organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6735
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 697,00 EUR
21.03.2024
Predmet: oprava drevených komponentov
20/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 698,00 EUR
21.03.2024
Predmet: pegola skolský dvor
19/2024
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
57,00 EUR
21.03.2024
Predmet: deratizácia
18/2024
objednávka
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
99,12 EUR
18.03.2024
Predmet: oprava kotla ŠJ
5776980490,5776977939,5776977646,5776936467,57769473855776832436,
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
180,90 EUR
18.03.2024
Predmet: mobyly, pevné linky
8412401266
faktúra
Vema
31355374
684,04 EUR
18.03.2024
Predmet: licencia na mzdy 2024
17/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
124,80 EUR
14.03.2024
Predmet: oprava šachty
5064600122
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 666,27 EUR
14.03.2024
Predmet: teplo a teplá voda
1241776
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
4691805
114,00 EUR
14.03.2024
Predmet: aktualizácia programov 2024
241311192
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
711,00 EUR
14.03.2024
Predmet: učebné pomôcky Bee Bot
ODBRO24020805
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
57,60 EUR
14.03.2024
Predmet: odpad ŠJ 2/24
24074
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
14.03.2024
Predmet: PaM, účtovníctvo 2/24
24026857
faktúra
Dobrý textil
78,17 EUR
11.03.2024
Predmet: učebné pomôcky -kuch.
16/2024
objednávka
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
717,00 EUR
11.03.2024
Predmet: učebná pomôcka Bee-Bot
15/2024
objednávka
MIMI farma, Bc. Michal Šimko - Ghost riders
43483216
240,00 EUR
11.03.2024
Predmet: rok včelára
SR24004641
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
11.03.2024
Predmet: výmena rohoží
SR24004642
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
190,80 EUR
11.03.2024
Predmet: hygienické potreby
20240184
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 137,73 EUR
11.03.2024
Predmet: UP výtvarná
8345194160
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-30,67 EUR
11.03.2024
Predmet: vratka za pev link.02/2023
1240425
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
4691805
72,00 EUR
07.03.2024
Predmet: správa dát na portáli 2024
7293081758
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
129,76 EUR
07.03.2024
Predmet: elektrina ŠJ
14/2024
objednávka
Dobrý textil
78,17 EUR
06.03.2024
Predmet: pracovné oblečenie
13/2024
objednávka
Eurogastrop s.r.o.
44137761
189,72 EUR
06.03.2024
Predmet: kuchynské potreby
2400500
faktúra
Eurogastrop
189,72 EUR
06.03.2024
Predmet: kuchynské potreby
7292261123
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
157,36 EUR
06.03.2024
Predmet: elektrina I.pav.
9140064214
faktúra
Uniqa poistovna a.s
00653501
90,91 EUR
06.03.2024
Predmet: úrazové poistenie
240537
faktúra
CMK +
1 179,17 EUR
06.03.2024
Predmet: učebné pomôcky
512400189
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
140,40 EUR
06.03.2024
Predmet: revízia plynu ŠJ
8621298291
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
93,00 EUR
06.03.2024
Predmet: plyn
844505991
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-30,43 EUR
06.03.2024
Predmet: internet 0224
ID08/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
984,00 EUR
06.03.2024
Predmet: režia žiaci
ID07/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
33,00 EUR
06.03.2024
Predmet: doplatok strava SF
ID06/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
115,50 EUR
06.03.2024
Predmet: doplatok strava zamestnanci
ID05/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
297,00 EUR
06.03.2024
Predmet: režia zamestnanci
1901398803
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-60,00 EUR
06.03.2024
Predmet: pevna linka vratenie
512400137
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
120,00 EUR
06.03.2024
Predmet: BOZP I.Q
12/2024
objednávka
CMK +
46521747
1 179,17 EUR
06.03.2024
Predmet: učebné pomôcky
11/2024
objednávka
Detská organizácia FRIGO
355545054
700,00 EUR
06.03.2024
Predmet: autobus
10/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
140,40 EUR
06.03.2024
Predmet: revízia plynu
08/2024
objednávka
Hotel Patria
578,70 EUR
19.02.2024
Predmet: obed na výlet
5772398005,5772398655,5772357343,5772252372,5772367271,5772324853,
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
179,54 EUR
19.02.2024
Predmet: mobilne telefony
5064600121
faktúra
Tepelné hospodárstvo
4 070,64 EUR
19.02.2024
Predmet: teplo a teplá voda
SR24002597
faktúra
Ille
42,89 EUR
19.02.2024
Predmet: výmena rohoží
24014
faktúra
Stredisko služieb škole
120,00 EUR
14.02.2024
Predmet: služby PaM a účtovníctvo 1/2024
ODBRO24010818
faktúra
Inta s.r.o
57,60 EUR
14.02.2024
Predmet: odpad ŠJ
2290229066
faktúra
Vychodoslovensk energetika
141,82 EUR
14.02.2024
Predmet: elektrina ˇJ
2290285567
faktúra
Vychodoslovensk energetika
200,57 EUR
14.02.2024
Predmet: elektrina I.pav.
8343403193
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
44,88 EUR
14.02.2024
Predmet: pevná linka ŠJ
8343269065
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
45,66 EUR
14.02.2024
Predmet: pev. linka a internet MŠ
743389551
faktúra
Vychodoslovensk energetika
293,00 EUR
14.02.2024
Predmet: elektrina II.pavilon
8621253346
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
99,00 EUR
14.02.2024
Predmet: plyn
ID04/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
45,20 EUR
14.02.2024
Predmet: doplatok strava SF
07/2024
objednávka
IRON
445,00 EUR
14.02.2024
Predmet: pracovná porada SF
06/2024
objednávka
RenMark spol.s.r.o.
238,00 EUR
01.02.2024
Predmet: akcia hudobná
05/2024
objednávka
Karavan
1 317,81 EUR
01.02.2024
Predmet: plažová súprava
04/2024
objednávka
Hračkárstvo.eu
341,55 EUR
01.02.2024
Predmet: bedminton
03/2024
objednávka
3G s.r.o.
92,60 EUR
01.02.2024
Predmet: 92,60
ID03/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
158,20 EUR
01.02.2024
Predmet: Doplatok strava
ID02/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
406,80 EUR
01.02.2024
Predmet: režia zamestnanci
ID01/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
976,00 EUR
01.02.2024
Predmet: režia žiaci
ZF240646
faktúra
Karavan
1 317,18 EUR
01.02.2024
Predmet: nafukovačky detské
20240001
faktúra
Divadlo Fí
280,00 EUR
01.02.2024
Predmet: divadelné predstavenie
057545
faktúra
Hračkárstvo.eu
341,55 EUR
01.02.2024
Predmet: bedminton
2023670
faktúra
3G s.r.o.
92,60 EUR
01.02.2024
Predmet: medaily
02/2024
objednávka
Preškoly
511,52 EUR
29.01.2024
Predmet: knihy z projektu
8621210231
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
102,00 EUR
29.01.2024
Predmet: plyn zaloha01/2024
8448968105
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-63,46 EUR
18.01.2024
Predmet: vyučtovanie plyn
ODBRO23100584
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
76,80 EUR
18.01.2024
Predmet: odpad Šj
SR24000853
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
15.01.2024
Predmet: rohože- výmena
SR24000854
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
303,53 EUR
15.01.2024
Predmet: hygienické potreby
4064600132
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
4 210,06 EUR
15.01.2024
Predmet: teplo a tepla voda
8341613349
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,88 EUR
15.01.2024
Predmet: pevná linka
7294253019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
196,30 EUR
15.01.2024
Predmet: elektrina MS 1223
7292964658
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
127,67 EUR
15.01.2024
Predmet: elektrina ŠJ 1223
7214372453
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-304,63 EUR
15.01.2024
Predmet: elektrina II.pav
8341479994
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,07 EUR
15.01.2024
Predmet: pevná linka a internet
6230283
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
4691805
4,20 EUR
15.01.2024
Predmet: aktualizácia CD
01/2024
objednávka
Divadlo Fí
280,00 EUR
15.01.2024
Predmet: divadelné predstavenie
ID44/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
42,40 EUR
21.12.2023
Predmet: doplatok strava SF
ID43/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
148,40 EUR
21.12.2023
Predmet: doplatok strava zam.