organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6763
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8299284418
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
31,90 EUR
13.02.2022
Predmet: telefon
843605574
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
233,00 EUR
13.02.2022
Predmet: elektrina
4/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
127,20 EUR
12.02.2022
Predmet: revizia plynu
3/2022
objednávka
RAMcom, s.r.o.
43889395
259,33 EUR
12.02.2022
Predmet: oprava a servis PC
5122000042
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,00 EUR
02.02.2022
Predmet: nonstop služba
IF 2/2022
faktúra
ŠJ
35559438
47,69 EUR
31.01.2022
Predmet: doplatok k strave zamestn
IF 1/2022
faktúra
ŠJ
35559438
301,20 EUR
31.01.2022
Predmet: RN strava zamestn. 01 2022
602200285
faktúra
Raabe
35908718
26,00 EUR
28.01.2022
Predmet: rocne predplatne SKOLA
202200575
faktúra
Raabe
35908718
44,46 EUR
28.01.2022
Predmet: evaluacia v MS 01 2022
2/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
0,00 EUR
28.01.2022
Predmet: oprava stropu
8610710501
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
54,00 EUR
24.01.2022
Predmet: zemny plyn
SR2200093
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
39,00 EUR
24.01.2022
Predmet: cistenie rohozi
SR22000994
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
288,48 EUR
24.01.2022
Predmet: cistiace a dezinfekcia, papier
1/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
0,00 EUR
19.01.2022
Predmet: oprava radiatora
2064600132
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 261,36 EUR
18.01.2022
Predmet: teplo a TUV
8409890309
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,58 EUR
18.01.2022
Predmet: vyuctovanie zemny plyn
5658757741,5658761502,5658752026,5658620545,5658766606,5658711501
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
159,40 EUR
18.01.2022
Predmet: telefon
8297317132
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
44,17 EUR
17.01.2022
Predmet: telefon
7294541286
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
112,21 EUR
17.01.2022
Predmet: elektrina
6210305
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
4691805
4,20 EUR
17.01.2022
Predmet: aktualizacia programu
729414564
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
100,70 EUR
17.01.2022
Predmet: elektrina
421303
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
96,00 EUR
17.01.2022
Predmet: eGov sluzby
8297431697
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
31,90 EUR
17.01.2022
Predmet: telefon
7224291236
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
16,85 EUR
16.01.2022
Predmet: elektrina vyucovanie , preplatok
2021311
faktúra
S3D, s.r.o.
46855793
195,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Detské reflexné vesty.
1899855341
faktúra
Martinus, s.r.o.
45 503 249
1 227,22 EUR
03.01.2022
Predmet: Knihy pre deti.
IF22/2021
faktúra
ŠJ
35559438
44,27 EUR
21.12.2021
Predmet: Doplatok za stravovanie zamestnancov za mesiac december 2021
IF21/2021
faktúra
ŠJ
35559438
279,60 EUR
21.12.2021
Predmet: Réžijné náklady za stravovanie zamestnancov za mesiac deceber 2021.
ODBRO21110742
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
57,60 EUR
21.12.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu kat. 3.
2500446703
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
632,03 EUR
21.12.2021
Predmet: Spotreba vody - 25.09.2021 - 15.12.2021
512101700
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
108,22 EUR
21.12.2021
Predmet: Práce na oprave radiátorov, odvzdušnení a nastavení ventilov.
SR21026577
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
288,48 EUR
21.12.2021
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky.
SR21026572
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
39,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Čistenie rohoží
5654097243, 5654101257, 5654091959, 5653959116, 5654105866, 5654050493
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
159,40 EUR
21.12.2021
Predmet: Internet a telefón.
2021045
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
276,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce v priestoroch MŠ.
109/2021
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
276,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce
108/2021
objednávka
Activne One, s.r.o.
46855793
195,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Detské reflexné vesty.
2064600131
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 057,99 EUR
15.12.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie November 2021.
512101674
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
252,17 EUR
15.12.2021
Predmet: Výmena prepážok na detských toaletách.
512101673
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
418,69 EUR
15.12.2021
Predmet: Zmontovanie a ukotvenie kovových regálov v triedach.
2021043
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
399,40 EUR
14.12.2021
Predmet: Oprava elektroinštalácie.
2021042
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
252,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Revízia elektrospotrebičov v objekte MŠ.
210097
faktúra
LORZDRAV s.r.o.
51065533
660,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
FV2021012
faktúra
Microlift s.r.o. , Miroslav Herman
46952012
49,73 EUR
14.12.2021
Predmet: Revízia výťahov II. pavilón
2210601401
faktúra
Ševt a.s.
31331131
99,90 EUR
14.12.2021
Predmet: PPP U - dvojdielny "RI" - Šeky
21907
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
900,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Služby vo VO - Chlieb a pečivo, Mäso a mäsové výrobky, základné potraviny.
107/2021
objednávka
Ševt a.s.
31331131
99,90 EUR
13.12.2021
Predmet: Poštové poukážky
8295585487
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,90 EUR
09.12.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
7293828372
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
130,33 EUR
09.12.2021
Predmet: Elektrina - 01.11.2021 - 30.11.2021.
7292356144
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
151,00 EUR
09.12.2021
Predmet: Elektrina - 01.11.2021 - 30.11.2021.
106/2021
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
108,22 EUR
09.12.2021
Predmet: Oprava radiátorov v V. a VI. triede.
1033/2021
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
07.12.2021
Predmet: Práce vykonané v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb - GDPR.
21860
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac December.
21779
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac November.
21836
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Služby vo VO, PHZ oprava vonkajších terás.
105/2021
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
0,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Oprava dospelého WC v ŠJ, oprava prasknutej rúry a termostatu.
104/2021
objednávka
LORZDRAV s.r.o.
51065533
660,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.
ZF21621039
faktúra
4home, a.s.
80,47 EUR
07.12.2021
Predmet: Kompostery
2108155749
faktúra
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
3 615,16 EUR
06.12.2021
Predmet: Detské hračky a hry.
8295467049
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,17 EUR
06.12.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
8601000719
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Spotreba zemného plynu.
512101589
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
14,40 EUR
06.12.2021
Predmet: Revízia elektrospotrebičov.
512101588
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
317,76 EUR
06.12.2021
Predmet: Prečistenie rozvodu kanalizácie, demontáž a montáž WC misy.
512101587
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
99,85 EUR
06.12.2021
Predmet: Práce an výmene sifónu, napojení umývačky riadu.
512101586
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
252,77 EUR
06.12.2021
Predmet: Práce na výmene WC.
512101585
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
65,70 EUR
06.12.2021
Predmet: Práce na výmene sokla v školskej jedálni.
20211611
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia
17078202
116,56 EUR
02.12.2021
Predmet: Ozez stromu podľa súpisu prác na dvore MŠ.
IF20/2021
faktúra
Školská jedáleň
35559438
52,82 EUR
01.12.2021
Predmet: ŠJ - Doplatok stravy za mesiac november 2021.
IF19/2021
faktúra
Školská jedáleň
35559438
333,60 EUR
01.12.2021
Predmet: ŠJ - Réžia za mesiac november 2021.
ZF21405544
faktúra
4home, a.s.
134,85 EUR
01.12.2021
Predmet: 3-dielna detská jedálenská súprava Ježko
FA215003
faktúra
Gloves B2B rukavice pre všetkých
81,60 EUR
01.12.2021
Predmet: Latexové rukavice.
103/2021
objednávka
Martinus, s.r.o.
45 503 249
1 227,22 EUR
01.12.2021
Predmet: Detské knihy, DVD, glóbusy.
102/2021
objednávka
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
3 615,16 EUR
29.11.2021
Predmet: Detské hračky.
101/2021
objednávka
4home, a.s.
80,47 EUR
29.11.2021
Predmet: Kompostery
20211270
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 001,44 EUR
25.11.2021
Predmet: Kancelárske a výtvarné potreby.
1210091
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
93,60 EUR
25.11.2021
Predmet: Servis a revízia výťahu MB, MT.
Z202120158_Z
oznam
Slovnormal, s.r.o.
7 700,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Chlieb a pečivo
Z202120160_Z
oznam
Erik, s.r.o.
21 790,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
Z202120162_Z
oznam
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
17 080,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Základné potraviny
SR21024608
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
39,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Čistenie rohoží