organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
010/2023
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
408,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Objednávame si Historickú mapu Kežmarku kedysi a dnes, prezentácia v mape VKÚ na plátne
047/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
138,73 EUR
29.03.2023
Predmet: Čistiace prostriedky: Sidolux 5 litrov á 7,39 €,rukavice Spokar 8-M 2 ks á 1,25 €, Lilien mydlo 5 litrov á 6,53 €, vrecia Ekoz 70x110cm/110/25ks = 1 bal. á 8,30 €, Tento kozmetické utierky 120 ks = 4 ks á 1,49 €, Cedrix švédska utierka 40*40 = 4 ks á 1,44 €, Cif cream 500 ml orig. = 4 ks á 2,11 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 4 ks á 1,63 €, Jar 900ml Sensitive =. 4 ks á 3,06 €, Savo 4 kg orig. á 5,28 €, Savo proti plesni 500 ml rozpr. = 3 ks á 3,31 €, Kodak baterky R14 1,5V 2 ks = 3 bal. á 1,54 €, Baterka R20 1,5V 2 ks = 4 bal. á 2,21 €, Kodak baterky AA 4 ks oby. = 3 bal. á 1,54 €, Katrin cassic 2 vrst. = 20 ks á 2,09 €, celkom 138,73 €.
009/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
138,73 EUR
29.03.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Sidolux 5 litrov á 7,39 €,rukavice Spokar 8-M 2 ks á 1,25 €, Lilien mydlo 5 litrov á 6,53 €, vrecia Ekoz 70x110cm/110/25ks = 1 bal. á 8,30 €, Tento kozmetické utierky 120 ks = 4 ks á 1,49 €, Cedrix švédska utierka 40*40 = 4 ks á 1,44 €, Cif cream 500 ml orig. = 4 ks á 2,11 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 4 ks á 1,63 €, Jar 900ml Sensitive =. 4 ks á 3,06 €, Savo 4 kg orig. á 5,28 €, Savo proti plesni 500 ml rozpr. = 3 ks á 3,31 €, Kodak baterky R14 1,5V 2 ks = 3 bal. á 1,54 €, Baterka R20 1,5V 2 ks = 4 bal. á 2,21 €, Kodak baterky AA 4 ks oby. = 3 bal. á 1,54 €, Katrin cassic 2 vrst. = 20 ks á 2,09 €, celkom 138,73 €.
046/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 948,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla na ÚK za obdobie január 2022 - december 2022 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok.
045/2023
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 03/2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
044/2023
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 887,60 EUR
23.03.2023
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1887,60 € na kalendárny rok 2023
043/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
11 233,98 EUR
14.03.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie február 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
042/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
487,09 EUR
14.03.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2023 - 28.02.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
041/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,82 EUR
08.03.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.02.2023 - 28.02.2023
040/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
08.03.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023
039/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,40 EUR
08.03.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2023 - 28.02.2023
038/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl - strava a ubytovanie 02.03.2023 - 03.03.2023
037/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
07.03.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2023 do 28.02.2023
036/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
035/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 814,40 EUR
01.03.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac február 2023, spolu 756 obedov
034/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
01.03.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2023
033/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
83,60 EUR
27.02.2023
Predmet: Papierové utierky Katrin classic 2 vrstvové = 40 ks á 2,09 €. Cena spolu 83,60 €.
032/2023
faktúra
Dušan Jankura
31252257
95,44 EUR
27.02.2023
Predmet: Kancelárske potreby: pečiatka trodat 1 ks á 39,60 €, dovolenkové lístky 47 = 2 ks á 1,16 €, stoček 4911 = 2 ks á 8,- €, štítky APLI = 10 ks á 0,14 €, baliaci papier biely 30 ks á 0,37 €, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu 10 ks á 0,92 €, Xerox papier A3 80 g 500 ks = 1 bal. á 15,75 €, celkom 95,44 €.
031/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
141,39 EUR
27.02.2023
Predmet: Čistiace prostriedky: Lilien mydlo antibact. 5 litrov á 6,53 €, Sidolux 5 litrov á 7,39 €, Fixinela 5 litrov á 14,88 €, papierové utierky Katrin cllassic 2 vrst. 40 ks á 2,06 €, Cedric švédska utierka 40*40= 5 ks á 1,44 €, Domestos 750 ml pine fresch 3 ks á 1,63 €, Cif crem 750 ml orig. á 2,26 €, Jar 900 ml sensit. = 3 ks á 2,78 €, rukavice spokar 9-L = 3 ks á 1,25 €, rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,25 €, celkom 141,39 €.
008/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
83,60 EUR
27.02.2023
Predmet: Objednávame si papierové utierky Katrin classic 2 vrstvové = 40 ks á 2,09 €. Cena spolu 83,60 €.
007/2023
objednávka
Dušan Jankura
31252257
95,44 EUR
27.02.2023
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: pečiatka trodat 1 ks á 39,60 €, dovolenkové lístky 47 = 2 ks á 1,16 €, stoček 4911 = 2 ks á 8,- €, štítky APLI = 10 ks á 0,14 €, baliaci papier biely 30 ks á 0,37 €, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu 10 ks á 0,92 €, Xerox papier A3 80 g 500 ks = 1 bal. á 15,75 €, celkom 95,44 €.
006/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
141,39 EUR
27.02.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Lilien mydlo antibact. 5 litrov á 6,53 €, Sidolux 5 litrov á 7,39 €, Fixinela 5 litrov á 14,88 €, papierové utierky Katrin cllassic 2 vrst. 40 ks á 2,06 €, Cedric švédska utierka 40*40= 5 ks á 1,44 €, Domestos 750 ml pine fresch 3 ks á 1,63 €, Cif crem 750 ml orig. á 2,26 €, Jar 900 ml sensit. = 3 ks á 2,78 €, rukavice spokar 9-L = 3 ks á 1,25 €, rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,25 €, celkom 141,39 €.
030/2023
faktúra
Ján Budzák
30616115
6 000,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Lyžiarsky výcvik v penzióne Ružbašský dvor č.127 vo Vyšných Ružbachoch v dňoch 13.2.2023 - 17.2.2023. Ubytovanie pre 40 žiakov á 18,- € x 4 noci = 2880,- €, plná penzia stravovanie pre 40 žiakov á 19,50 € x 4 dni = 3120,00 €. Cena na 1 žiaka je 150,- €.
029/2023
faktúra
Ján Dučák
41960904
163,30 EUR
23.02.2023
Predmet: Oprava WC zariadení v škole s dodávkou materiálu:
Napúšťací ventil bočný univerzál = 2 ks á 9,60 €, spojovacia skutka 2 ks á 5,80 €, vypúšťacie zariadenie 3/6 = 2 ks á 23,75 €, HERZ roháčik 1/2"- 3,8" = 2 ks á 9,80 €, hadica flexi 60 cm 3/8" = 2 ks á 3,60 €, tesnenie WC nádrž misa 2 ks á 2,10 €, práca 3 hod. á 18,- €. Celková suma 163,30 €
005/2023
objednávka
Ján Dučák
41960904
163,30 EUR
23.02.2023
Predmet: Objednávame si opravu WC zariadenia v škole s dodávkou materiálu v celkovej hodnote 163,30 €.
Z 03/2023
zmluva
1.Mestský futbalový klub Kežmarok
42231001
1 800,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Zmluva č.01/2023 o nájme telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 20.02.2023 do 23.04.2023 a to: pondelok od 18.00 hod. do 19.30 hod., utorok od 16.00 hod. do 19.00 hod., streda od 16.00 hod. do 17.30 hod., štvrtok od 16.00 hod. do 19.00 hod., piatok od 15.30 hod. do 17.00 hod. Prevádzkové náklady činia 25,- € za 1 hodinu cvičenia.
004/2023
objednávka
Ján Budzák
30616115
6 000,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Z dôvodu Lyžiarskeho výcviku si objednávame ubytovanie s plnou penziou na 4 dní pre 40 žiakov našej školy v penzióne Ružbašský dvor č.127 vo Vyšných Ružbachoch v dňoch 13.2.2023 - 17.2.2023. Cena na 1 žiaka je 150,- €
028/2023
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 02/2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
027/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
12 520,14 EUR
14.02.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie január 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
026/2023
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
159,96 EUR
14.02.2023
Predmet: Dvere interiérové Voster 4 ks plné biele lakované, krídlo 60 cm ľavé. Cena za 1 ks á 39,99 €.
003/2023
objednávka
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
159,96 EUR
14.02.2023
Predmet: Objednávame si 4 ks Dvere interiérové Voster plné biele lakované, krídlo 60 cm ľavé. Cena za 1 ks á 39,99 €.
025/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
10.02.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023
024/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
525,89 EUR
10.02.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
023/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.02.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2023 - 28.02.2023
022/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,74 EUR
10.02.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.01.2023 - 31.01.2023
021/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,02 EUR
10.02.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2023 - 31.01.2023
020/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 473,60 EUR
07.02.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac január 2023, spolu 614 obedov
019/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2023 - 28.02.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
018/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
07.02.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2023
017/2023
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 01/2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
Z 02/2023
zmluva
Základná škola Dr. Daniela Fichera
36158968
2,40 EUR
06.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2/2023 k Zmluve č. Z 04/2021 o poskytovaní stravovania v školskej jedálni Základnej školy Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok. Predmetom dodatku je zmena výšky stravnej jednotky 4,50 € na 1 obed žiaka, z toho príspevok Prešovského samosprávneho kraja je vo výške 2,40 € a príspevok žiaka vo výške 2,10 €.
Z 01/2023
zmluva
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2022 o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Fakturácia mesačne zálohovými platbami vo výške 1530,00 €.
016/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
127,07 EUR
25.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky: Mydlo Lilien antibakteriálne 5 litrov á 6,53 €, Jar 900 ml citrón 3 ks á 2,78 €, Katrin classic 2 vrst. utierky 60 ks á 1,87 €, celkom 127,07 €.
015/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
34,26 EUR
25.01.2023
Predmet: Škrabák na sneh 20 cm s násadou jutel á 9,02 €, lopata odhrňovač plast 46 cm = 2 ks á 6,62 €, soľ posypová 5 kg = 5 bal. á 2,40 €, celkom 34,26 €.
002/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
34,26 EUR
25.01.2023
Predmet: Objednávame si : škrabák na sneh 20 cm s násadou jutel á 9,02 €, lopata odhrňovač plast 46 cm = 2 ks á 6,62 €, soľ posypová 5 kg = 5 bal. á 2,40 €, celkom 34,26 €.
001/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
127,07 EUR
25.01.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Mydlo Lilien antibakteriálne 5 litrov á 6,53 €, Jar 900 ml citrón 3 ks á 2,78 €, Katrin classic 2 vrst. utierky 60 ks á 1,87 €, celkom 127,07 €.
014/2023
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
3 819,24 EUR
20.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.07.2022 - 31.12.2022 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
013/2023
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-184,91 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Preplatok 184,91 €
012/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.01.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2023 do 31.03.2023 (účtovný program)
011/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 326,35 EUR
16.01.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2022 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
010/2023
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
16.01.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023 (mzdový program)
009/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
133,96 EUR
16.01.2023
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2022 - 31.12.2022 (množstvo 90,488 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
008/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.01.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023
007/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,74 EUR
12.01.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2022 - 31.12.2022
006/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,96 EUR
12.01.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.12.2022 - 31.12.2022
005/2023
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
307,18 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2022 - 31.12.2022 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
004/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.01.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2023 (účtovný program)
003/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
132,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
002/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.01.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2022 do 30.12.2022
001/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.01.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2023
177/2022
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
887,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Kkancelársky papier A4 HP biely 500 ks = 50 bal. á 5,95 €, toner HP CE285A = 9 ks á 18,00 €, toner canon CRG-057H black pre MF 443 = 2 ks á 50,- €, toner canon C-EXV33 = 1 ks á 40,-€, toner Brother TN-2421 = 3 ks á 25,- €, toner canon CRG-057 black pre MF 443 = 2 ks á 30,- €, toner HP Q7551X čierny 13000 strán = 2 ks á 30,- €, A4 kancelársky papier kodak biely 500 ks = 1 bal. á 5,50 €, LegaMaster popisovač TZ 100 čierny 10 ks = 2 bal. á 17,- €, Lega Master náhradný atrament 100 ml čierny = 2 ks á 15,- €, LegaMaster náhradný atrament 25 ml čierny kapilár.systém = 2 ks á 6,50 €, atrament Brother BT6000 Bk = 1 ks á 10,- €, celkom 887,- €.
031/2022
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
887,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Objednávame si : A4 kancelársky papier HP biely 500 ks = 50 bal. á 5,95 €, toner HP CE285A = 9 ks á 18,00 €, toner canon CRG-057H black pre MF 443 = 2 ks á 50,- €, toner canon C-EXV33 = 1 ks á 40,-€, toner Brother TN-2421 = 3 ks á 25,- €, toner canon CRG-057 black pre MF 443 = 2 ks á 30,- €, toner HP Q7551X čierny 13000 strán = 2 ks á 30,- €, A4 kancelársky papier kodak biely 500 ks = 1 bal. á 5,50 €, LegaMaster popisovač TZ 100 čierny 10 ks = 2 bal. á 17,- €, Lega Master náhradný atrament 100 ml čierny = 2 ks á 15,- €, LegaMaster náhradný atrament 25 ml čierny kapilár.systém = 2 ks á 6,50 €, atrament Brother BT6000 Bk = 1 ks á 10,- €, celkom 887,- €.
176/2022
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
27,96 EUR
30.12.2022
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 14.07.2022 do 21.12.2022 (vodné 10 m3 = 13,16 €, stočné 10 m3 = 14,80 €)
175/2022
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
581,10 EUR
30.12.2022
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 03.09.2022 - 05.12.2022 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 94 m3 = 123,62 €, stočné 94 m3 = 139,16 €, zrážky 215,041 m3 = 318,32 €
Z18/2022-2
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 177,31 EUR
30.12.2022
Predmet: Z 18-2022 SPP 1.pol.pdf
Predmet Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5151113216 je záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Cena za 1MWh = 472,44 € bez DPH. Zverejnená 9.-15.strana - 2.časť.
Z18/2022-1
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 177,31 EUR
30.12.2022
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5151113216 je záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Cena za 1MWh = 472,44 € bez DPH. Zverejnená 1.- 8.strana - 1.časť.
174/2022
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - Zmluvy rok 2023 (zverejňovanie dokumentov)
173/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
15.12.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2022 (mzdový program)
172/2022
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
127,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2022
171/2022
faktúra
ELEX - TURCER elektrorevízie a montáže
10720766
986,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Revízie elektroinštalácie a zariadení s odstránením zistených závad v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Revízia elektroinštalácie 868,-€, odstránenie zistených závad 118,- €, celkom 986,- €.
170/2022
faktúra
ELEX - TERCER elektrorevízie a montáže
10720766
141,36 EUR
15.12.2022
Predmet: Oprava a servis elektr. zariadení a inštalácie s dodávkou materiálu v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok : WC-M prízemie: ventilátor fi 125 1 ks á 46,- €, aut. riadenia 1 ks á 28,- €, štartér 1 ks á 2,80 €, podružný materiál 7,5% 1x 5,76 €, montáž a demontáž 1 x 48,- €, doprava 10,80 €, celkom 141,36 €.
169/2022
faktúra
Ivan Pacan
37238205
1 341,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Vertikálne žalúzie 38,70 m2 x 30,- € do troch tried na 1. poschodí, montáž a demontáž 180,- €, celkom 1341,00 €.
168/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 754,46 EUR
15.12.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
167/2022
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
86,15 EUR
15.12.2022
Predmet: Čistiace prostriedky : Domestos 750 ml pine fresch = 5 ks á 1,63 €, Katrin classic 2 vrst. = 40 ks á 1,95 €, celkom 86,15 €.
166/2022
faktúra
ELEX - TURCEROVÁ
35216735
3 265,29 EUR
15.12.2022
Predmet: Výmena osvetlenia v troch odborných učebniach s dodávkou materiálu: kryt krabíc 3 ks á 1,10 €, inštalačná krabica 3 ks á 1,50 €, svietidlo led 48W 16 ks á 88,- €, vypínač. zásuvka 230V/16A = 30 ks á 6,80 €, podružný materiál 7,5% 1 x 121,49 €, demontáž starých neon. svietidiel 19 ks á 28,-€, montáž nových svietidiel 16 ks á 38,- €, výmena zásuviek a vypínačov 30 ks á 12,80 €, celkom 3265,29 €.
030/2022
objednávka
ELEX - TURCER elektrorevízie a montáže
10720766
986,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Objednávame si revízie elektroinštalácie a zariadení s odstránením zistených závad v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
029/2022
objednávka
ELEX - TERCER elektrorevízie a montáže
10720766
141,36 EUR
15.12.2022
Predmet: Objednávame si opravu a servis elektr. zariadení a inštalácie s dodávkou materiálu v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
028/2022
objednávka
ELEX - TURCEROVÁ
35216735
3 265,29 EUR
15.12.2022
Predmet: Objednávame si výmenu osvetlenia do troch odborných učební s dodávkou materiálu: kryt krabíc 3 ks á 1,10 €, inštalačná krabica 3 ks á 1,50 €, svietidlo led 48W 16 ks á 88,- €, vypínač. zásuvka 230V/16A = 30 ks á 6,80 €, podružný materiál 7,5% 1 x 121,49 €, demontáž starých neon. svietidiel 19 ks á 28,-€, montáž nových svietidiel 16 ks á 38,- €, výmena zásuviek a vypínačov 30 ks á 12,80 €, celkom 3265,29 €.
027/2022
objednávka
Ivan Pacan
37238205
1 341,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Objednávame si vertikálne žalúzie 38,7 m2 x 30,- € do troch tried na 1. poschodí, montáž a demontáž 180,- €, celkom 1341,00 €.
026/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
86,15 EUR
13.12.2022
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky : Domestos 750 ml pine fresch = 5 ks á 1,63 €, Katrin classic 2 vrst. = 40 ks á 1,95 €, celkom 86,15 €.