organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
115/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
558,20 EUR
23.05.2013
Predmet: plyn
114/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
329,92 EUR
23.05.2013
Predmet: elektrická energia
59/2013
objednávka
Šebej Michal
40637727
580,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Oprava služobného osobného MV zn. Mitsubishi a služobného osobného MV zn. Škoda Fábia.
113/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
905,35 EUR
23.05.2013
Predmet: vodné, stočné
112/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,30 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
111/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,89 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
110/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
109/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
36,42 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
108/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
107/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
46,74 EUR
23.05.2013
Predmet: spotrebný materiál
106/2013
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
126,00 EUR
23.05.2013
Predmet: inzerát - informácia o študijných odboroch
105/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
22,80 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
104/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
864,85 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
103/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
370,26 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
102/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
23.05.2013
Predmet: servis výťahu
101/2013
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
1 249,03 EUR
23.05.2013
Predmet: čistiace prostriedky
100/2013
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,99 EUR
23.05.2013
Predmet: prenájom rohoží
099/2013
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
199,97 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
098/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
097/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
671,10 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
096/2013
faktúra
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
34,56 EUR
23.05.2013
Predmet: materiál - krúžková činnosť
095/2013
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
135,00 EUR
23.05.2013
Predmet: lektorské služby
094/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
54,91 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
093/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
23,10 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny, tovar- bufet
092/2013
faktúra
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
416231
30,00 EUR
23.05.2013
Predmet: kurz sprievodca CR
090/2013
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
168,00 EUR
23.05.2013
Predmet: inzerát o študijných odboroch
091/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
247,81 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
077/2013
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
159,96 EUR
23.05.2013
Predmet: atramentová tlačiareň
58/2013
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
75,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Objednávame si publikáciu "Personálne riadenie v práci riaditeľa školy - ZD"
57/2013
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
60,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Uverejnenie inzerátu v mesačníku Život Prešov - 1 krát.
56/2013
objednávka
Andrej Belejkanič
40384969
170,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Oprava klimatizácie.
55/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
190,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zhotovenie vitríny, rozmery výška 120 cm, dĺžka 150 cm, šírka 20 cm, sklenené dierka + zámok.
54/2013
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
480,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zverejnenie informácii o nových študijných odboroch v Prešovskom večerníku - 8 krát.
53/2013
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
105,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Vrecia na odpad 10 ks, fólia laminovacia 1 ks, frischfolia 4 ks.
52/2013
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
2 400,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Posteľná súprava + posteľné prestieradlo v počte 2 x 100 kusov.
51/2013
objednávka
Global Contract, s.r.o.
35822864
10,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Interaktívne DVD a učebnica "Brána do sveta" na výučbu anglického jazyka.
50/2013
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
55,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy - predplatné ročník 2013.
49/2013
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
570,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Tlač školských bulletinov.
48/2013
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
500,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Prenájom priestorov - Celoslovenská súťaž "MLM 2013" dňa 12.04.2013.
47/2013
objednávka
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
450,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetlenie - "MLM 2013" dňa 12.04.2013
17/2013
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
1 700,83 EUR
11.04.2013
Predmet: Pripojenie do distribučnej sústavy
13/0003
faktúra
Martin Goliaš
33905177
378,29 EUR
09.04.2013
Predmet: Káva - akcie P.Č.
13/0004
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
721,26 EUR
09.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky na P.Č.
13/0005
faktúra
Dušan Bača
30290961
53,76 EUR
09.04.2013
Predmet: Oprava PVC podlahy - lektorská miestnosť.
13/0006
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
475,41 EUR
09.04.2013
Predmet: Pranie posťeľnej bielizne - P.Č.
13/0007
faktúra
Dušan Bača
30290961
5 553,23 EUR
09.04.2013
Predmet: Výmena PVC podlahy v učebniach s predeľovacou stenou, slúžiace na P. Č.
13/0008
faktúra
Martin Goliaš
33905177
139,90 EUR
09.04.2013
Predmet: Kávovar na P. Č. - akcie
16/2013
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
0,00 EUR
26.03.2013
Predmet: dodavka mäsa a mäsových
46/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
70,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Preprava osôb autobusom na trase PO ul. Masarykova - PO ul. Prostejovská - PO ul. Mukačevská - PO ul. Masarykova dňa 22.3.2013.
45/2013
objednávka
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
14,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Nákup materiálu pre modely k súťaži MLM 2013.
44/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
100,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Preprava osôb autobusom na trase Prešov - Ľubotice - Drienov dňa 19.3.2013.
43/2013
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Objednávame si ceny na Celoslovenskú súťaž MLM 2013.
42/2013
objednávka
BEDMINTON, s.r.o.
44575394
100,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Bedmintonový balík.
41/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
195,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Objednávame si opravu počítačov - 2 ks.
40/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
80,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Slúchadla s mikrofónom Canyon CNR - HS1 - 10 kusov.
39/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
100,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Preprava osôb na trase Prešov -Kapušany a späť dňa 14.3.2013.
38/2013
objednávka
Martin Goliaš
33905177
140,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Objednávame si Nescafé Alegria A 510 - kávovar 1 ks.
089/2013
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
240,84 EUR
14.03.2013
Predmet: pracovná obuv a odev pre ŠJ
088/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
15,77 EUR
14.03.2013
Predmet: spotrebný materiál
086/2013
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
2 622,00 EUR
14.03.2013
Predmet: výmena čerpadla
085/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
201,76 EUR
14.03.2013
Predmet: tovar bufet
084/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
294,47 EUR
14.03.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
082/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
17,16 EUR
14.03.2013
Predmet: tovar bufet
081/2013
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
126,00 EUR
14.03.2013
Predmet: inzerát-informácie o študijných odboroch
080/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
51,47 EUR
14.03.2013
Predmet: mobilný telefón
079/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
72,97 EUR
14.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
078/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
514,60 EUR
14.03.2013
Predmet: potreaviny ŠJ
076/2013
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
95,00 EUR
14.03.2013
Predmet: preprava žiakov na ZŠ-prezentáciaštud. odborov
083/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
110,51 EUR
14.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
075/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
14.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
074/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
27,32 EUR
14.03.2013
Predmet: tovar bufet
073/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
79,19 EUR
14.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
072/2013
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
14.03.2013
Predmet: internet 2/2013
071/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
483,23 EUR
14.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
070/2013
faktúra
NAY a.s.
35739487
458,00 EUR
14.03.2013
Predmet: chladničky pre ŠI-2ks
069/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
195,20 EUR
14.03.2013
Predmet: oprava tlačiarne, toner
068/2013
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
199,00 EUR
14.03.2013
Predmet: členský príspevok r. 2013
067/2013
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
14.03.2013
Predmet: členský príspevok
066/2013
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
14.03.2013
Predmet: odborná literatúra
065/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
267,00 EUR
14.03.2013
Predmet: plyn ŠJ 2/2013