organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2575
Dokumenty:
zobraziť na stránke
74/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
14.05.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 4/2019
73/2019
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
29,98 EUR
13.05.2019
Predmet: Vstupná prehliadka 4/2019
72/2019
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
43313698
68,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Maňuška - včielky
71/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
328,86 EUR
13.05.2019
Predmet: Elektrina za 4/2019
70/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 178,87 EUR
13.05.2019
Predmet: Vodné, stočné 22.01.-30.04.2019
69/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM za 4/2019
19/2019
objednávka
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
43313698
68,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Maňuška - včielky 2ks
NM19_205
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
120,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu na projekt Do školičky veselo
68/2019
faktúra
Materská škola
35553618
415,20 EUR
06.05.2019
Predmet: Režijné náklady za stravu pre zamestnancov za 4/2019
67/2019
faktúra
Materská škola
35553618
38,06 EUR
06.05.2019
Predmet: Príspevok na stravu pre zamestnancov za 4/2019
66/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,38 EUR
06.05.2019
Predmet: Telekomunikačné služby za 4/2019
65/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Zemný plyn za 5/2019
64/2019
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
43313698
298,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Hračky - stavebnice
18/2019
objednávka
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
43313698
298,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Hračky - stavebnice
63/2019
faktúra
HEROLD- Dipl.Ing. Peter Kobyľan
37734300
480,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Záhradný vagón
61/2019
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
0,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Seminár k dotácii na stravu
62/2019
faktúra
Epifany s.r.o.
48261653
43,01 EUR
02.05.2019
Predmet: Nákup materiálu na výrobu mydielok
17/2019
objednávka
Epifany s.r.o.
48261653
43,01 EUR
02.05.2019
Predmet: Materiál na výrobu mydielok
16/2019
objednávka
HEROLD- Dipl.Ing. Peter Kobyľan
37734300
480,00 EUR
02.05.2019
Predmet: záhradný vagón
60/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
24.04.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu 3/2019
59/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,30 EUR
17.04.2019
Predmet: služobné mobily MŠ + ŠJ
2/2019
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,58 EUR
16.04.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Magio Internet, Biznis linka
1/2019
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
218,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
12/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
16.04.2019
Predmet: Oprava WC splachovačov, výmena spätných klapiek.
58/2019
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
32,63 EUR
16.04.2019
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
57/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 819,83 EUR
16.04.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 3/2019
56/2019
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Odborný seminár k dotácii na stravu
15/2019
objednávka
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Odborný seminár k dotácii na stravu
14/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
21,31 EUR
11.04.2019
Predmet: Rozpočítanie prevádzkových nákladov pre SMZ za rok 2018
11/2019
objednávka
EXIMPO s.r.o.
31674356
181,92 EUR
10.04.2019
Predmet: tonery do tlačiarne
55/2019
faktúra
EXIMPO s.r.o.
31674356
181,92 EUR
10.04.2019
Predmet: Nákup tonerov do tlačiarne
54/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
363,25 EUR
10.04.2019
Predmet: Elektrina 3/2019
53/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM 3/2019
52/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
10.04.2019
Predmet: pevná linka + internet 4/2019
51/2019
faktúra
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.
47971592
60,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Spracovanie smernice o VO
50/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.04.2019
Predmet: vykonané práce v zmysle zmluvy 1-3/2019
49/2019
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
10.04.2019
Predmet: činnosť technika BOZP a PO
48/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
10.04.2019
Predmet: zemný plyn 4/2019
47/2019
faktúra
Materská škola
35553618
179,04 EUR
10.04.2019
Predmet: Príspevok na stravu zo sociálneho fondu 3/2019
45/2019
faktúra
Materská škola
35553618
41,03 EUR
10.04.2019
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancom 3/2019
46/2019
faktúra
Materská škola
35553618
447,60 EUR
10.04.2019
Predmet: Režijné náklady na stravu zamestnancom 3/2019
44/2019
faktúra
MILENIUM MEDIA, s.r.o.
46492828
200,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Prenájom priestorov za účelom hodnotiacej prevádzkovej porady za 1.polrok 2018/2019
13/2019
objednávka
MILENIUM MEDIA, s.r.o.
46492828
200,00 EUR
10.04.2019
Predmet: prenájom priestorov za účelom hodnotiacej prevádzkovej porady za 1.polrok 2018/2019
10/2019
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
03.04.2019
Predmet: vstupná prehliadka
092019
objednávka
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.
47971592
60,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Spracovanie smernice o VO podľa zákona č.343/2015 Z.z. pre ZNH a BDZ
9/2019/P
zmluva
Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
00691071
200,00 EUR
03.04.2019
Predmet: poskytnutie dotácie
43/2019
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
31.03.2019
Predmet: paušálna suma za 1.Q 2019 - servisná činnosť - zdvíhacie zariadenia
42/2019
faktúra
EKONA SK s.r.o.
46745564
37,00 EUR
31.03.2019
Predmet: poplatok za seminár "Zákazky s nízkou hodnotou po 01.01.2019"
41/2019
faktúra
Ing. Ivan Leško - GAROMA
14383730
124,80 EUR
31.03.2019
Predmet: dodanie a kalibrácia meradiel do ŠJ
082019
objednávka
Ing. Ivan Leško - GAROMA
14383730
124,80 EUR
31.03.2019
Predmet: kalibrácia a dodávka teplomerov v ŠJ
36/2019
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
112,66 EUR
20.03.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
37/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
86,21 EUR
20.03.2019
Predmet: Služobné mobily MŠ a ŠJ
39/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 170,64 EUR
20.03.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 2/2019
38/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
20.03.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 2/2019
35/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
354,83 EUR
12.03.2019
Predmet: elektrina 2/2019
34/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
381,90 EUR
12.03.2019
Predmet: elektrina 1/2019
33/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
12.03.2019
Predmet: spracovanie účtovníctva a PaM za 2/2019
32/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
10.03.2019
Predmet: pevná linka + internet
31/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
10.03.2019
Predmet: zemný plyn 3/2019
30/2019
faktúra
Materská škola
35553618
134,40 EUR
10.03.2019
Predmet: príspevok na stravu pre zamestnancov MŠ zo sociálneho fondu 2/2019
29/2019
faktúra
Materská škola
35553618
336,00 EUR
10.03.2019
Predmet: režijné náklady za stravu zamestnancom MŠ a ŠJ 2/2019
28/2019
faktúra
Materská škola
35553618
30,80 EUR
10.03.2019
Predmet: príspevok na stravu pre zamestnancov MŠ
26/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
4 120,58 EUR
10.03.2019
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 1/2019
25/2019
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
136,80 EUR
10.03.2019
Predmet: modul do DDS - HF0010
24/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
10.03.2019
Predmet: paušálny poplatok non stop služba na r. 2019
20/19
faktúra
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL
41906063
150,00 EUR
08.03.2019
Predmet: dodanie el. váhy do školskej jedálne
19/41/010/154
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30794536
0,00 EUR
08.03.2019
Predmet: Aplikácia § 10 Zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
27/19
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
0,00 EUR
07.03.2019
Predmet: osobný spis dieťaťa
23/2019
faktúra
Materská škola
35553618
308,40 EUR
07.03.2019
Predmet: režijné náklady na stravu zamestnancov MŠ
22/2019
faktúra
Materská škola
35553618
123,36 EUR
07.03.2019
Predmet: príspevok na stravu zo sociálneho fondu
19/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
07.03.2019
Predmet: spracovanie PaM za 1/2019
21/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
9,60 EUR
07.03.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
18/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,42 EUR
07.03.2019
Predmet: služobné mobily MŠ a ŠJ
17/2019
faktúra
Eva Sándorová
43345077
20,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Oprava tlačiarne Brother v ŠJ
16/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
07.03.2019
Predmet: zemný plyn
15/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
07.03.2019
Predmet: pevná linka + internet
13/2019
faktúra
Materská škola
35553618
28,27 EUR
07.03.2019
Predmet: príspevok na stravu pre zamestnancov MŠ
14/2019
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
38,33 EUR
07.03.2019
Predmet: poštové poukazy typu R pre MŠ a ŠJ
082019
objednávka
Ing. Ivan Leško - GAROMA
06.03.2019
Predmet: kalibrácia meradiel v ŠJ
072019
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
06.03.2019
Predmet: čistiace prostriedky