organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4383
Dokumenty:
zobraziť na stránke
035
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
580,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Chladnička GORENJE R619 EAXL6
762744
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
156,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Učebnice-Matematika pre 3. ročník, pracovný zošit 1.časť
762675
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 075,50 EUR
27.06.2023
Predmet: Učebnice, pracovné zošity, Šlabikár
530320800
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
412,45 EUR
27.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
10230031
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
864,73 EUR
27.06.2023
Predmet: Elektromontážne práce
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
100,40 EUR
27.06.2023
Predmet: Za telef. hovory
530320338
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
95,43 EUR
27.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
10220059
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
263,10 EUR
27.06.2023
Predmet: Elektromontážne práce
372023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
162,60 EUR
22.06.2023
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
9123004078
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
619,00 EUR
22.06.2023
Predmet: aSc Agenda Komplet
1212305344
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
2 560,80 EUR
22.06.2023
Predmet: Učebnice 1.-4. ročník
5590041773
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Program WINPAM
530319897
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
284,92 EUR
19.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
231117400
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
252,84 EUR
19.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
530319412
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
462,58 EUR
19.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
26623
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
62,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Deratizácia ŠJ
1232203660
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
367,80 EUR
16.06.2023
Predmet: List -bianco
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 221,31 EUR
16.06.2023
Predmet: za dodávku elektriny
290710
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
249,01 EUR
16.06.2023
Predmet: Školské potreby
290709
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
3 270,19 EUR
16.06.2023
Predmet: Školské potreby
530317434
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
614,70 EUR
16.06.2023
Predmet: Fa školská jedáleň
231116637
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
326,35 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
230032
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 924,72 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
12202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
524,32 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
13202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
202,73 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
20230022
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 602,37 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
290714
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
331,93 EUR
16.06.2023
Predmet: Materiál na opravu
290713
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
290,56 EUR
16.06.2023
Predmet: školské potreby
290712
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
298,40 EUR
16.06.2023
Predmet: Sklad. papier, kancel.papier
290711
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
463,60 EUR
16.06.2023
Predmet: Kancelársky papier
530317998
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
430317998
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
380,74 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
530318599
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
659,03 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
342023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
650,00 EUR
16.06.2023
Predmet: za vykonanie OPa OS el. zariadení v kotolni školy
332023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
164,57 EUR
16.06.2023
Predmet: Za dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
230289
faktúra
ELOX TRADE s.r.o.
36764710
590,50 EUR
16.06.2023
Predmet: samostatný systém posuvnej brány, uzavretý profil
530319028
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
526,89 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
20232551
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
52,10 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
530319028
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
526,89 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
290715
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
627,08 EUR
16.06.2023
Predmet: Čistiace potreby
8737006569
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
02.06.2023
Predmet: za dodávku plynu
322023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
185,81 EUR
31.05.2023
Predmet: Meranie a zisťovanie poruchy
FV2300096
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Servisné práce
FF 096-19-002
zmluva
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
10 000,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Poskytnutie technického zariadenia:
Canon i-SENSYS MF 522x, Výrobné číslo:2BK04218
530317156
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
997,69 EUR
31.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
530316642
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
488,70 EUR
31.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1232203126
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
186,60 EUR
29.05.2023
Predmet: List-bianco s vodotlačou
926507414
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
95,06 EUR
29.05.2023
Predmet: Balená voda, fľaša na vodu
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,40 EUR
24.05.2023
Predmet: Vyúčtovanie za telefón
530316144
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
177,49 EUR
24.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
231115896
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
593,28 EUR
24.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
530315638
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
786,67 EUR
24.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
302023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
258,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Dovoz, dodanie výmena
23015
faktúra
AF tender, s.r.o.
47707780
550,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Nákup konvektomatu
511075121
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
100,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Poistka
2500751951
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 184,42 EUR
22.05.2023
Predmet: Za spotrebu vody
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
4 262,38 EUR
15.05.2023
Predmet: za odber elektriny
530315154
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
686,62 EUR
15.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
20232178
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
7,15 EUR
15.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
992023028
faktúra
ANJEL-metrový textil. s.r.o.
36585271
699,30 EUR
11.05.2023
Predmet: Látka satén na kroje
20231994
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
72,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
530314455
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 248,77 EUR
10.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
262023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
180,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Meranie a zisťovanie skutkového stavu
252023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
158,70 EUR
10.05.2023
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
8775662531
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
05.05.2023
Predmet: za dodávku plynu
10202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
141,67 EUR
05.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
9202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
217,94 EUR
05.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
20230017
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 036,92 EUR
05.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
8327248666
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
34,16 EUR
04.05.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
1520230509
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
04.05.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
9082300396
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
94,44 EUR
04.05.2023
Predmet: multifunkčné zariadenie-.odpočty stavu počítadiel
290707
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
635,90 EUR
04.05.2023
Predmet: Obrusy, poháre-spotrebný materiál
290706
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
512,80 EUR
04.05.2023
Predmet: Hygienické potreby
290705
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
820,12 EUR
04.05.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
8400102562
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
25 834,34 EUR
03.05.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa za plyn
530313528
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
990,53 EUR
02.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
20231794
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
25,82 EUR
02.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
530312984
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
266,20 EUR
02.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
230026
faktúra
Helena Ničová
32705646
984,34 EUR
02.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
FV2300076
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Servisné práce