organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
99,58 EUR
09.02.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2011
001/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
30.01.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 12/2012
001/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2013
001/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
118,02 EUR
19.01.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2014
001/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,28 EUR
27.01.2016
Predmet: Telefónne poplatky a prístup na internet za 12/2015
001/17
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Tlačivo poštovej poukážky, 3 dielna (1000ks)
001/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2017
001/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,29 EUR
21.01.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2018
001/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
001/2014
objednávka
TS Creo s.r.o.
36037907
69,34 EUR
15.01.2014
Predmet: Licencia Eset 1rok 6ks
001/2015
objednávka
Ševt a.s.
31331131
200,00 EUR
28.01.2015
Predmet: List s vodotlačou štátneho znaku (1500ks)
001/2016
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
230,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Mytol 500ml 3ks, Antibakt.mydlo 5l 2ks, Banola krém 100ml 4ks, Indulona A64 4ks, toal.papier Jumbo 28cm 24ks, handra IvanaDref 6ks, prachovka 40x40 3ks, utierky 30x35 3ks, lopatka+metličky 3ks, Aktivit clean 5l 3ks, vrecia do koša 50x60 6ks, vrece 70x110 3ks, rukavice latex 18ks, Banox 500g 3ks, Vau balzam 1000ml 10ks, Lucia tek.prášok 600g 3ks, Vau Oxi 400g 3ks, Elzon plus 1000ml 3ks, Savo EC 750ml 3ks, Banox 1000ml 12ks, Banox WC 750ml 12ks
001/2017
objednávka
Zvarik Ján
17782503
365,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Notebook HP255 G5
001/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
81,12 EUR
11.01.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,38€
001/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
46,80 EUR
09.01.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (13ks á 3,60)
001/2019 PČ
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
475,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Notebook HP ProBook 650 G2; Core i5 6200U, DVD,webcam, Win 10
001/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
118,52 EUR
03.01.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 32ks á 3,83€ (zľava -4,04€)
002/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 210,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Dodávka plynu za 01/2012
002/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2012
002/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
115,34 EUR
22.01.2014
Predmet: Telefónne poplatky za 12/2013
002/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
254,46 EUR
20.01.2015
Predmet: Nedoplatok elektrickej energie za 2014
002/16
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
27.01.2016
Predmet: Spracovanie miezd za 2015/12
002/17
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
60,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Správa webstránky za 09-12/2016
002/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,73 EUR
12.01.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2017
002/19
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
29,62 EUR
21.01.2019
Predmet: Občerstvenie na vianočné posedenie zo SF
002/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
118,52 EUR
17.01.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 32ks á 3,83€ (zľava 4,04€)
002/2014
objednávka
Pro BioSpace, s.r.o.
36752789
550,00 EUR
07.03.2014
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostného projektu
002/2015
objednávka
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
205,17 EUR
28.01.2015
Predmet: Oprava mreží
002/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
129,40 EUR
27.01.2016
Predmet: Toner CRG716 yellow, Toshiba T-1640, Cartridge CE505, toner CRG716 modrý
002/2017
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Tlač poštových poukážok 1000ks
002/2018
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
221,44 EUR
12.01.2018
Predmet: Aktiv green 3ks; Aktiv red 5l 3ks; Bann TM 5l; Banola krém 100ml 5ks; Banox 750ml 15ks; Diava 330ml 3ks; handra 100x60 3ks; handra 80x60 6ks; kôš plastový 5ks; Lucia 600g 6ks; Lucia extra 1l 12ks; Mytol 500ml 6ks; Miléne 300ml 12ks; rukavice Ansell 24pár; sáčky do koša 50x60 3rol; sáčky do koša 60x70 25ks 3rol; toalet.papier 28cm 30ks; utierky 70x60 6ks; kuchynské utierky textil 5ks; Banea krém 100ml 5ks; Somo tablety 1,5kg; utierka podlahová 70x60 3ks; Pantra prof. 1l 3ks; Aktiv red osviežovač 3ks; Bann TM 5l; Banox sifón 500g 5ks
002/2019
objednávka
GGFS hospodárka s.r.o.
47079690
20,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Fixy na tabuľu 10ks čierna, 10ks modrá
002/2019 PČ
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
400,17 EUR
29.11.2019
Predmet: Multifunkčné zariadenie Canon iSensys MF443dw 330,27€ +toner 69,90€
002/2020
objednávka
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Seminár Skúsenosti a aplikačná prax v školstve
003/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
09.02.2012
Predmet: Internetový prístup za 12/2011
003/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 211,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Dodávka plynu za 01/2013
003/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
22.01.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 12/2013
003/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Služby VUC Net za 01/2015
003/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
169,39 EUR
27.01.2016
Predmet: Vyúčtovanie elektr.energie za rok 2015
003/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
13.01.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (34ks á 3,38€)
003/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
81,12 EUR
12.01.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,38€
003/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
46,80 EUR
21.01.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (13ks á 3,60€)
003/20
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Činnosť PZS za 4.Q 2019
003/2014
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
120,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
003/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
59,85 EUR
28.01.2015
Predmet: Stravné lístky 19ks á 3,15€
003/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
192,15 EUR
01.02.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 61ks á 3,15€
003/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
12.01.2017
Predmet: Elektronické stravné lístky 34ks á 3,38€
003/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
96,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Magnetická stierka biela 20ks
003/2019
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
483,55 EUR
11.01.2019
Predmet: Výmena poškodenej časti kanalizačného potrubia
003/2019 PČ
objednávka
Randová Monika
35410663
47,38 EUR
17.12.2019
Predmet: Červené perá Pilot 16ks, ceruzky 16ks
003/2020
objednávka
Korrekt, s.r.o.
35829371
89,56 EUR
13.01.2020
Predmet: Učebnice: Nuovo Espresso 2, Nuovo Espresso 3 s DVD, Nuovo Espresso 4 s CD
004/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
108,44 EUR
09.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 12/2011
004/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,01 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 12/2012
004/14
faktúra
TS Creo s.r.o.
36037907
69,34 EUR
22.01.2014
Predmet: Antivírus program Eset 6ks
004/15
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2014
004/16
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
12,46 EUR
27.01.2016
Predmet: Vyúčtovanie Finanč.spravodajca za rok 2015
004/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,01 EUR
20.01.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2016
004/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 417,76 EUR
29.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za 2017 (62,18MWh)
004/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
20,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Popisovač Pentel na tabuľu (20ks)
004/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,52 EUR
17.01.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2019
004/2014
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
31,20 EUR
26.03.2014
Predmet: Inzerát k prenájmu nebytov.priestorov 1m2
004/2015
objednávka
Krankas, s.r.o.
36372111
40,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Zdravotná prehliadka pracovníka (1os.)
004/2016
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Tlač poštových poukážok (3dielne) 2tis. ks
004/2017
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
30,05 EUR
12.01.2017
Predmet: Cudzojazyčná literatúra (English File up.-int. SB+WB)
004/2018
objednávka
Korrekt, s.r.o.
35829371
49,48 EUR
16.01.2018
Predmet: Učebnice Nuovo Espresso 2 +DVD, audio CD
004/2019
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
434,40 EUR
11.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby:
Tlačivá A6,A7 200listov 10ks; Euroobal A4 100 listov 10ks; lepiaca páska 19mmx33m 10ks; páska 48mmx66m 5ks; lepidlo v tyčinke Pritt 12ks; obálka B4 20ks; papier A4/80g/500listov 75ks; rýchloviazač A4 40ks; spony 33mm/100ks 12bal; zakladač A4/40mm 4ks; zakladač A4/50mm 5ks; zakladač A4/75mm 20ks; zakladač A4/80mm 22ks, aktovka na spisy
004/2019 PČ
objednávka
Ševt a.s.
31331131
202,00 EUR
17.12.2019
Predmet: 20ks Maxiflo fixa čierna, 20ks Maxiflo fixa fialová, 54 balíkov kancelárskeho papiera A4
004/2020
objednávka
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
22,32 EUR
28.01.2020
Predmet: Učebnica +pracovný zošit s CD Aventura 3
005/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
90,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Poštové poukážky
005/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
06.02.2013
Predmet: Internetový prístup za 12/2012
005/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Služby VUC Net z 01/2014
005/15
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
48,86 EUR
28.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie Finančný spravodajca 2014
005/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
59,85 EUR
27.01.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 19ks á 3,15€
005/17
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
30,05 EUR
20.01.2017
Predmet: Cudzojazyčné knihy (New English File Upper-Inter SB+WB)
005/18
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
7,45 EUR
29.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie Finančného spravodajcu 2017
005/19
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 988,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Platby za plyn za obdobie 01/2019
005/20
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
49,13 EUR
17.01.2020
Predmet: Pohostenie zo SF (klobása 3kg, krkovička 2kg, brav.pliecko 1,8kg)
005/2014
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
75,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Hasiace prístroje 3ks
005/2015
objednávka
IT servis, s.r.o.
36051012
65,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Predĺženie antivír.licencie (6ks Eset)
005/2016
objednávka
Ševt a.s.
31331131
620,00 EUR
09.02.2016
Predmet: List bianco s vodotlačou 1500ks, triedne knihy 150ks