Dokumenty:
zobraziť na stránke
183/2024
zmluva
Jarmila Gálová
0,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
182/2024
zmluva
Jarmila Gálová
0,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Zmluvy voda
181/2024
dodatok
Erika Martinusová
171,98 EUR
11.11.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
422
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 819,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
421
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
06.11.2024
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
420
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
166,80 EUR
06.11.2024
Predmet: Materská škola školenie zamestnancov
419
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
27,59 EUR
06.11.2024
Predmet: Verejná zeleň materiál na závlahu bežecký ovál
418
faktúra
Florest s. r. o.
50289331
497,83 EUR
06.11.2024
Predmet: Stromy zelených plôch Nadácia EPH
417
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
208,80 EUR
06.11.2024
Predmet: Odpady - šatstvo 200110 a textil 200111
416
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 213,27 EUR
06.11.2024
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok POVODNE
415
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 126,98 EUR
06.11.2024
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
414
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
91,52 EUR
06.11.2024
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
413
faktúra
BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o.
36248436
81,25 EUR
06.11.2024
Predmet: Fekál materiál na údžbu - priezor s tesnením
412
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
172,45 EUR
06.11.2024
Predmet: MŠ čistiace prostriedky mop Vileda a náhradný mop 3x
45
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
44
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
42,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
43
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
39,96 EUR
06.11.2024
Predmet: Poistenie zodpovednosti prepravovaných osôb KIA
411
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
165,50 EUR
06.11.2024
Predmet: MŠ - všeobecný materiál dotácie - boomwhacker xylofon
180/2024
dodatok
Národný inštitút vzdelávania a
00164348
0,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
409
faktúra
BScom s.r.o.
27466787
45,40 EUR
30.10.2024
Predmet: Odpady Traktor materiál - autorádio Orava AR-122
179/2024
dodatok
ENVIROPOL SK s. r. o.
51480191
0,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
176/2024
dodatok
Elena Ružičková
215,54 EUR
28.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
178/2024
zmluva
Daniel Taškár
0,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
177/2024
zmluva
Daniel Taškár
0,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Zmluvy voda
175/2024
dodatok
Jozef Jurkáček
171,98 EUR
28.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
408
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
50,25 EUR
28.10.2024
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október potraviny
407
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
1 276,80 EUR
28.10.2024
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas
406
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
230,67 EUR
28.10.2024
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október potraviny
405
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
104,34 EUR
28.10.2024
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október potraviny
404
faktúra
OLINEL GROUP spol. s r.o.
51676371
950,00 EUR
28.10.2024
Predmet: KD všeobecné služby - upratovanie
174/2024
zmluva
Ing. arch. Vladimír Strelecký
17606624
31 080,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Zmluva o dielo
173/2024
zmluva
Božena Černá
100,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Prenájom majetku
169/2024
zmluva
JURA TERRA s. r. o.
48211338
0,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
172/2024
dodatok
Mária Ďurišová
215,54 EUR
23.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
171/2024
dodatok
Dominik Privrel
215,97 EUR
23.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
170/2024
dodatok
Veronika Hrubšová
171,98 EUR
23.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
79
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
434,06 EUR
22.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
81
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
469,81 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
80
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
426,30 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
78
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
125,53 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
77
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
398,10 EUR
21.10.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
76
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
406,98 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
75
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
126,34 EUR
21.10.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
74
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
179,77 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
73
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
370,67 EUR
21.10.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
72
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
249,38 EUR
21.10.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
71
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
145,18 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
70
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
214,69 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
69
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
287,34 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
68
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
257,39 EUR
21.10.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
67
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
126,53 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
66
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
196,23 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
65
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
64,44 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
64
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
184,50 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
403
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
90,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Obecný úrad -servis zobrazovací valec pre HP M203-206
402
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
126,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Predplatné časopisov Účtovníctvo ROPO a Obcí 1-12/2025
401
faktúra
Ľubomír Hušek - Tlačiareň LUNA
18042228
1 352,40 EUR
18.10.2024
Predmet: Tlač obecné noviny, kalenár a kalendár zberu
168/2024
zmluva
ENVI-PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Ostatné zmluvy
167/2024
dodatok
Gabriela Walterová
171,98 EUR
18.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
166/2024
dodatok
Marek Poluch
171,98 EUR
18.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
165/2024
dodatok
Karol Wirth
215,97 EUR
18.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
164/2024
dodatok
Anna Moravčíková
171,98 EUR
18.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
163/2024
dodatok
Vladimír Šimek
139,64 EUR
18.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
162/2024
zmluva
PEDIO s.r.o.
36855413
800,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Kúpna zmluva
161/2024
zmluva
Maroš Fronc
400,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Zmluva o uskutočnení hudobného vystúpenia
8
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
303 897,47 EUR
17.10.2024
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť
400
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
81,49 EUR
16.10.2024
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8230030591
399
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
205,50 EUR
16.10.2024
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8230030589
398
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
30,80 EUR
16.10.2024
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8230030592
397
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
71,05 EUR
16.10.2024
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október
396
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
335,15 EUR
16.10.2024
Predmet: KD, ZS, dielňa, OcÚ čistiace a hygienické prostriedky
395
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
16.10.2024
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
394
faktúra
Obec Kostolište
00304867
199,50 EUR
16.10.2024
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
393
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
337,20 EUR
16.10.2024
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
392
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
16.10.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
391
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
58,85 EUR
16.10.2024
Predmet: Obecný úrad, MŠ kancelárske potreby
390
faktúra
Inštitút celoživotného vzdeláv
51424266
39,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Materská škola školenie zamestnancov
389
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
50,81 EUR
16.10.2024
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
388
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,46 EUR
16.10.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
387
faktúra
ANSVO ANS, s.r.o.
55987231
1 390,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Realizácia verejného obstarávania plyn