organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4387
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FV2100171
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
2 977,20 EUR
18.10.2021
Predmet: Dodávka kamerového systému
216661380
faktúra
Provozovna Sport-potreby.sk
28626249
3 574,36 EUR
14.10.2021
Predmet: Športové náradie
1020084202
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
14.10.2021
Predmet: Telefón
8852319765
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Plyn
102100944
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
612,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Učebnice
3120210883
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
297,20 EUR
14.10.2021
Predmet: Učebnice
1520210909
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
14.10.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
2021219
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
312,55 EUR
14.10.2021
Predmet: Súčiastky
1212207676
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,23 EUR
14.10.2021
Predmet: Záznam o individuálnej špeciálnoped.star.
FV2100171
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
2 977,20 EUR
14.10.2021
Predmet: Dodávka kamerového systému
FV2100172
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
5 076,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Dochádzkový systém
1520211009
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
14.10.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
RFI21074696
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
110,16 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-školská jedáleň
20213063
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
9,18 EUR
14.10.2021
Predmet: Slivka-školská jedáleň
10213677
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
72,25 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-.Školská jedáleň
530123064
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
500,24 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny do školskej jedálne
10213632
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
104,98 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-školská jedáleň
530122544
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
57,21 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-školská jedáleň
20212960
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
26,51 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-školská jedáleň
10213547
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
88,07 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-školská jedáleň
530122034
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
420,91 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-Školská jedáleň
FA2102004350
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
578,04 EUR
14.10.2021
Predmet: Hygienické veci
290637
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 932,16 EUR
14.10.2021
Predmet: Materiál-údržba
2110001234
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
14.10.2021
Predmet: aktualizácia + servis k prog.ŠJ4
511032179
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
66,39 EUR
14.10.2021
Predmet: Poistka
532021
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
106,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
542021
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
2 150,00 EUR
14.10.2021
Predmet: OP a OS elektrických zariadení
102101235
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
225,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Učebnice
530121683
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
165,30 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-Školská jedáleň
10213456
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
128,25 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-Školská jedáleň
530121333
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
850,91 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-Školská jedáleň
10213406
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
108,95 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-Školská jedáleň
530120930
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
268,22 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-Školská jedáleň
RFI21069625
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
293,76 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-Školská jedáleň
530120413
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
293,46 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-Školská jedáleň
10213316
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
99,22 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-Školská jedáleň
530120015
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
469,63 EUR
13.10.2021
Predmet: Potraviny-Školská jedáleň
5590036348
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Software
145/2021
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
255,00 EUR
13.10.2021
Predmet: školenie riaditeľov
2500382546
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 676,02 EUR
13.10.2021
Predmet: za odber vody
2108220592
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
308,18 EUR
13.10.2021
Predmet: Za spotrebu elektriny
1112103278
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 376,10 EUR
13.10.2021
Predmet: Učebnice
7202101855
faktúra
GUFERO BB, s.r.o.
36052230
729,74 EUR
13.10.2021
Predmet: Rohože
F521016236
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 162,70 EUR
13.10.2021
Predmet: Učebnice
2021080
faktúra
MOLDOM
36902080
429,28 EUR
13.10.2021
Predmet: Kancelársky materiál
2108220592
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
308,18 EUR
13.10.2021
Predmet: Fa za elektrinu
FV2100150
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Servisné práce
FV2100145
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
191,36 EUR
13.10.2021
Predmet: Kábel, myš
290636
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
2 510,94 EUR
13.10.2021
Predmet: Za dodanie tovaru
5590036348
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
13.10.2021
Predmet: STP APV WINPAM
FV2100141
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
420,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Servisné práce
202114792
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
789,00 EUR
13.10.2021
Predmet: učebnice
1212207358
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
59,48 EUR
13.10.2021
Predmet: Triedna kniha, záznam..
21040
faktúra
Ing. Juraj Szilvássy - ROLUX
30310571
760,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Žalúzie
472021
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
861,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Výmena poškodených limitorov NN
210105233
faktúra
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
294,99 EUR
13.10.2021
Predmet: Allboards tabule
10210051
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
77,65 EUR
13.10.2021
Predmet: Dodávka materiálu
10210050
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
151,27 EUR
13.10.2021
Predmet: Elektromontážne práce
FV2100138
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
6 141,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Inštalácia počítača
1021000009
faktúra
INFINEX s.r.o.
44625669
2 122,40 EUR
13.10.2021
Predmet: Dodanie nábytku
210105040
faktúra
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
294,99 EUR
13.10.2021
Predmet: Za tovar: Allboards tabule
10210047
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
1 234,98 EUR
13.10.2021
Predmet: Dodávka materiálu
10210048
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
3 482,32 EUR
13.10.2021
Predmet: Elektromontážne práce
452021
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
96,73 EUR
13.10.2021
Predmet: Spotrebný materiál bizhub C258
121299
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
480,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Preverenie účtovnej závierky za rok 2020
5202100003
faktúra
GUFERO BB, s.r.o.
36052230
729,74 EUR
13.10.2021
Predmet: Za tovar: rohož
2021069
faktúra
Peter Klema - AQUA - mix
45544301
241,69 EUR
13.10.2021
Predmet: Výmena skla, výrez skla, tmel
1520210809
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
13.10.2021
Predmet: Činnosť zodpovedne osoby
2021000028
faktúra
Eva Kortvelyiová
10703365
685,40 EUR
13.10.2021
Predmet: PVC+lepiudlo
8755712018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Dodávka plynu
8288032216
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
13.10.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
290635
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 705,58 EUR
13.10.2021
Predmet: Materiál pre údržbárov
2107220737
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
256,14 EUR
13.10.2021
Predmet: Spotreba elektriny
FV2100128
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Servisné práce
121000010
faktúra
INFINEX s.r.o.
44625669
1 600,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Nábytok
2021064
faktúra
MOLDOM
36902080
834,01 EUR
13.10.2021
Predmet: Kancelárske potreby
1820210701
faktúra
EuroTRADING EDU s.r.o.
51333635
149,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
202103956
faktúra
Kancelárske stoličky .com.r.o.
4825686
359,60 EUR
13.10.2021
Predmet: Kancelárske stoličky
33059566
faktúra
KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
759,19 EUR
13.10.2021
Predmet: Knihy do knižnice
FVK/21100067
faktúra
KERAMIKA GD s.r.o.
36463558
409,20 EUR
13.10.2021
Predmet: Obklad, dlažba