organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4387
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12
faktúra
Školská jedáleň
127,50 EUR
12.10.2015
Predmet: náklady za stravu zamestnancov
530519848
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
482,87 EUR
07.10.2015
Predmet: potraviny
2408201548
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
2 085,00 EUR
07.10.2015
Predmet: OPaOS elektrických zariadení
2301614204
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
133,52 EUR
07.10.2015
Predmet: mobilné tel.služby
1152207150
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
21,00 EUR
07.10.2015
Predmet: tlačivá
530520073
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
472,56 EUR
07.10.2015
Predmet: potraviny
2015092
faktúra
MOLDOM
36902080
217,86 EUR
07.10.2015
Predmet: kancelárske potreby
290389
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
838,01 EUR
07.10.2015
Predmet: spotrebný tovar - rôzny
290388
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
169,55 EUR
07.10.2015
Predmet: čistiace potreby
2120278727
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 892,69 EUR
07.10.2015
Predmet: spotreby vody
1500136
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
07.10.2015
Predmet: servisné práce
530520553
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
779,18 EUR
07.10.2015
Predmet: potraviny
201502838
faktúra
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
155,76 EUR
07.10.2015
Predmet: čistiace prostriedky
7293504320
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
188,25 EUR
07.10.2015
Predmet: dodávka elektriny
91-5-0002756
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
63,00 EUR
19.08.2015
Predmet: asc rozvrhy
8776246468
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
33,80 EUR
19.08.2015
Predmet: telefónne služby
4775293832
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
33,80 EUR
19.08.2015
Predmet: telefónne služby
7506380211
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
4,99 EUR
19.08.2015
Predmet: telefónne služby - upomienka oneskorenej platby
2015334
faktúra
Cehelník Ladislav POLC
32705549
200,00 EUR
19.08.2015
Predmet: služby BOZP, OPP, PZS
7278344521
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 520,00 EUR
19.08.2015
Predmet: dodávka plynu
2015290
faktúra
Cehelník Ladislav POLC
32705549
200,00 EUR
19.08.2015
Predmet: služby BOZP, OPP, PZS
1500106
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
19.08.2015
Predmet: servisné práce
1506000643
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
12,50 EUR
19.08.2015
Predmet: účastnícky poplatok k odbornému semináru
7278323738
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 520,00 EUR
19.08.2015
Predmet: dodávka plynu
1506VFA0062
faktúra
Lekáreň u Premonštrátov s.r.o.
36743321
31,09 EUR
19.08.2015
Predmet: zdravotnícke pomôcky
5590019622
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
19.08.2015
Predmet: služby STP APV
1152205057
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
216,19 EUR
19.08.2015
Predmet: tlačivá
15549
faktúra
Stavomark s.r.o.
00595888
1 074,05 EUR
19.08.2015
Predmet: stavebný materiál
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
142,94 EUR
19.08.2015
Predmet: poplatok za mobilné tel.služby
267/2015
faktúra
Vojtech Petrík
30250412
90,00 EUR
19.08.2015
Predmet: kontrola a tlaková skúška hasiacich prístrojov
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
148,04 EUR
19.08.2015
Predmet: mobilné telefonne služby
75/15
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
240,00 EUR
19.08.2015
Predmet: relaxačný vankúšik
03072015/42
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
22,00 EUR
19.08.2015
Predmet: dodanie spotrebného materiálu kancelárskej techniky
03072015/43
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
280,00 EUR
19.08.2015
Predmet: OPaOS elektrického zariadenia PC učebňa
290383
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
98,36 EUR
19.08.2015
Predmet: rôzny spotrebný tovar pre školskú kuchyňu
290382
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
367,51 EUR
19.08.2015
Predmet: rôzny spotrebný tovar
4_6_2015
faktúra
ZS Jasov
0,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Zoznam FA za obdobie 4-6/2015
3615031181
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
19,32 EUR
19.08.2015
Predmet: služby internetu
530506714
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
339,72 EUR
24.03.2015
Predmet: potraviny
2152201202
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
109,25 EUR
24.03.2015
Predmet: tlačivá
7770506277
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
33,80 EUR
24.03.2015
Predmet: telefónne služby
7501536031
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
25,99 EUR
18.03.2015
Predmet: telefónne služby
7293500935
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 521,26 EUR
18.03.2015
Predmet: elektrina
150006
faktúra
Bytnovum, s.r.o.
36594288
950,00 EUR
12.03.2015
Predmet: knižnica s posuvnými dverami
150005
faktúra
Bytnovum, s.r.o.
36594288
944,00 EUR
12.03.2015
Predmet: knižnica s posuvnými dverami
150004
faktúra
Bytnovum, s.r.o.
36594288
657,00 EUR
12.03.2015
Predmet: katedra, konferenčný stolík
150003
faktúra
Bytnovum, s.r.o.
36594288
948,00 EUR
12.03.2015
Predmet: stolík pod počítač Pínia Avola
150002
faktúra
Bytnovum, s.r.o.
36594288
948,00 EUR
12.03.2015
Predmet: stolík pod počítač
3615031118
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
11,52 EUR
12.03.2015
Predmet: webhosting
20150845
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,63 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
10151335
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
445,67 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
10151336
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,58 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
530506180
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
196,80 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
530506109
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
126,47 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
2771480380
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
27,62 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
10151186
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,59 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
20150745
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
141,92 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
20150205
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
70,20 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
20150206
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
11,88 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
530505273
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
434,79 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
530505389
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
345,00 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
530505477
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
266,25 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
17215
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
360,60 EUR
12.03.2015
Predmet: dezinsekcia priestorov
2
faktúra
Školská jedáleň
71,23 EUR
12.03.2015
Predmet: náklady na stravu zamestnancov
20150011
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
41,97 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
20150010
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 161,36 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
8201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
41,83 EUR
12.03.2015
Predmet: krmivo
2015120
faktúra
Cehelník Ladislav POLC
32705549
200,00 EUR
12.03.2015
Predmet: služby BOZP, OPP, PZS
530504964
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
16,63 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
6201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 292,29 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
5201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
149,19 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
7201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
182,11 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
05032015/16
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
137,80 EUR
09.03.2015
Predmet: dovoz,dodanie a výmena spotrebného materiálu kancelárskej techniky
1501007
faktúra
Kalász s.r.o.
44673868
975,00 EUR
09.03.2015
Predmet: stavebné úpravy
290366
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
4 308,92 EUR
09.03.2015
Predmet: rôzny spotrebný tovar pre školskú kuchyňu
1500019
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
09.03.2015
Predmet: servisné práce
290366
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
11 230,67 EUR
09.03.2015
Predmet: rôzny spotrebný tovar pre školskú kuchyňu
2119628284
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 831,17 EUR
09.03.2015
Predmet: spotreba vody
19022015/11
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
8 080,00 EUR
09.03.2015
Predmet: oprava a údržba elektrických zaridení
1500036
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
09.03.2015
Predmet: servisné práce