organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6751
Dokumenty:
zobraziť na stránke
58/2023
objednávka
Nomiland
31,50 EUR
26.09.2023
Predmet: tlačivá školské
57/2023
objednávka
Ševt
114,85 EUR
26.09.2023
Predmet: tlačivá pedagogické
56/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
26.09.2023
Predmet: oprav- vodarenske
SR23018442
faktúra
Ille
42,89 EUR
26.09.2023
Predmet: výmena rohoží
SR23018443
faktúra
Ille
303,53 EUR
26.09.2023
Predmet: hygienické potreby
52400508
faktúra
Nomiland
389,80 EUR
22.09.2023
Predmet: pracovné zošity
20230820
faktúra
Papier servis
1 893,20 EUR
22.09.2023
Predmet: výtvarné potreby
55/2023
objednávka
Kosit a.s.
191,42 EUR
22.09.2023
Predmet: kosenie areálu
202313145
faktúra
RAABE
44,80 EUR
19.09.2023
Predmet: časopis pre MŠ
54/2023
objednávka
Biante
206,30 EUR
19.09.2023
Predmet: kúpelnove rohože
5749595920,5749448791,5749606422,5749606422,5749563176
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
165,30 EUR
19.09.2023
Predmet: mobily služobné
FA-033458
faktúra
Biante
206,30 EUR
19.09.2023
Predmet: kupelňové rohože
11/2023
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakých
0,00 EUR
19.09.2023
Predmet: únia nevidiacich
4064600128
faktúra
Tepelné hospodárstvo
884,10 EUR
19.09.2023
Predmet: teplo a tepla voda
53/2023
objednávka
Nomiland
0,00 EUR
12.09.2023
Predmet: poukažky za body
230450
faktúra
Stredisko služieb škole
120,00 EUR
12.09.2023
Predmet: učtovníctvo a PaM
7292481308
faktúra
Vychodoslovensk energetika
86,10 EUR
12.09.2023
Predmet: elektrina MŠ
7292673928
faktúra
Vychodoslovensk energetika
54,23 EUR
12.09.2023
Predmet: elektrina ŠJ
8334481650
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
31,90 EUR
08.09.2023
Predmet: pevná linka ŠJ
2023023
faktúra
JMKE
2 580,00 EUR
07.09.2023
Predmet: doplnky z ndreva na dvor
8640358435
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
24,00 EUR
07.09.2023
Predmet: plyn
8334361452
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
46,68 EUR
07.09.2023
Predmet: internet a pevná linka
52/2023
objednávka
Nomiland
07.09.2023
Predmet: pracovné zošity
9140060682
faktúra
UNIQA
61,56 EUR
07.09.2023
Predmet: poistenie ur.
91400664214
faktúra
UNIQA
90,91 EUR
07.09.2023
Predmet: úraz poist.
914059405
faktúra
UNIQA
76,95 EUR
07.09.2023
Predmet: poistenie
51/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
07.09.2023
Predmet: oprava kábla merač
50/2023
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pastera
07.09.2023
Predmet: preventívna prehliadka
49/2023
objednávka
Kosit a.s.
30.08.2023
Predmet: kosenie
48/2023
objednávka
KV2M Trade, s.r.o.
54770921
446,34 EUR
30.08.2023
Predmet: tonery
SR23016286
faktúra
Ille
42,89 EUR
30.08.2023
Predmet: výmena rohoží
512301164
faktúra
Stredisko služieb škole
78,82 EUR
30.08.2023
Predmet: oprava stropu - chodba
230393
faktúra
KV2M Trade s.r.o.
446,34 EUR
30.08.2023
Predmet: tonery
5745090529,5744891977,5745101426,5740556262
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
165,31 EUR
30.08.2023
Predmet: mobilné telefóny
2230700276
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pastera
54,33 EUR
30.08.2023
Predmet: preventivna prehliadka Uč.
23385
faktúra
Stredisko služieb škole
120,00 EUR
30.08.2023
Predmet: PaM a účtovníctvo
4064600127
faktúra
Tepelné hospodárstvo
1 189,43 EUR
30.08.2023
Predmet: tepla voda júl
7292250700
faktúra
Vychodoslovensk energetika
124,13 EUR
30.08.2023
Predmet: elektrina ŠJ
7292250701
faktúra
Vychodoslovensk energetika
128,98 EUR
30.08.2023
Predmet: elektrina MŠ
8332719121
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
31,90 EUR
30.08.2023
Predmet: pevná linka šj
ODBRO23060682
faktúra
Inta s.r.o
48,00 EUR
30.08.2023
Predmet: odvoz odpadu ŠJ
8332595481
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
46,68 EUR
30.08.2023
Predmet: pevná linka a internet
8688743320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
12,00 EUR
30.08.2023
Predmet: plyn
2220191593
faktúra
Vychodoslovensk energetika
370,00 EUR
30.08.2023
Predmet: elektrina II.pav.
ID28/2023
faktúra
Školská jedáleň
35559438
265,00 EUR
28.07.2023
Predmet: režia žiaci
ID27/2023
faktúra
Školská jedáleň
35559438
35,00 EUR
28.07.2023
Predmet: doplatok na stravu zam. SF
ID26/2023
faktúra
Školská jedáleň
35559438
122,50 EUR
28.07.2023
Predmet: Doplatok strava zamestnanci
ID25/2023
faktúra
Školská jedáleň
35559438
210,00 EUR
28.07.2023
Predmet: rezia zamestnanci strava
231009781
faktúra
Drimex SK s.r.o
36373991
21,24 EUR
25.07.2023
Predmet: tieniaca fólia
512301017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
120,00 EUR
25.07.2023
Predmet: BOZP , PO za III.Q
512301007
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
49,40 EUR
25.07.2023
Predmet: kontrola a oprava hasiacich prístrojov
47/2023
objednávka
Drimex SK s.r.o
36373991
21,24 EUR
25.07.2023
Predmet: neprehladné fólie
5740623793,5740515173,5740634956,5740590746
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
165,30 EUR
18.07.2023
Predmet: služobné mobily
1232204992
faktúra
Ševt a.s.
31331131
144,65 EUR
18.07.2023
Predmet: školské tlačivá
4064600126
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 342,62 EUR
14.07.2023
Predmet: teplo a teplá voda
7293448548
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
268,48 EUR
14.07.2023
Predmet: elektrina ŠJ
7293075366
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
144,43 EUR
14.07.2023
Predmet: elektrina I.pavilón
ODBRO23060640
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
96,00 EUR
14.07.2023
Predmet: vývoz kuchynského odpadu
0584/2023
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
36,00 EUR
14.07.2023
Predmet: nova smernica
8330944829
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,90 EUR
14.07.2023
Predmet: pevná linka ŠJ
8669314522
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12,00 EUR
14.07.2023
Predmet: plyn
46/2023
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
14.07.2023
Predmet: preventívna prehliadka
8330822618
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,68 EUR
13.07.2023
Predmet: pevná linka internet
SR23012575
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
13.07.2023
Predmet: výmena rohoží
0494/2023
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
13.07.2023
Predmet: ochrana osob. údajov II.Q
2500776679
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
814,02 EUR
13.07.2023
Predmet: voda
2023020
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
1 296,00 EUR
13.07.2023
Predmet: revízie elektro spotrebičov
23367
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
900,00 EUR
13.07.2023
Predmet: VO ŠJ 3x
23322
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
13.07.2023
Predmet: účtovníctvo a PaM 06/23
ID24/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
66,60 EUR
13.07.2023
Predmet: doplatok na stravu - SF
ID23/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
233,10 EUR
13.07.2023
Predmet: doplatok za stavu zamestnanci
ID22/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
399,60 EUR
13.07.2023
Predmet: režia zamestnanci
ID21/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
590,00 EUR
13.07.2023
Predmet: režia deti
2023008
faktúra
Microlift s.r.o. , Miroslav Herman
79,68 EUR
13.07.2023
Predmet: revízia výťahu
20231506
faktúra
Detská železnica Košice
146,00 EUR
13.07.2023
Predmet: preprava vláčikom
2023044
faktúra
Slavomir Kukurugya, Horus
33594023
155,00 EUR
13.07.2023
Predmet: vystúpenie sokoliarov
5736161602,5736052416,5736173033,5736127275
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
181,30 EUR
13.07.2023
Predmet: služobné mobily
45/2023
objednávka
CUBS plus s.r.o.
46943404
35,70 EUR
13.07.2023
Predmet: aktualizácia novej smernice
44/2023
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
900,00 EUR
13.07.2023
Predmet: VO potraviny 3X Šj
71230185
faktúra
Kosit a.s.
36205214
191,42 EUR
16.06.2023
Predmet: kosrnie areálu MŠ