organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/13/0004
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
631,86 EUR
23.01.2013
Predmet: Pracovné oblečenie pre kuchárov
13/13/0003
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
214,63 EUR
23.01.2013
Predmet: Čistiace a hyg. potreby
13/13/0002
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
166,01 EUR
23.01.2013
Predmet: Čistiace a hyg. potreby
13/13/0001
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
155,81 EUR
23.01.2013
Predmet: Čistiace a hyg. potreby
12/13/0021
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
118,84 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0020
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
172,28 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
144,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0018
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
462,46 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0017
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
233,93 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0016
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
63,53 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0015
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
96,70 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
204,12 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0013
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
103,22 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0012
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
164,12 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0011
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
12,78 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0010
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
115,98 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0009
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
517,60 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0008
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
36,32 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0007
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
409,62 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0006
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
189,04 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0005
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
488,27 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0004
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
211,91 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0003
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
159,84 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0002
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
196,40 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0001
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
96,20 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
43
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
435,40 EUR
22.01.2013
Predmet: nákup potravin
44
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
271,92 EUR
22.01.2013
Predmet: nákup mrazenej hydiny
45
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
75,59 EUR
22.01.2013
Predmet: nákup zeleniny
22
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
180,97 EUR
21.01.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
31
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
675,22 EUR
21.01.2013
Predmet: nákup potravin
32
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
172,29 EUR
21.01.2013
Predmet: nákup mrazenej hydiny, zeleniny
33
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
64,03 EUR
21.01.2013
Predmet: nákup mäsa
34
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
96,90 EUR
21.01.2013
Predmet: nákup mäsa
35
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
23,60 EUR
21.01.2013
Predmet: nákup zeleniny
36
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
43,21 EUR
21.01.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
37
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
117,30 EUR
21.01.2013
Predmet: nákup mäsa
38
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
52,46 EUR
21.01.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
39
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
168,00 EUR
21.01.2013
Predmet: nákup zemiakov
40
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
117,30 EUR
21.01.2013
Predmet: nákup mäsa
43
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
24,04 EUR
21.01.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
42
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
458,34 EUR
21.01.2013
Predmet: nákup potravin
6
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
235,75 EUR
15.01.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
23
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
164,44 EUR
15.01.2013
Predmet: nákup mäsa
24
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
73,44 EUR
15.01.2013
Predmet: nákup potravin
25
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
66,15 EUR
15.01.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
26
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
102,00 EUR
15.01.2013
Predmet: nákup mäsa
27
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
644,37 EUR
15.01.2013
Predmet: nákup potravin
28
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
20,34 EUR
15.01.2013
Predmet: nákup zeleniny
29
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
9,60 EUR
15.01.2013
Predmet: nákup ovocia
30
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
116,02 EUR
15.01.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
82/12/0308
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,34 EUR
14.01.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0307
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,80 EUR
14.01.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0306
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
14.01.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0305
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,77 EUR
14.01.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0304
faktúra
SPP, a.s.
35815256
11 986,87 EUR
14.01.2013
Predmet: spotreba plynu
82/12/0303
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 524,82 EUR
14.01.2013
Predmet: spotreba elektriny
82/12/0302
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
36371271
27,60 EUR
14.01.2013
Predmet: predplatné Aktualizácií 2013
82/12/0301
faktúra
Messer
00685852
113,09 EUR
14.01.2013
Predmet: nájom oceľových fliaš
82/12/0300
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
14.01.2013
Predmet: prenájom a pranie rohoží
82/12/0299
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
14.01.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0298
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,88 EUR
14.01.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0297
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,13 EUR
14.01.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0296
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
99,60 EUR
14.01.2013
Predmet: pranie prádla
82/12/0295
faktúra
AutoCont SK, a.s.
36396222
193,28 EUR
14.01.2013
Predmet: Magma - 4.Q
82/12/0294
faktúra
Ladislav Goban - LAGON
10743316
27,50 EUR
14.01.2013
Predmet: oprava brúsky
82/12/0293
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 503,41 EUR
14.01.2013
Predmet: spotreba vody
82/12/0292
faktúra
Asseco Solutioun, a.s.
00602311
486,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Prechod na ISPIN2
13/12/0238
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
10,98 EUR
14.01.2013
Predmet: Farba Primalex
13/12/0237
faktúra
ant s.r.o.
36363090
6 572,12 EUR
14.01.2013
Predmet: Materiál pre učebňu TEZB
13/12/0236
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
90,13 EUR
14.01.2013
Predmet: Spojovací materiál
13/12/0235
faktúra
Atcom systems
35866535
1 596,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Projekčný softvér
13/12/0234
faktúra
Slov. ústav technickej normalizácie
31753990
455,93 EUR
14.01.2013
Predmet: Technické normy
13/12/0233
faktúra
Meratex, s.r.o.
43909213
1 180,56 EUR
14.01.2013
Predmet: Analyzátor spalín, infračervená tlačiareň
13/12/0232
faktúra
Jozef Závecky, B.I.G.O.
37052705
151,99 EUR
14.01.2013
Predmet: Sieť floorbalova a hokejky
13/12/0231
faktúra
Ivan Smerek-Smerek a spol.
37254456
135,20 EUR
14.01.2013
Predmet: Rybárske potreby - krúžok
13/12/0230
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
101,92 EUR
14.01.2013
Predmet: Kancekárske potreby
13/12/0229
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
14,54 EUR
14.01.2013
Predmet: Univerzalna malta MIX KM
13/12/0228
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
87,60 EUR
14.01.2013
Predmet: Tonery
13
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
461,91 EUR
13.01.2013
Predmet: nákup potravin
14
objednávka
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
36,48 EUR
13.01.2013
Predmet: nákup minerálnej vody