organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2576
Dokumenty:
zobraziť na stránke
36/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18.09.2019
Predmet: vodárenské práce
136/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 316,99 EUR
18.09.2019
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 8/2019
135/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,97 EUR
18.09.2019
Predmet: telekomunik. služby 8/2019
134/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
18.09.2019
Predmet: odber kuch. odpadu 8/2019
133/2019
faktúra
Drevona Market s.r.o.
50443003
56,00 EUR
18.09.2019
Predmet: nábytok
132/2019
faktúra
EK plast s.r.o.
36187402
77,15 EUR
18.09.2019
Predmet: spotrebný tovar do ŠJ
131/2019
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
29,98 EUR
18.09.2019
Predmet: Zdravotné prehliadky 8/2019
130/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
18.09.2019
Predmet: spracovanie účt. a Pa M za 8/2019
35/2019
objednávka
Drevona Market s.r.o.
50443003
56,00 EUR
09.09.2019
Predmet: kancelársky nábytok
129/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,32 EUR
09.09.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 82019
128/2019
faktúra
DOR-SPORT s.r.o.
60774151
157,30 EUR
09.09.2019
Predmet: športové potreby
127/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
195,83 EUR
09.09.2019
Predmet: spotreba energie 82019
34/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
06.09.2019
Predmet: Oprava horákov na kuchynskom zariadení
126/2019
faktúra
Materská škola
35553618
22,99 EUR
06.09.2019
Predmet: Príspevok na stravu ŠJ 7,8/2019
125/2019
faktúra
Materská škola
35553618
250,80 EUR
06.09.2019
Predmet: režijné náklady na stravu 7,8/2019
124/2019
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Odborný seminár
123/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
05.09.2019
Predmet: spotreba plynu 9/2019
2019-1-SK01-KA229-060795_1
zmluva
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
23 695,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu na projekt
Friendly European Experiential Learning vrámci programu Erasmus+
122/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
596,24 EUR
02.09.2019
Predmet: vodné a stočné 5-7/2019
33/2019
objednávka
DOR-SPORT s.r.o.
23.08.2019
Predmet: športové potreby
32/2019
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
23.08.2019
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
31/2019
objednávka
Kantorka, n.o.
45740313
23.08.2019
Predmet: Seminár
121/2019
faktúra
RAABE
35908718
161,80 EUR
23.08.2019
Predmet: tlačivá
120/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 264,73 EUR
19.08.2019
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 7/2019
30/2019
objednávka
RAABE
35908718
19.08.2019
Predmet: Tlačivá, učebné pomôcky
119/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,97 EUR
19.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby 7/2019
118/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
19.08.2019
Predmet: spracovanie účtovníctva a Pa M 7/2019
115/2019
faktúra
Cora Ing. Jozef Šifra
14280205
369,97 EUR
12.08.2019
Predmet: Nákup kuchynského zariadenia
114/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
12.08.2019
Predmet: spotreba plynu 82019
113/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
12.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby 72019
116/2019
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
146,81 EUR
12.08.2019
Predmet: školské tlačivá
117/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
140,02 EUR
12.08.2019
Predmet: spotreba energie 72019
29/2019
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
05.08.2019
Predmet: Brúsenie nožov pre ŠJ
28/2019
objednávka
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
29.07.2019
Predmet: Dodávka na zmluvne dohodnuté množstvo tepla na rok 2020
112/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
26.07.2019
Predmet: telekom. služby 6/2019
111/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
25.07.2019
Predmet: práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb 4,5,6,/2019
110/2019
faktúra
Pro Solutions s.r.o.
35848260
119,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Konferencia Človek a príroda
109/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,97 EUR
18.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby 6/2019
108/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 393,72 EUR
18.07.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 6/2019
107/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
743,28 EUR
18.07.2019
Predmet: Školské a výtvarné pomôcky
106/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
725,60 EUR
18.07.2019
Predmet: Čistiace potreby
105/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
18.07.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu 6/2019
104/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
50,46 EUR
18.07.2019
Predmet: Služby energetického manažmentu
2019-1-SK01-KA101-060416
zmluva
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
11 905,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu v rámci programu Erasmus+
projekt CLIL otvára dvere Európy
27/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
15.07.2019
Predmet: údržba - prečistenie odpadovej šachty
102/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
326,92 EUR
12.07.2019
Predmet: Spotreba energie 6/2019
101/2019
faktúra
Pro Solutions s.r.o.
199,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Matematický kufrík
100/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Spracovanie účtovníctva, personalistiky a miezd 6/2019
26/2019
objednávka
Pro Solutions s.r.o.
35848260
119,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Konferencia človek a príroda
25/2019
objednávka
Pro Solutions s.r.o.
35848260
199,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Matematický kufrík
24/2019
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
10.07.2019
Predmet: Školské tlačivá
99/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
08.07.2019
Predmet: spotreba plynu 7/2019
98/2019
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Činnosť technika BOZP
23/2019
objednávka
ARES spol.s.r.o.
31363822
58,50 EUR
04.07.2019
Predmet: školské časopisy
96/2019
faktúra
Materská škola
35553618
39,27 EUR
04.07.2019
Predmet: príspevok na strvu zamestnancov 620109
95/2019
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
58,50 EUR
04.07.2019
Predmet: predplatné za školské časopisy na rok 2019/2020
97/2019
faktúra
Materská škola
35553618
428,40 EUR
04.07.2019
Predmet: režijné náklady zamestnancov na stravu 62019
94/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
100,00 EUR
01.07.2019
Predmet: preprava do ZOO
93/2019
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
21.06.2019
Predmet: servis výťahu 2Q/2019
92/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,97 EUR
20.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
91/2019
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
50,00 EUR
20.06.2019
Predmet: účastnícky poplatok za seminár
90/19
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
137,08 EUR
20.06.2019
Predmet: údržba 52019
89/19
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
20.06.2019
Predmet: deratizácia
88/19
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 030,46 EUR
20.06.2019
Predmet: teplo 52019
87/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
359,38 EUR
20.06.2019
Predmet: spotreba energie 5/2019
86/19
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
20.06.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu 5/2019
85/2019
faktúra
Materská škola
35553618
444,00 EUR
18.06.2019
Predmet: režijné náklady zamestnancov na stravu 5/2019
84/19
faktúra
Materská škola
35553618
40,70 EUR
18.06.2019
Predmet: príspevok na stravu za zamestnancov 5/2019
83/19
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
18.06.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a Pa M 5/2019
82/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
18.06.2019
Predmet: odber zemného plynu
81/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
18.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby 5/2019
80/19
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
32,63 EUR
18.06.2019
Predmet: zdravotné prehliadky 5/2019
79/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
354,90 EUR
28.05.2019
Predmet: Oprava WC splachovačov, výmena spätných klapiek.
78/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
21,31 EUR
28.05.2019
Predmet: Rozpočítanie prevádzkových nákladov pre SMZ za rok 2018
77/2019
faktúra
Richard Harťanský
37366831
66,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Maňuška na prst
76/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 177,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 4/2019
22/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
100,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Výmena spätných klapiek 2ks
21/2019
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
20,00 EUR
28.05.2019
Predmet: deratizácia MŠ a okolia
Dodatok č. 1/2019
oznam
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
0,00 EUR
21.05.2019
Predmet: Dojednanie fakturácie fixných nákladov
20/2019
objednávka
Eurobus, a.s.
36 211 079
200,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Preprava detí do ZOO a späť