organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2570
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF147/2020
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
22.10.2020
Predmet: Služba k IS Active Registratúra na rok 2021
DF146/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 579,81 EUR
22.10.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 9/2020
DF145/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,12 EUR
22.10.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 9/2020
54/2020
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
19.10.2020
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
53/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
63,08 EUR
16.10.2020
Predmet: Služby energetického manažmentu
52/2020
objednávka
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
64,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Videoškolenie
DF144/2020
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
9,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Ročný on-line prístup
DF143/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
113,76 EUR
14.10.2020
Predmet: Služby energetického manažmentu 9/2020
DF142/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
87,40 EUR
14.10.2020
Predmet: Vodoinštalačné práce
DF141/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Spracovanie účt., PaM 9/2020
DF140/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
368,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Dodávka el. energie 9/2020
DF139/2020
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
10,56 EUR
14.10.2020
Predmet: Poplatok za služby v zmysle zmluvy 5-8/2020
51/2020
objednávka
Elephant smile,s.r.o.
45262217
816,90 EUR
13.10.2020
Predmet: Matrace a uteráky
DF138/2020
faktúra
Fortuna Libri
35720441
661,59 EUR
09.10.2020
Predmet: Knihy
50/2020
objednávka
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
996,48 EUR
09.10.2020
Predmet: Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
ZL16/2020
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
90,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Zmluva o dielo
49/2020
objednávka
Fortuna Libri
35720441
661,59 EUR
07.10.2020
Predmet: Knihy
DF137/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
07.10.2020
Predmet: Služby GDPR v zmysle zmluvy 3Q/2020
DF136/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
07.10.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 92020
DF135/2020
faktúra
Materská škola
35553618
71,44 EUR
07.10.2020
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 9/2020
DF134/2020
faktúra
Materská škola
35553618
451,20 EUR
07.10.2020
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 9/2020
DF133/2020
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
3,60 EUR
07.10.2020
Predmet: Aktualizácia softwéru 10-12/2020
DF132/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Dodávka plynu 10/2020
DF131/2020
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Činnosť technika BOZP 3Q/2020
DF130/2020
faktúra
KONTRAKT JMV, s.r.o.
31666744
1 065,04 EUR
07.10.2020
Predmet: Čistenie kanalizácie
DF098/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
500,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní
DF127/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
53,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Odborné publikácie
DF129/2020
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
30.09.2020
Predmet: Servisné služby v zmysle zmluvy - 3Q 2020
DF128/2020
faktúra
MTM Electic motors s.r.o.
472224673
87,78 EUR
30.09.2020
Predmet: Pracovné ochranné pomôcky
DF126/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Spracovanie účt., miezd a personalistiky 8/2020
DF125/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 8/2020
DF124/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
156,06 EUR
24.09.2020
Predmet: Dodávka el. energie 8/2020
DF123/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,80 EUR
24.09.2020
Predmet: odber kuchynského odpadu
DF122/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 369,86 EUR
24.09.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 8/2020
DF121/2020
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
964,73 EUR
24.09.2020
Predmet: Kancelárske potreby a školské pomôcky
DF120/2020
faktúra
Odevy pracovné Ziko
46566970
78,34 EUR
24.09.2020
Predmet: Pracovné ochranné pomôcky
DF119/2020
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
239,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Oprava kanc. techniky
DF118/2020
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Lekárska prehliadka
48/2020
objednávka
MTM Electic motors s.r.o.
472224673
90,40 EUR
24.09.2020
Predmet: Ochranné pomôcky
47/2020
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
53,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Odborné publikácie
46/2020
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
219,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Posúdenie zdravotných rizík
45/2020
objednávka
Veteran Bus Diamant o.z.
107,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Prenájom autobusov
44/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
113,76 EUR
22.09.2020
Predmet: Bilancia spotreby
43/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
22.09.2020
Predmet: Vodoinštalačné práce
42/2020
objednávka
KONTRAKT JMV, s.r.o.
31666744
22.09.2020
Predmet: Čistenie odpadových šácht a potrubí v exteriéri školy
41/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
22.09.2020
Predmet: Vodoinštalačné práce
40/2020
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
964,73 EUR
17.09.2020
Predmet: Výtvarný materiál a kancelárske potreby
39/2020
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
239,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Oprava tlačiarní
DF117/2020
faktúra
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
49,20 EUR
09.09.2020
Predmet: Stravné poukážky
DF116/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
09.09.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 8/2020
DF115/2020
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
696,12 EUR
09.09.2020
Predmet: Softwér - aktuálne verzie
DF114/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Dodávka plynu 9/2020
38/2020
objednávka
Ziko s.r.o.
46566970
78,32 EUR
07.09.2020
Predmet: Ochranné pracovné pomôcky
37/2020
objednávka
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
49,20 EUR
03.09.2020
Predmet: Stravné lístky
DF113/2020
faktúra
Materská škola
35553618
289,20 EUR
03.09.2020
Predmet: režijné náklady zamestnancov 7,8/2020
DF112/2020
faktúra
Materská škola
35553618
45,79 EUR
03.09.2020
Predmet: príspevok na stravu zamestnancov 7,8/2020
DF111/2020
faktúra
EK plast s.r.o.
36187402
228,72 EUR
03.09.2020
Predmet: Všeobecný materiál do ŠJ
121/2020
faktúra
Materská škola
35552832
55,20 EUR
02.09.2020
Predmet: Stravné detí v náhradnej MŠ
36/2020
objednávka
EK plast s.r.o.
36187402
228,72 EUR
02.09.2020
Predmet: Všeobecný materiál pre ŠJ
1/2020
dodatok
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
0,00 EUR
25.08.2020
Predmet: Zmena čl. I.2
1/2020
dodatok
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
0,00 EUR
25.08.2020
Predmet: Zmena čl.I.2 a čl.I.4
DF110/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
265,60 EUR
25.08.2020
Predmet: Dodávka el. energie 7/2020
DF109/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
25.08.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 7/2020
DF108/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,80 EUR
25.08.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu 7/2020
DF107/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
25.08.2020
Predmet: Spracovanie účtovníctva PaM 7/2020
DF106/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 476,41 EUR
25.08.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 7/2020
DF105/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
07.08.2020
Predmet: Dodávka plynu 8/2020
DF104/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
07.08.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 7/2020
DF103/2020
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
66,35 EUR
07.08.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - školské tlačivá
DF102/2020
faktúra
Včielka Košice s.r.o.
36775487
201,84 EUR
05.08.2020
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
DF101/2020
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
106,80 EUR
05.08.2020
Predmet: Videokurz
DF100/2020
faktúra
Elektroservis VV
44602731
58,80 EUR
05.08.2020
Predmet: Oprava umývačky riadu
DF099/2020
faktúra
Vyčistíme východ s.r.o.
51915804
216,00 EUR
05.08.2020
Predmet: Čistenie a monitoring kanalizácie
35/2020
objednávka
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
107,00 EUR
05.08.2020
Predmet: Videoškolenie
34/2020
objednávka
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
300,00 EUR
05.08.2020
Predmet: Čistenie odpadových šácht
DF097/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
50,46 EUR
27.07.2020
Predmet: Služby energetického manažmentu 6/2020
DF096/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Spracovanie účtovníctva, personalistiky a miezd 6/2020
33/2020
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
40,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Videoškolenie Elektronická komunikácia MŠ
32/2020
objednávka
Vyčistíme východ s.r.o.
51915804
252,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Čistenie dažďových zvodov
31/2020
objednávka
Elektroservis VV
44602731
58,80 EUR
23.07.2020
Predmet: Oprava umývačky riadu