organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6761
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z20225696-Z
oznam
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
10 900,00 EUR
20.06.2022
Predmet: rámcová dohoda mrazené potraviny, ryby,hydina
5681867277,5681871025,5681861701,5681734902,5681875986,5681823183
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
159,34 EUR
17.06.2022
Predmet: telefony
48/2022
objednávka
Kosit a.s.
308,49 EUR
16.06.2022
Predmet: kosenie arealu MŠ
3064600125
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
933,08 EUR
15.06.2022
Predmet: TEHO máj 2022
22289
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
10.06.2022
Predmet: služby PaM, učtovnícttvo
512200756
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
121,52 EUR
10.06.2022
Predmet: montáž stojanov
512200755
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
937,37 EUR
10.06.2022
Predmet: revízia elektrických zariadení
2220500326
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
34,41 EUR
09.06.2022
Predmet: pracovná zdravotná služba
8307371117
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,90 EUR
08.06.2022
Predmet: pevná linka
7293055302
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
204,34 EUR
08.06.2022
Predmet: VSE MŠ
7292552202
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
115,91 EUR
07.06.2022
Predmet: elektrina 1-5 2022
71220173
faktúra
Kosit a.s.
36205214
308,50 EUR
06.06.2022
Predmet: kosenie šk. dvora
47/2022
objednávka
Microlift s.r.o. , Miroslav Herman
0,00 EUR
06.06.2022
Predmet: revízia výťah II. pavilón
46/2022
objednávka
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
0,00 EUR
06.06.2022
Predmet: revízia výtah I.pavilón
1149189401
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
47,98 EUR
06.06.2022
Predmet: telefony
FV2022009
faktúra
Microlift s.r.o. , Miroslav Herman
64,13 EUR
06.06.2022
Predmet: revíza výťahu II.
SR22011064
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
39,00 EUR
06.06.2022
Predmet: čistiace rohože
SR22011070
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
301,56 EUR
06.06.2022
Predmet: hygienické potreby
8649562887
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8,00 EUR
06.06.2022
Predmet: plyn
44/2022
objednávka
Ster Centrury Cinemas Košice, OC Galeria
414,00 EUR
02.06.2022
Predmet: kino
45/2022
objednávka
Stanislav Gaľa
35450681
198,00 EUR
02.06.2022
Predmet: vystupenie
202233006
faktúra
ESET, spol.s.r.o.
31333532
19,20 EUR
01.06.2022
Predmet: licencia na ochranu PC 2
IF10/2022
faktúra
ŠJ
35559438
66,69 EUR
31.05.2022
Predmet: doplatok stravne052022
IF9/2022
faktúra
ŠJ
35559438
421,20 EUR
31.05.2022
Predmet: rezijne naklady 052022
43/2022
objednávka
Bábkové divadlo HOKY POKY
160,00 EUR
31.05.2022
Predmet: divadielko Hoky -Poky
42/2022
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
31.05.2022
Predmet: aktualizácia programu ŠJ4
2205000624
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
31.05.2022
Predmet: program Šj4
39/2022
objednávka
Metro Cash a Carry s.r.o.
507,97 EUR
31.05.2022
Predmet: čistiace prostriedky
40/2022
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
140,90 EUR
31.05.2022
Predmet: stránka MŠ
41/2022
objednávka
ESET, spol.s.r.o.
31333532
34,70 EUR
31.05.2022
Predmet: ESET licencia
41/2022
objednávka
ESET, spol.s.r.o.
31333532
34,96 EUR
31.05.2022
Predmet: ESET licencia
5590038477
faktúra
IVes, organizácia pre informatiku verejnej správy
00162957
118,80 EUR
25.05.2022
Predmet: program Winibeu
22040720
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
48,00 EUR
25.05.2022
Predmet: kuch. odpad
1010111316
oznam
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
0,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Dodatok č. 1/2022
38/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
0,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Vodárenske práce
SPF22415405
faktúra
B2B partner
216,00 EUR
19.05.2022
Predmet: stojan na bicykle
71220138
faktúra
Kosit a.s.
36205214
308,50 EUR
19.05.2022
Predmet: kosenie sk.dvor
5677155100,5677158600,5677149772,5677021654,5677163063,5677110720
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
141,94 EUR
19.05.2022
Predmet: telefon
SR220009460
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
30,68 EUR
19.05.2022
Predmet: papier, dezinfekcia
3422087695
faktúra
Mesto Košice
00691135
739,20 EUR
19.05.2022
Predmet: komunalny odpad 2022
36/2022
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
18.05.2022
Predmet: VO mlieko a mliecne výrobky
37/2022
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Vo-mrazené výrobky
33/2022
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
16.05.2022
Predmet: proces VO- ovocie a zelenina
32/2022
objednávka
B2B partner
216,00 EUR
16.05.2022
Predmet: stojan na bicykle
31/2022
objednávka
Kosit a.s.
36205214
308,49 EUR
16.05.2022
Predmet: KOSENIE TRáVNIKA
3064600124
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 580,03 EUR
16.05.2022
Predmet: teplo a TUV
22711
faktúra
Ing. Martin Grančič, Grapa Media s.r.o.
45456836
110,70 EUR
13.05.2022
Predmet: motylia zahrada
SR22009114
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
301,56 EUR
13.05.2022
Predmet: cp a dezinfekcia
83505515979
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,90 EUR
13.05.2022
Predmet: telefon
8305402596
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,17 EUR
13.05.2022
Predmet: telefon
8639847224
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
13.05.2022
Predmet: zemný plyn
70422
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
58,00 EUR
13.05.2022
Predmet: dezinsekcia
SR22009114
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
39,00 EUR
13.05.2022
Predmet: cistenie rohozi
22226
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
13.05.2022
Predmet: uct a pam
7492871861
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
233,00 EUR
13.05.2022
Predmet: elektrina
7293168102
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
157,51 EUR
13.05.2022
Predmet: elektrina
7294550148
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
128,78 EUR
13.05.2022
Predmet: elektrina
12203216
faktúra
RM Gastro -JAZ, s.r.o.
34153004
439,68 EUR
13.05.2022
Predmet: nadstavec k mlynceku na maso
30/2022
objednávka
Ing.Silvia Lukačínová
48019526
367,50 EUR
12.05.2022
Predmet: tvorive dielne
29/2022
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
0,00 EUR
11.05.2022
Predmet: vstupna prehliadka
Dodatok č.1 k rámcovej dodhode Chlieb a pečivo
zmluva
Slovnormal s.r.o.
31697143
0,00 EUR
11.05.2022
Predmet: zvyšovanie cien na predmet zákazky „Chlieb a pečivo”
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,40 EUR
09.05.2022
Predmet: telefon, splatky zariadenia
22010016
faktúra
MADA Music
00617431
754,57 EUR
09.05.2022
Predmet: hudobne nastroje
2204084
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47 078 839
453,40 EUR
09.05.2022
Predmet: sportova sada up
27/2022
objednávka
MADA Music
00617431
754,57 EUR
06.05.2022
Predmet: HUDOBNE NASTROJE
28/2022
objednávka
RM Gastro -JAZ, s.r.o.
34153004
427,20 EUR
06.05.2022
Predmet: nadstavec na mlyncek
26/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
0,00 EUR
05.05.2022
Predmet: revizia rucne el.zariadenia
IF7/2022
faktúra
ŠJ
35559438
316,80 EUR
02.05.2022
Predmet: rezia za stravovanie
IF8/2022
faktúra
ŠJ
35559438
50,16 EUR
02.05.2022
Predmet: doplatok k strave
25/2022
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
0,00 EUR
02.05.2022
Predmet: dezinsekcia
Zmluva o dielo č. 1/ 2022
zmluva
KOAK,s.r.o.
44614781
19 757,14 EUR
29.04.2022
Predmet: oprava vonkajších terás
3064600123
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 045,03 EUR
23.04.2022
Predmet: teplo a TUV
9160110856
faktúra
Uniqa poistovna a.s
00653501
207,52 EUR
23.04.2022
Predmet: poistenie majetku 254.5-21.11.2022
220467
faktúra
Disig, a.s., Bratislava, zastúpený registračnou autoritou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
35975946
252,00 EUR
23.04.2022
Predmet: mandatny certifikat, gemalto
ODBRO22030756
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
57,60 EUR
23.04.2022
Predmet: odpad kat. 3 03 2022
24/2022
objednávka
Kosit a.s.
36205214
308,49 EUR
22.04.2022
Predmet: kosenie travnika sk. dvor
100/220063
faktúra
B&T Servis s.r.o. Štrkopiesky
36653098
160,15 EUR
22.04.2022
Predmet: kopany certifikovany piesok
5672461739,5672465616,5672457658,5672328338,5672470208,5672417196
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
159,34 EUR
22.04.2022
Predmet: telefon
51220491
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
120,00 EUR
22.04.2022
Predmet: sluzby PO a BOZP
FV220215
faktúra
RAMcom, s.r.o.
43889395
105,90 EUR
22.04.2022
Predmet: duplexna jednotka HP