organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2570
Dokumenty:
zobraziť na stránke
30/2020
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka zamestnanca
29/2020
objednávka
Včielka Košice s.r.o.
36775487
204,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Prenájom kontajnera na zmiešaný odpad a odvoz a likvidácia odpadu
DF095/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
473,78 EUR
23.07.2020
Predmet: Spotreba vody 4-7/2020
DF094/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
23.07.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu 6/2020
DF093/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 6/2020
DF092/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 508,99 EUR
23.07.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 62020
DF091/2020
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
127,80 EUR
13.07.2020
Predmet: Archívne krabice
DF090/2020
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
3,60 EUR
13.07.2020
Predmet: Aktualizácia mzdového softwéru
DF089/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o.
30,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Videoseminár Manažovanie materskej školy
DF088/2020
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Služby BOZP a PO - 2Q/2020
DF087/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
13.07.2020
Predmet: Služby GDPR 2Q/2020
DF086/2020
faktúra
Materská škola
35553618
73,34 EUR
13.07.2020
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 6/2020
DF085/2020
faktúra
Materská škola
35553618
463,20 EUR
13.07.2020
Predmet: Režijné náklady pre zamestnancov 6/2020
DF084/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Dodávka plynu 7/2020
DF083/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
13.07.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 62020
DF082/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
358,13 EUR
13.07.2020
Predmet: Dodávka elek.energie 6/2020
DF081/2020
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
563,12 EUR
13.07.2020
Predmet: Hygienické potreby
ZÁ6/2020
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
66,35 EUR
13.07.2020
Predmet: Školské tlačivá
ZL15/2020
zmluva
AKATYST s.r.o.
45265488
34 800,95 EUR
10.07.2020
Predmet: Výmena okien, balkónových a vchodových dverí
28/2020
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o.
30,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Odborný videoseminár Manažovanie MŠ
27/2020
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
500,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Stavebný dozor prác výmena plastových okien, balkónových a vchodových dverí
ZÁ 5/2020
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
127,80 EUR
30.06.2020
Predmet: Archívne krabice
DF080/2020
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
49,80 EUR
30.06.2020
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 1a2Q2020
26/2020
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
185,94 EUR
30.06.2020
Predmet: Školské tlačivá a archívne krabice
DF079/2020
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
610,34 EUR
25.06.2020
Predmet: Čistiace potreby
DF078/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
21,24 EUR
25.06.2020
Predmet: Vyúčtovanie prevádzkových nákladov 2019
DF077/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,80 EUR
25.06.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu
DF 076/2020
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
95,58 EUR
25.06.2020
Predmet: Predplatné šk. časopisov
DF075/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2020
DF074/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 370,98 EUR
25.06.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 52020
25/2020
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
563,08 EUR
22.06.2020
Predmet: Hygienické potreby
24/2020
objednávka
Ares spol. s.r.o.
95,58 EUR
22.06.2020
Predmet: predplatné školských časopisov
23/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
50,46 EUR
22.06.2020
Predmet: Služby energet. manažmentu
22/2020
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
610,47 EUR
22.06.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
21/2020
objednávka
Astronómia pre všetkých O.Z.
52170527
150,00 EUR
22.06.2020
Predmet: Astro show
20/2020
objednávka
Smillingo s.r.o.
51112655
74,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky on-line
19/2020
objednávka
Arkus vydavateľstvo, s.r.o.
45707511
273,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky
18/2020
objednávka
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
201,20 EUR
11.06.2020
Predmet: Stravné poukážky
DF073/2020
faktúra
Smillingo s.r.o.
51112655
74,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky on-line
DF072/2020
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
201,20 EUR
10.06.2020
Predmet: Stravné poukážky
DF071/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
151,84 EUR
10.06.2020
Predmet: Dodávka el. energie 5/2020
DF070/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,25 EUR
10.06.2020
Predmet: telekomunikačné služby 5/2020
DF069/2020
faktúra
Arkus vydavateľstvo, s.r.o.
45707511
273,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky
DF065/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM 5/2020
DF063/2020
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
1 590,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Stoličky do školskej jedálne
DF068/2020
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
185,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Úradná skúška zdvíhacieho zariadenia
DF067/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Dodávka plynu 6/2020
DF066/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ
DF064/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Spracovanie účtovníctva PaM 4/2020
17/2020
objednávka
DM drogerie markt, s.r.o.
31393781
271,69 EUR
31.05.2020
Predmet: Všeobecný materiál
DF062/2020
faktúra
DM drogerie markt, s.r.o.
31393781
271,69 EUR
31.05.2020
Predmet: Všeobecný materiál
1/2020
dodatok
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
0,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Osobitné ujednania
ZL13/2020
zmluva
VEMA, s.r.o.
31355374
2,40 EUR
27.05.2020
Predmet: Elektronické výplatné pásky
DF061/2020
faktúra
Verlag Dashofer s.r.o.
35730129
197,40 EUR
26.05.2020
Predmet: on - line Smernice a organizačné predpisy v školstve
DF060/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
12,60 EUR
26.05.2020
Predmet: Služby energetického manažmentu 4/2020
16/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
21,24 EUR
26.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - 2019
DF059/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
24.05.2020
Predmet: telekomunikačné služby 4/2020
ZÁ4/2020
faktúra
Verlag Dashofer s.r.o.
35730129
197,40 EUR
24.05.2020
Predmet: predplatné a prístup - Smernice a organizačné predpisy v školstve
DF058/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 575,14 EUR
24.05.2020
Predmet: spotreba tepla a TÚV 4/2020
15/2020
objednávka
Verlag Dashofer s.r.o.
35730129
197,40 EUR
21.05.2020
Predmet: On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
13/2020
objednávka
Miroslav Harčarik
37640771
185,00 EUR
21.05.2020
Predmet: Odborná 10-ročná skúška zdvíhacieho zariadenia a zaškolenie zamestnancov na obsluhu
14/2020
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
11/2020
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
480,00 EUR
20.05.2020
Predmet: služby VO
DF054/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
124,98 EUR
15.05.2020
Predmet: Spotreba energie 4/2020
DF053/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
15.05.2020
Predmet: Spotreba plynu 5/2020
DF057/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
15.05.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
DF056/2020
faktúra
Dráčik - Divi s.r.o.
46118985
187,56 EUR
15.05.2020
Predmet: Učebné a ochranné pomôcky
DF055/2020
faktúra
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
601,20 EUR
15.05.2020
Predmet: Stravné poukážky
12/2020
objednávka
Dráčik - Divi s.r.o.
46118985
187,56 EUR
15.05.2020
Predmet: Učebné pomôcky+ochranné prostriedky
10/2020
objednávka
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
601,20 EUR
15.05.2020
Predmet: Stravné poukážky
DF052/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o.
51424266
30,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Webinár Elektronické vytváranie rozhodnutí
ZL 12/2020
zmluva
Andrea rendošová
200,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Darovacia zmluva
DF051/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
415,37 EUR
24.04.2020
Predmet: Spotreba vody 1Q/2020
DF050/2020
faktúra
E-GO s.r.o.
36251526
252,84 EUR
24.04.2020
Predmet: Učebné pomôcky
DF049/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,80 EUR
24.04.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu 3/2020
9/2020
objednávka
E-GO s.r.o.
36251526
252,84 EUR
24.04.2020
Predmet: Učebné pomôcky
DF048/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
428,15 EUR
22.04.2020
Predmet: Elektroinšt. práce 2/2020
DF047/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 740,40 EUR
22.04.2020
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 3/2020
DF046/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
22.04.2020
Predmet: telekomunikačné služby 3/2020
8/2020
objednávka
Škola.sk
50293893
1 716,00 EUR
14.04.2020
Predmet: Stoličky do ŠJ