organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6751
Dokumenty:
zobraziť na stránke
02/2024
objednávka
Preškoly
511,52 EUR
29.01.2024
Predmet: knihy z projektu
8621210231
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
102,00 EUR
29.01.2024
Predmet: plyn zaloha01/2024
8448968105
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-63,46 EUR
18.01.2024
Predmet: vyučtovanie plyn
ODBRO23100584
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
76,80 EUR
18.01.2024
Predmet: odpad Šj
SR24000853
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
15.01.2024
Predmet: rohože- výmena
SR24000854
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
303,53 EUR
15.01.2024
Predmet: hygienické potreby
4064600132
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
4 210,06 EUR
15.01.2024
Predmet: teplo a tepla voda
8341613349
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,88 EUR
15.01.2024
Predmet: pevná linka
7294253019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
196,30 EUR
15.01.2024
Predmet: elektrina MS 1223
7292964658
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
127,67 EUR
15.01.2024
Predmet: elektrina ŠJ 1223
7214372453
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-304,63 EUR
15.01.2024
Predmet: elektrina II.pav
8341479994
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,07 EUR
15.01.2024
Predmet: pevná linka a internet
6230283
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
4691805
4,20 EUR
15.01.2024
Predmet: aktualizácia CD
01/2024
objednávka
Divadlo Fí
280,00 EUR
15.01.2024
Predmet: divadelné predstavenie
ID44/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
42,40 EUR
21.12.2023
Predmet: doplatok strava SF
ID43/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
148,40 EUR
21.12.2023
Predmet: doplatok strava zam.
ID42/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
254,40 EUR
21.12.2023
Predmet: režia za obedy zamestnanci
ID41/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
590,00 EUR
21.12.2023
Predmet: režia za obedy žiaci
423270
faktúra
eGov Systems
96,00 EUR
19.12.2023
Predmet: licencia
23740
faktúra
Stredisko služieb škole
900,00 EUR
19.12.2023
Predmet: VO ŠJ 3x
SR23024719
faktúra
Ille
303,53 EUR
19.12.2023
Predmet: hygienické potreby
SR23024713
faktúra
Ille
42,89 EUR
19.12.2023
Predmet: výmená rohoží
2303288
faktúra
Eurogastrop
699,36 EUR
19.12.2023
Predmet: kuchynské potreby
5763230942,5763124739,5763241019,5763197904
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
171,28 EUR
19.12.2023
Predmet: mobily služobné
86/2023
objednávka
Eurogastrop
699,36 EUR
18.12.2023
Predmet: pomocky kuchňa
2308058333
faktúra
Dráčik
1 807,20 EUR
18.12.2023
Predmet: hračky
2500876072
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
563,06 EUR
18.12.2023
Predmet: voda
4064600131
faktúra
Tepelné hospodárstvo
3 861,52 EUR
18.12.2023
Predmet: teploa tepla voda
85/2023
objednávka
EMI
1 737,89 EUR
18.12.2023
Predmet: postelné pradlo detské
512301788
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
947,66 EUR
18.12.2023
Predmet: sanácia múriku a vysprávky
20233081164
faktúra
Violet Moon
1 084,50 EUR
18.12.2023
Predmet: uteraky,plachty detské
1230085
faktúra
ISI energetik
187,20 EUR
18.12.2023
Predmet: revízia výťahov II.pav.
84/2023
objednávka
Violet Moon
1 084,50 EUR
12.12.2023
Predmet: plachty,uteráky
17/2023
zmluva
Gron
10 505,72 EUR
12.12.2023
Predmet: chlieb a pečivo
16/2023
zmluva
Cimbaľák
23 510,00 EUR
12.12.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
15/2023
zmluva
INMEDIA
17 400,00 EUR
12.12.2023
Predmet: základné potraviny
2392000338
faktúra
Orion
495,99 EUR
12.12.2023
Predmet: riad na stravovanie detí
38024072397
faktúra
Panta Rhei
605,54 EUR
12.12.2023
Predmet: knihy
ODBRO23110610
faktúra
Inta s.r.o
86,40 EUR
11.12.2023
Predmet: odvoz odpadu ŠJ
23634
faktúra
Stredisko služieb škole
240,00 EUR
11.12.2023
Predmet: spracovanie PaM a učtovníctvo 11 a 12 2023
2023015
faktúra
MIKRO LIFT
79,68 EUR
11.12.2023
Predmet: revízia výťahu II.pav.
8339824083
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
44,88 EUR
11.12.2023
Predmet: pevná linka Šj
83/2023
objednávka
Elarin
1 200,00 EUR
08.12.2023
Predmet: didaktické pomôcky
82/2023
objednávka
Kobatech
109,79 EUR
08.12.2023
Predmet: truhlík
81/2023
objednávka
Bersicomp
201,03 EUR
08.12.2023
Predmet: stojany na kvety
80/2023
objednávka
Orion
499,00 EUR
08.12.2023
Predmet: kuchynský riad detský
79/2023
objednávka
Panta Rhei
605,54 EUR
08.12.2023
Predmet: knihy
7292254601
faktúra
Vychodoslovensk energetika
213,68 EUR
08.12.2023
Predmet: elektrina MŠ
7293186865
faktúra
Vychodoslovensk energetika
171,47 EUR
08.12.2023
Predmet: elektrina ŠJ
9372023
faktúra
Elarin
1 200,00 EUR
08.12.2023
Predmet: didaktické pomôcky
2023120242
faktúra
Bersicomp
201,03 EUR
08.12.2023
Predmet: stojany na kvety
202376
faktúra
Divadlo Babadlo
240,00 EUR
08.12.2023
Predmet: divadelne predstavenie
230101758
faktúra
Kobatech
109,82 EUR
08.12.2023
Predmet: truhlíky
FV230608
faktúra
KV2M Trade s.r.o.
1 100,00 EUR
08.12.2023
Predmet: tonery
230179
faktúra
NOVES okná
40,00 EUR
08.12.2023
Predmet: oprava zámku dverí
202317525
faktúra
RAABE
35,00 EUR
08.12.2023
Predmet: časopis škola
78/2023
objednávka
Dráčik
1 807,19 EUR
05.12.2023
Predmet: hračky
77/2023
objednávka
KV2M Trade s.r.o.
1 100,00 EUR
05.12.2023
Predmet: tonery
76/2023
objednávka
Divadlo Babadlo
240,00 EUR
05.12.2023
Predmet: divadlo Babadlo
8650199909
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
144,00 EUR
05.12.2023
Predmet: plyn
20231130
faktúra
Papier servis
1 118,47 EUR
05.12.2023
Predmet: výtvarné potreby
202331029
faktúra
CUBS+
68,40 EUR
05.12.2023
Predmet: ocxhrana osob. údajov Q4
8339690448
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
46,68 EUR
05.12.2023
Predmet: pevná linka, internet
20235894
faktúra
OZ Edusteps
240,00 EUR
05.12.2023
Predmet: aktualizačné vzdelávanie
23685
faktúra
Vzdelávacie centrum
0,00 EUR
05.12.2023
Predmet: vyučtovacia fa
14/2023
zmluva
OZ Edusteps
240,00 EUR
04.12.2023
Predmet: vzdelávanie pedagogických zamestnancov
ID40/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
59,00 EUR
30.11.2023
Predmet: doplatok strava SF
ID39/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
206,50 EUR
30.11.2023
Predmet: doplatok za stravu
ID38/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
354,00 EUR
30.11.2023
Predmet: režia zamestnanci strava
ID37/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
675,00 EUR
30.11.2023
Predmet: režia žiaci strava
2232011249
faktúra
Ševt
618,47 EUR
30.11.2023
Predmet: výtvarné potreby
75/2023
objednávka
MIKRO LIFT
30.11.2023
Predmet: revízia výtahu II.pavilón
2023044
faktúra
JONEL
485,34 EUR
30.11.2023
Predmet: oprava elektro v ŠJ
74/2023
objednávka
Ševt
618,47 EUR
27.11.2023
Predmet: výtvarné pomôcky
2023043
faktúra
JONEL
468,00 EUR
27.11.2023
Predmet: revízia elektro v ŠJ
202317325
faktúra
RAABE
69,50 EUR
27.11.2023
Predmet: brožúra
73/2023
objednávka
SSŠ
20.11.2023
Predmet: suché potravyny
72/2023
objednávka
SSŠ
20.11.2023
Predmet: VO - mäso a mäsové výrobky
71/2023
objednávka
SSŠ
20.11.2023
Predmet: VO chlieb a pečivo
70/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
20.11.2023
Predmet: oprava umývadla