organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2569
Dokumenty:
zobraziť na stránke
77/2020
objednávka
Nay.sk
384,75 EUR
18.12.2020
Predmet: Všeobecný materiál
76/2020
objednávka
ABCOM s.r.o.
77,76 EUR
18.12.2020
Predmet: Príslušenstvo k PC
75/2020
objednávka
AKATYST s.r.o.
45265488
1 190,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Maľovanie a oprava dlažby v ŠJ
DF200/2020
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Služby v zmysle zmluvy
DF199/2020
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
458,83 EUR
16.12.2020
Predmet: Čistiace potreby
DF198/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 960,52 EUR
16.12.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 11/2020
DF197/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
500,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Služby verejného obstarávania
DF196/2020
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
219,08 EUR
16.12.2020
Predmet: Interný audit
DF195/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Spracovanie účt., PaM 12/2020
DF194/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Spracovanie účt., PaM 11/2020
DF193/2020
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
94,80 EUR
16.12.2020
Predmet: Predplatné - Poradca riaditeľky
DF192/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,40 EUR
16.12.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2020
DF191/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
200,24 EUR
16.12.2020
Predmet: Servis IT
DF190/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
312,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Dataprojektor
DF189/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
326,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Príslušenstvo k PC - vrámci programu Erasmus +
DF188/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
139,20 EUR
16.12.2020
Predmet: Revízia plynového zariadenia
ZÁ7/2020
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
10,50 EUR
16.12.2020
Predmet: Zálohová faktúra-predplatné
DF186/2020
faktúra
Elephant smile,s.r.o.
45262217
816,90 EUR
16.12.2020
Predmet: Interiérové vybavenie tried
74/2020
objednávka
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
250,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Opravy a údržba - bleskozvod
DF180/2020
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
840,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Revízia elektrozariadení a blsekozvodu
DF185/2020
faktúra
Slovenský Červený kríž
00416193
50,00 EUR
11.12.2020
Predmet: Kurz prvej pomoci
73/2020
objednávka
Iveta Sokolová - Optima
33634319
147,00 EUR
11.12.2020
Predmet: Multifunkčné zariadenie
72/2020
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
458,83 EUR
10.12.2020
Predmet: Čistiace potreby
DF184/2020
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
09.12.2020
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 4Q/2020
DF183/2020
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
09.12.2020
Predmet: Činnosť technika BOZP 4Q/2020
DF182/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
420,19 EUR
09.12.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie 11/2020
DF181/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
09.12.2020
Predmet: Slovak Telekom
ZL18/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30794536
0,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Dohoda o pomoci v HN
DF179/2020
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
391,15 EUR
04.12.2020
Predmet: Hygienické potreby
DF178/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Spracovanie účt., PaM za 10/2020
DF177/2020
faktúra
Materská škola
35553618
64,03 EUR
04.12.2020
Predmet: Príspevok na stravu pre zamestnancov 11/2020
DF176/2020
faktúra
Materská škola
35553618
404,40 EUR
04.12.2020
Predmet: RN pre zamestnancov 11/2020
DF175/2020
faktúra
SOFT GL
36182214
48,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Aktualizácia a servis k softwéru ŠJ
DF174/2020
faktúra
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
65,20 EUR
04.12.2020
Predmet: Stravné poukážky
DF173/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Dodávka plynu 12/2020
DF172/2020
faktúra
Filip Šamaj
46329722
72,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Služby BOZP
DF171/2020
faktúra
Studio Moderna
35709596
467,92 EUR
04.12.2020
Predmet: Vecný dar pre zamestnancov zo sociálneho fondu
71/2020
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka zamestnanca
70/2020
objednávka
SOFT GL
36182214
48,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Ročná aktualizácia a servis k softwéru ŠJ
69/2020
objednávka
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
65,20 EUR
03.12.2020
Predmet: Stravné lístky
68/2020
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka zamestnanca
67/2020
objednávka
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
900,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Revízia elektrospotrebičov
66/2020
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
391,15 EUR
27.11.2020
Predmet: Hygienické potreby
65/2020
objednávka
Elektroservis VV
44602731
1 024,80 EUR
27.11.2020
Predmet: Ohrievací výdajný stôl
64/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
250,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Servis plynových horákov
DF170/2020
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
412,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Učebné pomôcky
DF169/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
442,91 EUR
27.11.2020
Predmet: Dodávka el. energie 10/2020
DF164/2020
faktúra
AKATYST s.r.o.
45265488
36 240,95 EUR
27.11.2020
Predmet: Výmena okien, balkónových a vchodových dverí
DF168/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
39,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu 10/2020
DF167/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Deratizácia priestorov ŠJ a MŠ
DF166/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2020
DF165/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
108,00 EUR
18.11.2020
Predmet: aktualizácia IS GDPR
DF162/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 506,98 EUR
18.11.2020
Predmet: dodávka tepla a TÚV 10/2020
60/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
139,20 EUR
18.11.2020
Predmet: Revízia plynového zariadenia
63/2020
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
326,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Webkamery a reproduktorový systém vrámci Erasmus+ K2
62/2020
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
312,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Dataprojektor
61/2020
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
100,12 EUR
13.11.2020
Predmet: Oprava disku
DF163/2020
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
731,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Tonery
DF161/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Dodávka plynu 11/2020
DF160/2020
faktúra
Zábavné učení, s.r.o.
29261651
679,21 EUR
10.11.2020
Predmet: Učebné pomôcky
DF159/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
961,20 EUR
10.11.2020
Predmet: Vodoinštalačné práce - 10/2020
58/2020
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
731,00 EUR
09.11.2020
Predmet: Tonery
DF158/2020
faktúra
Materská škola
35553618
77,33 EUR
06.11.2020
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 10/2020
DF157/2020
faktúra
Materská škola
35553618
488,40 EUR
06.11.2020
Predmet: Režijné náklady zamestnancov na stravu 10/2020
DF156/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
06.11.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2020
DF155/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
63,08 EUR
04.11.2020
Predmet: Služby energetického manažmentu - 10/2020
DF154/2020
faktúra
Disig a.s.
35975946
35,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Čipová karta
59/2020
objednávka
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
406,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Učebné pomôcky
1
dodatok
AKATYST s.r.o.
45265488
0,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Zmena zmluvy
DF153/2020
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
76,80 EUR
02.11.2020
Predmet: Webinár
DF152/2020
faktúra
Veteran Bus Diamant o.z.
107,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Doprava
DF151/2020
faktúra
Filip Šamaj
46329722
290,40 EUR
30.10.2020
Predmet: Tlaková skúška HP
57/2020
objednávka
Slovenský Červený kríž
00416193
50,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Kurz prvej pomoci
56/2020
objednávka
Filip Šamaj
46329722
290,40 EUR
29.10.2020
Predmet: Oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov
DF150/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
588,02 EUR
29.10.2020
Predmet: Spotreba vody 7-10/2020
DF149/2020
faktúra
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
996,48 EUR
29.10.2020
Predmet: Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
ZL 17/2020
zmluva
Štefan Bodnár
80,00 EUR
23.10.2020
Predmet: Darovacia zmluva
55/2020
objednávka
Zábavné učení, s.r.o.
29261651
679,20 EUR
22.10.2020
Predmet: Učebné pomôcky
DF148/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
22.10.2020
Predmet: odber kuchynského odpadu 9/2020
DF147/2020
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
22.10.2020
Predmet: Služba k IS Active Registratúra na rok 2021