organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4383
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1202400352
faktúra
ATAK, výrobné družstvo
00698113
303,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Dres subli - tričká pre naše deti na šport
530417495
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 881,45 EUR
21.05.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530417061
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
492,13 EUR
21.05.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 174,50 EUR
17.05.2024
Predmet: Za dodávku elektrickej energie
10120624
faktúra
RVC Martin
31938434
213,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl
5010521993
faktúra
AXA POISŤOVŇA KOŠICE
36857521
25,32 EUR
16.05.2024
Predmet: Poistenie - Okresné kolo vybíjaná
926607532
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
117,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Balená voda a plastové poháre
530416176
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 838,32 EUR
13.05.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20242365
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
13,86 EUR
13.05.2024
Predmet: Ovocie ŠJ
20242364
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
13.05.2024
Predmet: Ovocie ŠJ
1520240509
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
13.05.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1242202581
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
457,80 EUR
13.05.2024
Predmet: List - bianco s vodotlačou
530415694
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
176,09 EUR
13.05.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
6202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
560,53 EUR
13.05.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
8689081702
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Za dodávku zemného plynu
8348626931
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,09 EUR
06.05.2024
Predmet: Za služby TELEKOM
20240019
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
3 101,23 EUR
06.05.2024
Predmet: Ovocie, zelenina pre kuchyňu
290746
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
2 314,46 EUR
06.05.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
9082401176
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
50,62 EUR
03.05.2024
Predmet: Zhotovené nadlimitné normokópie
530415223
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 116,05 EUR
03.05.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
FV2400063
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Servisné práce
240023
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 063,33 EUR
30.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
1302024
faktúra
Ing. Peter Bugoš - BOHASEL
37000977
479,85 EUR
30.04.2024
Predmet: Revízia prenosných elektr.spotrebičov, Kontrola núdzového osvetlenia
20242111
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
49,28 EUR
30.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20242110
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530414387
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
978,06 EUR
30.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,80 EUR
25.04.2024
Predmet: Služby ORANGE
70788854
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
72,00 EUR
23.04.2024
Predmet: Ročné vyúčtovanie za sprístupnenie balíčka BezKriedy plus od 21.04.2024 do 20.04.2025
192024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
226,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena poškodeného spotrebného materiálu
24030155
faktúra
RENOJAVA s.r.o.
31727077
2 632,07 EUR
22.04.2024
Predmet: ECOFILL TECH, ECOPRFIME HS, ECOSTAR, Celotvár. maska...
135
faktúra
Obec Jasov
00324264
2 288,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Poplatok za komunálny odpad
530413433
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 561,84 EUR
19.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
5010515830
faktúra
AXA POISŤOVŇA KOŠICE
36857521
16,50 EUR
19.04.2024
Predmet: Poistenie jednorázové
5010515820
faktúra
AXA POISŤOVŇA KOŠICE
36857521
9,93 EUR
19.04.2024
Predmet: Poistka jednorázová
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
3 723,32 EUR
19.04.2024
Predmet: za spotrebu el. energie
20241840
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
343,40 EUR
17.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20241839
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530412953
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
179,95 EUR
17.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
5202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
445,42 EUR
16.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
290742
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
269,13 EUR
15.04.2024
Predmet: Hygienické potreby
290741
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
323,94 EUR
15.04.2024
Predmet: Kancelárske potreby
290740
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
435,95 EUR
15.04.2024
Predmet: Potreby pre školníka, do dielne...
290739
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
603,90 EUR
15.04.2024
Predmet: Potreby pre školníka
290738
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
345,10 EUR
15.04.2024
Predmet: Potreby do kuchyne -cedilo, dóza...
926605726
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
25,09 EUR
12.04.2024
Predmet: Sanitácia Výdajník na balenú vodu
200049673
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
12.04.2024
Predmet: BEZ.SIM MP
530412464
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 079,26 EUR
11.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530411847
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
749,83 EUR
11.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
622401117
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
382,21 EUR
09.04.2024
Predmet: KORWIN-podpora
1520240409
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
09.04.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1242202194
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
248,52 EUR
09.04.2024
Predmet: Lístky na obedy
530411405
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 274,40 EUR
08.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20241571
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
48,30 EUR
08.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20241570
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
4202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
580,94 EUR
08.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
2400050
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Servisné práce
8346826171
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,09 EUR
08.04.2024
Predmet: Poplatky za služby telekom.
240301072
faktúra
ID.EST, s.r.o.
44460988
108,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Dodávka dochádzkového systému
1520240309
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
281,10 EUR
04.04.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
2024049
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
531,96 EUR
04.04.2024
Predmet: Diely na kosačku
2024050
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
1 078,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Rot. kosa 524 SP-B Premium
8689040069
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
04.04.2024
Predmet: za dodávku plynu
224050376
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO
240017
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 770,09 EUR
04.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20240012
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 348,24 EUR
04.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
290737
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
587,88 EUR
26.03.2024
Predmet: Hygienické potreby
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,80 EUR
25.03.2024
Predmet: za telef. služby
530410023
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 532,81 EUR
22.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20241446
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
154,28 EUR
22.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
ZV240066
faktúra
RENOJAVA s.r.o.
31727077
2 632,07 EUR
19.03.2024
Predmet: Materiál na rekonštrukciu telocvične
033/2024
faktúra
TIRPÁK František ml.
37642413
84,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Za kominárske práce
530409044
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 783,37 EUR
15.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20241245
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
50,05 EUR
15.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 933,47 EUR
14.03.2024
Predmet: za dodávku el. energie
9124000491
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
288,00 EUR
14.03.2024
Predmet: EduPage eGovernment modul pre školy nad 300 žiakov
8727601415
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
13.03.2024
Predmet: za dodávku plynu
112024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
992,75 EUR
13.03.2024
Predmet: Oprava a údržba elektrických zariadení
2500916827
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 915,72 EUR
13.03.2024
Predmet: za dodávku vody
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 779,78 EUR
13.03.2024
Predmet: za dodávku elektriny
1520240309
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
12.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby