organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6751
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5727156934,5727047258,5727168912,5727123551
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
179,40 EUR
17.04.2023
Predmet: mobily služobné
15/2023
objednávka
Ladislav Mašlej
35093366
360,00 EUR
17.04.2023
Predmet: autobus KE- ZOO
512300418
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
120,00 EUR
17.04.2023
Predmet: II.Q BOZP, CO
4064600123
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 744,88 EUR
14.04.2023
Predmet: dodávka tepla a teplej vody 032023
2290229066
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
241,64 EUR
13.04.2023
Predmet: elektrina ŠJ 03 2023
2290285567
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
176,60 EUR
13.04.2023
Predmet: elektrina I. pavilón 03/2023
512300459
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
439,19 EUR
13.04.2023
Predmet: oprava trojcestného ventilu
ODBRO23030603
faktúra
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
57,60 EUR
13.04.2023
Predmet: kuchynský odpad za marec
8325632274
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,90 EUR
12.04.2023
Predmet: pevná linka ŠJ
20230274
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 872,08 EUR
12.04.2023
Predmet: material výtvarný
23006548
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
12.04.2023
Predmet: výmená rohoží
1230403
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
4691805
72,00 EUR
12.04.2023
Predmet: správava dát na portály
1231761
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
4691805
114,00 EUR
12.04.2023
Predmet: aktualizácia licencie 2023
21423
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
47,00 EUR
06.04.2023
Predmet: deratizácia
8620835667
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
77,00 EUR
06.04.2023
Predmet: záloha za pyn
14/2023
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
47,00 EUR
06.04.2023
Predmet: deratizácia
3064600133
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
993,74 EUR
05.04.2023
Predmet: vyučtovanie rok 2022 teplo a teplá voda
8325512962
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,68 EUR
05.04.2023
Predmet: pevná linka a internet
06/2023
oznam
CUBS plus s.r.o.
46943404
273,60 EUR
04.04.2023
Predmet: dodatok 3 ochrana osob. údajov
23129
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
04.04.2023
Predmet: služby PaM a účtovníctvo
0210/2023
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
04.04.2023
Predmet: spracovani osob. údajov I.Q
13/2023
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
03.04.2023
Predmet: lekárska prehliadka
12/2023
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
03.04.2023
Predmet: lekárska prehliadka
11/2023
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
03.04.2023
Predmet: revízia elektro.
10/2023
objednávka
Ševt a.s.
31331131
03.04.2023
Predmet: tlačivá školské
08/2023
objednávka
Ševt a.s.
31331131
03.04.2023
Predmet: šeky MŠ,ŠJ
2023006
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
341,40 EUR
03.04.2023
Predmet: elektro práce
ID12/2023
faktúra
Školská jedáleň
35559438
40,60 EUR
03.04.2023
Predmet: doplatok zo SF na stravu
ID11/2023
faktúra
Školská jedáleň
35559438
142,10 EUR
03.04.2023
Predmet: doplatok strava zamestnanci
ID10/2023
faktúra
Školská jedáleň
35559438
243,60 EUR
03.04.2023
Predmet: režia zamestnanci za stravu
ID09/2023
faktúra
Školská jedáleň
35559438
555,00 EUR
03.04.2023
Predmet: režia žiaci
2500715028
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
847,16 EUR
30.03.2023
Predmet: vodné a stočné 3mesiace
202303871
faktúra
Raabe
35908718
44,80 EUR
30.03.2023
Predmet: publikácia
2232202111
faktúra
Ševt a.s.
31331131
95,88 EUR
22.03.2023
Predmet: šeky MŠ ,ŠJ
5722601417,5722606118,5722598021,5722482676,5722610025,5722563080
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
195,40 EUR
17.03.2023
Predmet: služobné mobil. telefóny
4064600122
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
4 009,74 EUR
15.03.2023
Predmet: teplo a tepla voda
512300306
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
114,48 EUR
15.03.2023
Predmet: kontrola úniku vody
052023
zmluva
Ševt a.s.
31331131
0,00 EUR
13.03.2023
Predmet: ramcová zmluva školske tlačivá
512300305
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
140,40 EUR
13.03.2023
Predmet: revízia plynu
SK23004746
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
303,53 EUR
13.03.2023
Predmet: hygienické potreby
8323863886
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,90 EUR
13.03.2023
Predmet: pevná linka ŠJ
SK23004740
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
13.03.2023
Predmet: výmena rohoží
7292242211
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
220,86 EUR
08.03.2023
Predmet: elektrina I. pavilón
72924474830
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
310,21 EUR
08.03.2023
Predmet: elektrina ŠJ
8412300983
faktúra
Vema
31355374
655,92 EUR
08.03.2023
Predmet: licencia na rok
8323747303
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,68 EUR
08.03.2023
Predmet: internet a pevná linka MŠ
ODBRO23020041
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
57,60 EUR
08.03.2023
Predmet: odvoz odpadu ŠJ
23070
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
08.03.2023
Predmet: účtovníctvo a PaM 02/2023
9140064214
faktúra
Uniqa poistovna a.s
00653501
90,91 EUR
08.03.2023
Predmet: poistenie úraz
22306974
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
20,00 EUR
08.03.2023
Predmet: školská dokumentácia
8620806481
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
08.03.2023
Predmet: plyn
ID08/2023
faktúra
Školská jedáleň
35559438
59,40 EUR
08.03.2023
Predmet: doplatok za stravu zo SF
ID07/2023
faktúra
Školská jedáleň
35559438
207,90 EUR
08.03.2023
Predmet: doplatok strava zamestnanci
ID06/2023
faktúra
Školská jedáleň
35559438
356,40 EUR
08.03.2023
Predmet: režia zamestnanci
ID05/2023
faktúra
Školská jedáleň
35559438
620,00 EUR
08.03.2023
Predmet: režia žiaci
1953913628
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,98 EUR
27.02.2023
Predmet: rýchlo nabýjačky
14821938
oznam
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: dodatok k zmluve mobil zastup.
14821940
oznam
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: dodatok k zmluve na mobil RŠ
230010
faktúra
NOVES okná Košice, s.r.o.
40,00 EUR
23.02.2023
Predmet: servis dverí
06/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
23.02.2023
Predmet: kontrola únikov vody
05/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
23.02.2023
Predmet: revízia plynu
23014
faktúra
Stredisko služieb škole
120,00 EUR
20.02.2023
Predmet: účtovníctvo, Pam služby 01/23
5717980719,5717983803,5717976313,57178600889,5717988457,5717941834,
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
198,00 EUR
17.02.2023
Predmet: služobné mobily
4064600121
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
4 500,55 EUR
17.02.2023
Predmet: teplo a teplá voda
20230001
oznam
ZOOZ pri MŠ Zuzkin park 2
0,00 EUR
17.02.2023
Predmet: tvorba a čerpanie SF
04/2023
objednávka
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
14.02.2023
Predmet: hračky
ODBRO23010734
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
67,20 EUR
14.02.2023
Predmet: odpad kuchyňa
SK23002849
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
303,53 EUR
13.02.2023
Predmet: hygienické potreby
SK23002848
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
13.02.2023
Predmet: výmena rohoží
03/2023
objednávka
NOVES okná Košice, s.r.o.
10.02.2023
Predmet: servis dverí
7293068147
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
271,03 EUR
10.02.2023
Predmet: elektrina ŠJ
512300057
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,00 EUR
10.02.2023
Predmet: poplatok za pohotovosť
8322089853
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,90 EUR
09.02.2023
Predmet: pevná linka ŠJ
dodatok č. 1
zmluva
TOPSET Solution s.r.o.
4691805
114,00 EUR
09.02.2023
Predmet: licenčná zmluva -registratúra WinCITY
7293255762
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
243,98 EUR
09.02.2023
Predmet: elektrina 012023
8321968645
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
46,68 EUR
07.02.2023
Predmet: internet,pevná linka0123
8320188590
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
46,68 EUR
07.02.2023
Predmet: pevná linka a internet
8640123626
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
149,00 EUR
06.02.2023
Predmet: zalaoha za plyn 01,02 2023
02/2023
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
06.02.2023
Predmet: elektro práce
8463239018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
370,00 EUR
06.02.2023
Predmet: elektrina 01,02, záloha