organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2570
Dokumenty:
zobraziť na stránke
238/2019
faktúra
JUDr. Martin Fabián
35549840
1 319,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Športové potreby
237/2019
faktúra
Takáč Maroš
44725299
1 050,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Hygienická maľba ŠJ
236/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
186,97 EUR
23.01.2020
Predmet: Čistiace potreby
235/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 239,04 EUR
23.01.2020
Predmet: Papier
234/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
197,91 EUR
23.01.2020
Predmet: Hygienické potreby
233/2019
faktúra
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
1 067,52 EUR
23.01.2020
Predmet: Dodávka a montáž žalúzií
232/2019
faktúra
HEURÉKA EVOLUTION-Hospodárske stredisko, občianske združenie
35505745
1 118,18 EUR
23.01.2020
Predmet: pracovné odevy
230/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 800,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Elektrická výklopná panvica
2/2020
objednávka
KANTORKA n.o.
45740313
35,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Odborný seminár "Skúsenosti a aplikačná prax v školstve pri prechode na novú legislatívu"
1/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
85,40 EUR
21.01.2020
Predmet: Oprava elektrických zásuviek
3/2019
oznam
Občianske združenie pri MŠ Juhoslovanská 4 Košice
42110858
0,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Hnuteľný majetok
81/2019
objednávka
TPD Euronics
11790547
157,80 EUR
31.12.2019
Predmet: Vysávače
80/2019
objednávka
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
889,60 EUR
31.12.2019
Predmet: Dodávka a montáž žalúzií
79/2019
objednávka
Takáč Maroš
1 050,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Takáč Maroš
77/2019
objednávka
Škola.sk
50293893
1 220,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Nábytok do ŠJ
78/2019
objednávka
Daffer spol.s.r.o
36320439
1 062,50 EUR
31.12.2019
Predmet: Športové náradie
76/2019
objednávka
JUDr.Martin Fabián
35549840
1 099,17 EUR
31.12.2019
Predmet: Športové potreby
75/2019
objednávka
HEURÉKA EVOLUTION-Hospodárske stredisko, občianske združenie
35505745
931,82 EUR
31.12.2019
Predmet: Pracovné odevy
74/2019
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 032,53 EUR
31.12.2019
Predmet: Papier
73/2019
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
197,91 EUR
31.12.2019
Predmet: Hygienické potreby
72/2019
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
186,97 EUR
31.12.2019
Predmet: Čistiace potreby
712019
objednávka
Danger-Daniela Gerlašinská
48191167
1 471,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Tonery
1130222116
oznam
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
0,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Rozhodnutie 0067/2020/BA + príloha č.6 k zmluve 1130222116
229/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
150,00 EUR
19.12.2019
Predmet: služby VO
228/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
1 275,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Športové náradie
227/2019
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
10,80 EUR
19.12.2019
Predmet: predplatné
226/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
39,00 EUR
19.12.2019
Predmet: odber kuch. odpadu 112019
225/2019
faktúra
Ľubomí Hreha-Ujo Ľubo
33903590
124,50 EUR
19.12.2019
Predmet: Kultúrno spoločenské podujatie
224/2019
faktúra
Materská škola
35553618
308,40 EUR
19.12.2019
Predmet: RN ŠJ 12/2019
223/2019
faktúra
Materská škola
35553618
48,83 EUR
19.12.2019
Predmet: príspevok na stravu zamestnancov 122019
70/2019
objednávka
MILENIUM MEDIA, s.r.o.
46492828
190,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Kult. spoločenské podujatie
69/2019
objednávka
PIANO SErVIS LADENIE KLAVÍROV A OPRAVA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV
43008453
130,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Ladenie a údržba klavíra
68/2019
objednávka
Ľubomí Hreha-Ujo Ľubo
33903590
124,50 EUR
19.12.2019
Predmet: Kultúrno-vzdelávacie podujatie
222/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
17.12.2019
Predmet: spracovanie účt., PaM 122019
221/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 543,44 EUR
17.12.2019
Predmet: spotreba tepla 112019
220/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,65 EUR
17.12.2019
Predmet: Telekom. služby 112019
219/2019
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
17.12.2019
Predmet: služby technika BOZP - 4Q/2019
218/2019
faktúra
MILENIUM MEDIA, s.r.o.
46492828
190,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Kult. spoloč. podujatie
217/2019
faktúra
EXPA PRINT s.r.o.
36577715
36,40 EUR
13.12.2019
Predmet: Logo a certifikáty - projekt E+K2
216/2019
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
45984751
212,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Školenie OZ
215/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
150,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Služby VO 11/2019
214/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
13.12.2019
Predmet: spracovanie účt. P a M
213/2019
faktúra
PIANO SErVIS LADENIE KLAVÍROV A OPRAVA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV
43008453
130,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Ladenie a údržba klavíra
212/2019
faktúra
Lomtec.com a.s.
35553618
600,00 EUR
13.12.2019
Predmet: služby Active Registratúra na rok 2020
211/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
13.12.2019
Predmet: služby v zmysle zmluvy
210/2019
faktúra
Bábkové divadlo
31297811
440,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Mikulášske predstavenie
209/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
404,15 EUR
13.12.2019
Predmet: Spotreba energie 11/2019
208/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
13.12.2019
Predmet: telekomunikačné služby 112019
207/2019
faktúra
Materská škola
35553618
472,80 EUR
13.12.2019
Predmet: Režijné náklady pre zamestnancov 11 2019
206/2019
faktúra
Materská škola
35553618
74,86 EUR
13.12.2019
Predmet: príspevok na stravu zamestnancov 11/2019
205/2019
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
438,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Revízia elektrospotrebičov
204/2014
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
10,80 EUR
13.12.2019
Predmet: Predplatné - predškolská výchova
203/2019
faktúra
Ján Haraj - BUKAS
40794113
1 500,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Prezliekacie skrinky - šatňa IV. trieda
3/2019
zmluva
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
0,00 EUR
09.12.2019
Predmet: služby v oblasti VO
202/2019
faktúra
ArtEdu spol.s.r.o.
46960333
20,00 EUR
06.12.2019
Predmet: školenie pre ŠJ-zálohová fa
201/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
06.12.2019
Predmet: služby eGov 2020
200/2019
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
06.12.2019
Predmet: Miroslav Harčarik
67/2019
objednávka
EXPA PRINT s.r.o.
36577715
36,40 EUR
04.12.2019
Predmet: tlačiar. služby
199/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
04.12.2019
Predmet: spotreba zemného plynu 12/2019
198/2019
faktúra
Ústredie umeleckej ľudovej výroby
164429
300,00 EUR
04.12.2019
Predmet: exkurzie a tvorivé dielne vrámci programu Erasmus plus K2
197/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
48,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Webinár - Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2019
196/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
361,97 EUR
04.12.2019
Predmet: spotreba energie 10/2019
195/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
139,20 EUR
04.12.2019
Predmet: Revízia plynu
194/2019
faktúra
EK plast s.r.o.
36187402
1 863,38 EUR
04.12.2019
Predmet: výmena PVC na schodisku
193/2019
faktúra
JUDr. Martin Fabián
35549840
260,14 EUR
04.12.2019
Predmet: výtvarné pomôcky
66/2019
objednávka
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
04.12.2019
Predmet: Revízia elektrozariadení
Z201934606-Z
zmluva
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 800,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Elektrická výklopná panvica
192/2019
faktúra
Centrum voľného času
35542781
34,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Akcia Erasmus+K2
191/2019
faktúra
Obchod SVK s.r.o.
15,15 EUR
25.11.2019
Predmet: Preambula - papier - lamino
190/2019
faktúra
SOFT GL
36182214
39,24 EUR
25.11.2019
Predmet: Aktualizácia softwéru k programu ŠJ
65/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
25.11.2019
Predmet: Vodárenské práce
64/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
25.11.2019
Predmet: Revízia vzduchotechniky
63/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
25.11.2019
Predmet: Elektroservisné práce
62/2019
objednávka
Bábkové divadlo
31297811
440,00 EUR
25.11.2019
Predmet: 2 bábkové predstavenia s vystúpením Mikuláša, čerta a anjela vrámci E+K2
61/2019
objednávka
Centrum voľného času
35542781
34,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Podujatie "Pletenie košíkov" vrámci programu Erasmus +
60/2019
objednávka
CIRO TRANS
50692917
140,00 EUR
25.11.2019
Predmet: doprava pre deti vrámci programu Erasmus plus
189/2019
faktúra
HEURÉKA EVOLUTION-Hospodárske stredisko, občianske združenie
35505745
138,84 EUR
22.11.2019
Predmet: reklamné predmety
188/2019
faktúra
Ciro trans s.r.o.
50692917
140,00 EUR
22.11.2019
Predmet: doprava Erasmus + K2
187/2019
faktúra
Ing. Silvia Lukačínová - tvorenie a učenie
48019526
160,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Tvorivé dielne E+K2
186/2019
faktúra
Klub milovníkov folklóru
35545381
1 045,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Prezentácia abovského regiónu Erasmus plus K2