elektrickú energiu - športový areál
8217966827
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,14 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za telefon
2124288347
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
83,36 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za vodu obecný úrad, kultúrny dom, stará Mš, rozostavaná stavba
11800241
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
60,00 EUR
15.11.2018
Predmet: odchyt a karantenizácia psov za mesiac 9/2018
2018020
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
99,20 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za naftu
18056
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za právne služby v mesiaci september 2018
180721
faktúra
PP PROTECT s.r.o.
48039365
75,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby
12859/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
12858/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
733,05 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za komunálny odpad
7299083184
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za plyn Mš, OU, KD
7299083184
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za plyn Mš, OU, KD
180201
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
15.11.2018
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní za 9/2018
Zmluva o poskytnutí finančného daru
zmluva
AGRO PALÍN, s.r.ol
36 580 953
1 000,00 EUR
15.11.2018
Predmet: finančný dar, ktorý bude použitý na kultúrno - spoločenské akcie
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo „Polyfunkčný objekt v obci Palín – dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov"
zmluva
PLYNMONT Humenné, s.r.o.
36499781
224 125,96 EUR
09.11.2018
Predmet: Predmetom dodatku sú :
- naviac práce, ktorých nevyhnutnosť bola zistená pri samotnej realizácii diela
Naviac práce sú špecifikované v prílohe č. 1 k tomuto dodatku a sú jeho
neoddeliteľnou súčasťou.
Požiadavky zhotoviteľa na realizáciu naviac prác sú zapísané v stavebnom denník
dňa 23.03.2017 a 10.11.2017.
423/2018
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
1 482,00 EUR
02.11.2018
Predmet: dotácia s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na nákup športovej výbavy, zameraním predovšetkým na deti a mládež
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/09/2018
zmluva
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
896,04 EUR
31.10.2018
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli na prácach naviac
2018/2019
zmluva
Základná škola T.J. Moussona Michalovce
17080703
124,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania vo výške 62 eur na jedného žiaka na školský rok 2018/2019 žiadateľovi na financovanie CVČ
210/2018
zmluva
Základná škola Michalovce
17080754
62,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania vo výške 62 eur na jedného žiaka na rok 2018 žiadateľovi na financovanie CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
662018
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
16,38 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov 9/2018
5590028674
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za služby WINMATRI 10.2018 - 09.2019
00151795
faktúra
National Pen
207,99 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za reklamné perá
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,66 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za mob. telefon
1225818
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
169,38 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK 8/2018
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
125,88 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za odber el. energie 8/2018
2290109386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
130,09 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za odber el. energie 8/2018
20180022
faktúra
Ing. Milan Vojna - AGRO VYCHOD
35022906
57,60 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za pluhové ostrie 1019
201800788
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
131,27 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za tonery, nastavenia, školenie
8215985578
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,29 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za internet a služby pev. siete
1134518
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
729,52 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za vývoz komunál. odpadu
1134618
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za vývoz NO
7304042928
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za odber plynu 9/2018
2018016
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
107,10 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za motor. naftu 8/2018
18052
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za poskytnuté právne služby 8/2018
180175
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za poradenské služby pri VO - 8/2018
1180240
faktúra
Datatrade s.r.o.
35960132
58,56 EUR
16.10.2018
Predmet: fa na základe zmluvy o spolupráci služby obce.info za obdobie 22.8.2018-21.08.2019
20180016
faktúra
Ing. Milan Vojna - AGRO VYCHOD
35022906
237,60 EUR
16.10.2018
Predmet: faktúr za ND kosačka trak.
2018/NAF013
zmluva
Nadácia EPH
42 412 871
1 500,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie zo dňa 9/5/2018 sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančný príspevok vo výške 1500 EUR (slovom: päťtisíc euro), ďalej len „finančný príspevok“ na projekt "Rekonštrukcia športového areálu".
IROP-Z-302021J940-222-13
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
94 197,26 EUR
16.10.2018
Predmet: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ a MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín
5918022967
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za ročný prístup do portálu verejná správa
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,54 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za mobil
20180563
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
79,20 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za náradie
007-2018
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
18 570,46 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky na stavbe - Polyfunkčný objekt
034
faktúra
PLYNMONT Humenné, s.r.o.
36499781
3 467,93 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky na stavbe - Polyfunkčný objekt
10829/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
182,45 EUR
26.09.2018
Predmet: odvoz a likvidácia VKK
7293928296
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
132,65 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za elektrickú energiu - verejné osvetlenie
7294213983
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
76,40 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za elektrickú energiu - športový areál
20180519
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
440,40 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za opravu kosačiek
90402224
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
101,89 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za realizáciu vodovodnej prípojky-rozostavaná stavba
8214019930
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,14 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za telefon
180050/2018
faktúra
Slovenská internetová s.r.o.
36676845
82,65 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra - poplatok za pohrebisko Palín za rok 2018
2018013
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
142,00 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za motorovú naftu
7456091439
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
329,00 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za elektrickú energiu - stará budova Mš