organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
141/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
12,30 EUR
19.09.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 08/2012
142/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 09/2012
144/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
806,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Dodávka plynu za 09/2012
145/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
109,38 EUR
19.09.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 08/2012
146/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
19.09.2012
Predmet: Internetový prístup 08/2012
147/12
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
21,61 EUR
19.09.2012
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
143/12
faktúra
KRPA Slovakia s.r.o.
30229138
299,30 EUR
19.09.2012
Predmet: Papier, výkresy, ceruzky
9034/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
19.09.2012
Predmet: Spracovanie miezd PČ za 08/2012
2012-08
faktúra
Jazyková škola
00215597
111,65 EUR
05.09.2012
Predmet: Pokladničné doklady z registračnej pokladne za august 2012
12012
oznam
Gymnázium
00160890
1 450,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Výpožička priestorov pre jedáleň
9033/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
24,79 EUR
15.08.2012
Predmet: Tlačivo s vodotlačou
128/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
15.08.2012
Predmet: Internetový prístup za 07/2012
129/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
96,08 EUR
15.08.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 07/2012
130/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
204,72 EUR
15.08.2012
Predmet: 2122207448
131/12
faktúra
Rainbow Slovakia s.r.o.
35778466
9,16 EUR
15.08.2012
Predmet: Klinový remeň
132/12
faktúra
Spolpap s.r.o.
46283374
135,30 EUR
15.08.2012
Predmet: Kancelárske potreby
133/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
94,80 EUR
15.08.2012
Predmet: Služby VUC Net za 08/2012
134/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
84,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Tlačivá prihlášok
116/12
faktúra
Soar s.r.o.
36380041
16 793,56 EUR
08.08.2012
Predmet: Oprava kanalizačného potrubia
117/12
faktúra
Soar s.r.o.
36380041
381,46 EUR
08.08.2012
Predmet: Oprava kanalizácie
118/12
faktúra
Zvarík Ján
17782503
120,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Toner, kábel
119/12
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
356,70 EUR
08.08.2012
Predmet: Cudzojazyčné časopisy
120/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
3,60 EUR
08.08.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 07/2012
121/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
13,20 EUR
08.08.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 07/2012
122/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
08.08.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 07/2012
123/12
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
220,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Správa webstránky
124/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Licencia eTlačivá
125/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
386,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Dodávka plynu za 08/2012
126/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Dodávka elektr.energie za 08/2012
127/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 07/2012
9032/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
08.08.2012
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 07/2012
0272012
objednávka
Chrastina Juraj
43527809
220,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Webhosting, správa webstránky
2012-07
faktúra
Jazyková škola
00215597
232,06 EUR
30.07.2012
Predmet: Pokladničné doklady z registračnej pokladne za júl 2012
9031/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
30.07.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 06/2012
111/12
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
7,50 EUR
30.07.2012
Predmet: Predplatné Freundschaft 01-05/2012
112/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,96 EUR
30.07.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 06/2012
113/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
30.07.2012
Predmet: Internetový prístup za 06/2012
114/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
30.07.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 06/2012
115/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
94,80 EUR
30.07.2012
Predmet: Služby VUC Net za 07/2012
0242012
objednávka
KRPA Slovakia s.r.o.
30229138
299,30 EUR
27.07.2012
Predmet: Kancelársky papier, ceruzky, guma, xerox
0252012
objednávka
Ševt a.s.
31331131
208,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Tlačivá vysvedčení
0262012A
objednávka
Ševt a.s.
31331131
24,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Tlačivá vysvedčení, osvedčení
0262012B
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
90,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Tlač prihlášok
9029/12
faktúra
Hlivjaková Daniela
41757572
896,40 EUR
06.07.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) 01-06/2012
109/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 06/2012
110/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
386,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Dodávka plynu za 07/2012
9027/12
faktúra
Rezníčková Valéria
44955073
941,22 EUR
03.07.2012
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka
9028/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
03.07.2012
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 06/2012
104/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
405,90 EUR
03.07.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 06/2012
105/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
110,70 EUR
03.07.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2012
106/12
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
116,11 EUR
03.07.2012
Predmet: Pohostenie pri ukončení šk.roku
107/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
03.07.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 06/2012
108/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
03.07.2012
Predmet: Dodávke elektr.energie za 07/2012
2012-06
faktúra
Jazyková škola
00215597
69,95 EUR
02.07.2012
Predmet: Pokladničné doklady z registračnej pokladne za jún 2012
9023/12
faktúra
Pešková Vlasta Mgr.
30599857
572,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Vyučovanie nemčiny za 05/2012
9024/12
faktúra
Huček Peter Mgr.
37601032
464,80 EUR
27.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04-06/2012
9025/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
27.06.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 05/2012
9026/12
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
1 743,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny, nemčiny za 01-06/2012
095/12
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
522,90 EUR
27.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04-06/2012
096/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 2.Q
097/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
27.06.2012
Predmet: Služby VUC Net za 06/2012
098/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
27.06.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 05/2012
099/12
faktúra
Interstore Gropu s.r.o.
36675130
117,20 EUR
27.06.2012
Predmet: Tabuľa
100/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
29,70 EUR
27.06.2012
Predmet: Zastupovanie lektorky 05.06.2012
101/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
29,70 EUR
27.06.2012
Predmet: Zastupovanie lektorky z 12.06.2012
102/12
faktúra
Zvarík Ján
17782503
217,20 EUR
27.06.2012
Predmet: Tonery
103/12
faktúra
Červencová Mária
34935801
204,30 EUR
27.06.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
9022/12
faktúra
Huček Peter Mgr.
37601032
583,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Vyučovanie nemčiny (PČ) za máj 2012
092/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2012
093/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
13.06.2012
Predmet: Internetový prístup za 05/2012
094/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
115,31 EUR
13.06.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 05/2012
0232012
objednávka
Červencová Mária
34935801
250,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
353203
objednávka
Interstore Gropu s.r.o.
36675130
117,20 EUR
13.06.2012
Predmet: Tabuľa
2012-05
faktúra
Jazyková škola
00215597
201,42 EUR
07.06.2012
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr (dokladov elektronickej registračnej pokladne) za máj 2012.
9019/12
faktúra
Lonc Michal Mgr.
40737730
418,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyučovanie nemeckého jazyka za 05/2012
9020/12
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
1 220,10 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-05/2012
9021/12
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
348,60 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2012
085/12
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Prehliadka plynových kotolní
086/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
427,90 EUR
06.06.2012
Predmet: Príspevok zamestnávateľa na stravovanie za 05/2012
087/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
116,70 EUR
06.06.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 05/2012