organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2569
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2021
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
107,20 EUR
24.02.2021
Predmet: Odborné publikácie
DF029/2021
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
107,20 EUR
24.02.2021
Predmet: Odborné publikácie
DF028/2021
faktúra
Okay Slovakia spl.s.r.o.
35825979
44,94 EUR
24.02.2021
Predmet: všeobecný materiál
DF027/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
24.02.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 1/2021
DF026/2021
faktúra
Canis Safety a.s.
47998156
54,47 EUR
19.02.2021
Predmet: Pracovné odevy
DF025/2021
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
121,20 EUR
19.02.2021
Predmet: Stravné poukážky pre zamestnancov
DF024/2021
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
690,00 EUR
19.02.2021
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu
DF023/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,10 EUR
19.02.2021
Predmet: Telekmunikačné služby 1/2021
DF022/2021
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,80 EUR
19.02.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu 1/2021
DF021/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 153,36 EUR
19.02.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 1/2021
15/2021
objednávka
Okay spol.s.r.o.
35825979
37,43 EUR
19.02.2021
Predmet: Vrecká do vysávača
DF020/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
272,90 EUR
16.02.2021
Predmet: Dodávka el. energie 1/2021
DF019/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
16.02.2021
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 4Q/2020
14/2021
objednávka
Ján Haraj - BUKAS
40794113
270,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Výroba a montáž nábytku do II. triedy
13/2021
objednávka
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
690,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov
12/2021
objednávka
Canis Safety a.s.
47998156
56,29 EUR
16.02.2021
Predmet: Pracovné odevy
11/2021
objednávka
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
121,20 EUR
16.02.2021
Predmet: Stravné pukážky
DF018/2021
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Služby v zmysle zmluvy
DF017/2021
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
30,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Oprava tlačiarne
ZL07/2021
zmluva
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Materskej škole Juhoslovanská 4, Košice
42252202
0,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Kolektívna zmluva na roky 2021-2024
10/2021
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
30,00 EUR
09.02.2021
Predmet: Oprava atramentovej tlačiarne
DF016/2021
faktúra
Materská škola
35553618
26,60 EUR
08.02.2021
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 1/2021
DF015/2021
faktúra
Materská škola
35553618
168,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 1/2021
DF014/2021
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Služby v rámci zmluvy
DF013/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Dodávka plynu za 2/2021
DF012/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
541,21 EUR
08.02.2021
Predmet: Vodné, stočné za 10/2020-1/2021
DFD009/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-15,74 EUR
08.02.2021
Predmet: Vyúčtovanie plynu za rok 2020 - dobropis
Z20211567_Z
zmluva
Goron, s.r.o.
36172073
6 556,54 EUR
05.02.2021
Predmet: Chlieb a pečivo
Z20211566_Z
zmluva
Horti s.r.o.
43792782
5 158,33 EUR
05.02.2021
Predmet: Ovocie a zelenina
Z20211555_Z
zmluva
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
3 041,67 EUR
05.02.2021
Predmet: Mrazené ryby
Z20211560_Z
zmluva
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
1 616,67 EUR
05.02.2021
Predmet: Mrazené potraviny
Z20211558_Z
zmluva
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
11 160,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
Z20211569_Z
zmluva
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
9 990,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Hrubé potraviny
09/2021
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
120,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Vodoinštalačné práce
08/2021
objednávka
Solitea Slovensko a.s.
30,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Služby v zmysle zmluvy
DF011/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Spotreba plynu 1/2021
DF010/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,22 EUR
26.01.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
07/2021
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
21.01.2021
Predmet: Služby VO pre komoditu Mäso a mäsové výrobky
06/2021
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
21.01.2021
Predmet: Služby VO pre komoditu Chlieb a pečivo
05/2021
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
21.01.2021
Predmet: Služby VO pre komoditu Ovocie a zelenina
04/2021
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
21.01.2021
Predmet: Služby VO pre komoditu Mrazené ryby
03/2021
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
21.01.2021
Predmet: Služby VO pre komoditu Mrazené výrobky
02/2021
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
21.01.2021
Predmet: Služby VO pre komoditu Mlieko a mliečne výrobky
01/2021
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
21.01.2021
Predmet: Služby VO pre komoditu Hrubé potraviny
DF008/2021
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
77,82 EUR
19.01.2021
Predmet: Odstaránenie poruchy - výpadok prúdu
DF007/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 155,41 EUR
19.01.2021
Predmet: Dodávka tepla 12/2020
DF006/2021
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
19.01.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu 12/2020
DF005/2020
faktúra
Iveta Sokolová - Optima
33634319
43,30 EUR
19.01.2021
Predmet: Inštalácia multifunkčného zariadenia
DF004/2021
faktúra
Vema s.r.o.
31355374
7,80 EUR
19.01.2021
Predmet: Služby v zmysle zmluvy - 4Q/2020
DF003/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
425,24 EUR
19.01.2021
Predmet: Dodávka el. energie 12/2020
DF002/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
19.01.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2020
DF001/2021
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
50,00 EUR
19.01.2021
Predmet: Lekárske prehliadky
oznam
dodatok
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
0,00 EUR
14.01.2021
Predmet: Príloha č 5 -Rozhodnutie ÚRSO č. 0042/2021/T a príloha č. 6 - Dohoda o výške zál. platieb
86/2020
objednávka
PaedDr. Katarína Hvizdová
53397169
9,90 EUR
31.12.2020
Predmet: Webinár plán profesijného rozvoja
DF218/2020
faktúra
PaedDr. Katarína Hvizdová
53397169
9,90 EUR
31.12.2020
Predmet: Webinár
DF217/2020
faktúra
AKATYST s.r.o.
45265488
1 190,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Opravy a udržiavanie
DF216/2020
faktúra
Canis Safety a.s.
47998156
805,75 EUR
31.12.2020
Predmet: Pracovné odevy
DF215/2020
faktúra
REVO hřište s.r.o.
27859312
1 918,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Herné prvky do exteriéru
DF214/2020
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
10,80 EUR
31.12.2020
Predmet: Predplatné - vyúčtovanie zálohy
DF213/2020
faktúra
EK plast s.r.o.
36187402
2 475,37 EUR
31.12.2020
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny v priestoroch schodiska 2-5
DF212/2020
faktúra
Cora Gastro s.r.o.
44857187
215,09 EUR
29.12.2020
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
DF211/2020
faktúra
TOPlast a.s.
36213241
464,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Plastové kryty do exteriéru
DF210/2020
faktúra
Nay.sk
35739487
384,75 EUR
29.12.2020
Predmet: Elektrospotrebiče
DF209/2020
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
1 292,50 EUR
29.12.2020
Predmet: Šatňové skrinky
DF208/2020
faktúra
Lean Commerce
52594734
259,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Všeobecný materiál
DF207/2020
faktúra
Materská škola
35553618
316,80 EUR
29.12.2020
Predmet: Režijné náklady na stravu zamestnancov
DF206/2020
faktúra
Materská škola
35553618
50,16 EUR
29.12.2020
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 12/2020
85/2020
objednávka
Canis Safety a.s.
805,75 EUR
29.12.2020
Predmet: Pracovné odevy
84/2020
objednávka
REVO hřište s.r.o.
1 918,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Herné prvky do exteriéru
83/2020
objednávka
Cora Gastro s.r.o.
215,09 EUR
29.12.2020
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
82/2020
objednávka
TOPlast a.s.
464,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Dodávka a montáž plastových poklopov v exteriéri
81/2020
objednávka
EK plast s.r.o.
36187402
2 475,37 EUR
29.12.2020
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny na schodišti
80/2020
objednávka
Lean Commerce
259,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Kvetináče
79/2020
objednávka
Drevokom Slovakia s.r.o.
1 292,50 EUR
29.12.2020
Predmet: Šatňové skrinky
DF205/2020
faktúra
ABCOM s.r.o.
46112961
77,76 EUR
18.12.2020
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF204/2020
faktúra
Iveta Sokolová - Optima
33634319
147,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Multifunkčné zariadenie
DF203/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
18.12.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu 11/2020
DF202/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
153,60 EUR
18.12.2020
Predmet: Servis plynových horákov
DF201/2020
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
246,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Oprava ochrany pred bleskom
78/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
200,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Elektroinštalačné práce