Dokumenty:
zobraziť na stránke
1600037
faktúra
M.Vojtko - Elektroservis
11765968
117,60 EUR
25.04.2016
Predmet: Kontrola a servis hasiacich prostriedkov OcÚ
160300675
faktúra
HISPA SK, s. r. o.
46307222
131,84 EUR
25.04.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
13/2016
oznam
DÔVERA zdravotná poisťovňa , a.s.
35942436
0,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Poskytovanie elektronickej komunikácie a iných elektronických služieb
12/2016
oznam
Ing.Michal Bielik
319,80 EUR
25.04.2016
Predmet: Kupovanie pozemku v podiele 1/1 nehnuteľnosť nachádzajúca sa v obci Ostrý Grúň , ktorá je vedená pre toto katastrálne územie v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. LV 604
1600035
faktúra
M.Vojtko - Elektroservis
11765968
328,20 EUR
22.04.2016
Predmet: Kontrola a servis hasiacich prístrojov v MŠ
1623000553
faktúra
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
47,65 EUR
22.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky ŠJ
1623000554
faktúra
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
59,71 EUR
22.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ
1623000556
faktúra
ESA Logistika,s.r.o.
20,65 EUR
22.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky OcÚ
3783729296
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
56,34 EUR
20.04.2016
Predmet: Telefóny OcÚ , MŠ - 3/2016
7278506249
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
277,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Plyn OcÚ 4/2016
7278506238
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
905,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Plyn MŠ , ŠJ, ZŠ 4/2016
160025
faktúra
2-morrow, s.r.o.
36839523
24,00 EUR
20.04.2016
Predmet: SMS Spravodaj 3/2016
11/2016
zmluva
SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
17310598
38,50 EUR
19.04.2016
Predmet: Vysporiadanie práv a výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu podľa § 99, 110 a § 119 zákona č. 185/2015Z.z. Autorský zákon.
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
10,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Mobil.internet 3-4/16
160800176
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
44,06 EUR
19.04.2016
Predmet: Separovaný odpad 3/2016
2016025
faktúra
Mgr.Vladimír Kubovčík - AG MUSICA LITURGICA
17529662
154,00 EUR
19.04.2016
Predmet: KVETINKOVO - hra + kostýmy
2142203158
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
16,69 EUR
19.04.2016
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
16010024
faktúra
BARTFAY,s.r.o.
46131825
6 095,02 EUR
13.04.2016
Predmet: Rekonštrukcia pamätníka
230606538
faktúra
INMEDIA , spol.s.r.o.
36019208
353,34 EUR
13.04.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
27/2016
objednávka
M.Vojtko - Elektroservis
11765968
117,60 EUR
13.04.2016
Predmet: Servis a kontrola hasiacich prístrojov v Dome smútku a na Obecnom úrade
25/2016
objednávka
M.Vojtko - Elektroservis
11765968
328,20 EUR
13.04.2016
Predmet: Servis a kontrola hasiacich prístrojov v MŠ
24/2016
objednávka
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
47,65 EUR
13.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ
23/2016
objednávka
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
59,81 EUR
13.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky pre MŠ
22/2016
objednávka
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
20,65 EUR
13.04.2016
Predmet: Čistiaca prostriedky Obecný úrad Ostrý Grúň
21/2016
objednávka
ESA Logistika,s.r.o.
35751622
134,15 EUR
13.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky pre turistickú ubytovňu Dopravárik
20/2016
objednávka
M.Vojtko - Elektroservis
11765968
816,60 EUR
13.04.2016
Predmet: Servis a kontrola hasiacich prístrojov v turistickej ubytovni Dopravárik
19/2016
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
65,81 EUR
13.04.2016
Predmet: Pranie prádla z turistickej ubytovni Dopravárik
18/2016
objednávka
EM-LIFT, s. r. o.
36016802
72,96 EUR
13.04.2016
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v turistickej ubytovni Dopravárik
17/2016
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
81,59 EUR
13.04.2016
Predmet: Pranie prádla z turistickej ubytovne Dopravárik
15/2016
objednávka
Bartfay s.r.o. KAMENÁRSTVO
46131825
9 923,02 EUR
13.04.2016
Predmet: Práca a materiál na rekonštrukciu pamätníka obetiam povstania v obci Ostrý Grúň , časť Dolné Dvory
14/2016
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
90,00 EUR
13.04.2016
Predmet: Predľženie platnosti domény ostrygrun.sk a webhosting služby za rok 2016 a presmerovanie :ostry-grun.sk
10/2016
zmluva
Marian Šuriansky
7 500,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Kúpa traktora Zetor 7011
8/2016
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
700,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO , ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO , zabezpečenie servisu - opravy a nákup na náhradných dielov...
13000110340
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
37,20 EUR
29.03.2016
Predmet: Elektrika - Nedoplatok
1300009765
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
37,20 EUR
29.03.2016
Predmet: Elektrika - Nedoplatok
7602280526
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
56,44 EUR
24.03.2016
Predmet: Mobil OcÚ , MŠ , int.
20160864
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
16,00 EUR
24.03.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
5120086
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
19,54 EUR
24.03.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
416111
faktúra
EMBA Trade s.r.o.
34142860
16,40 EUR
24.03.2016
Predmet: Archívne škatule
2016904502
faktúra
CHRIEN, spol.s.r.o.
36008338
182,41 EUR
24.03.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
1501816
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
90,00 EUR
24.03.2016
Predmet: Poplatok za doménu a webhosting
4/2012
oznam
Dušan Reiter
0,00 EUR
24.03.2016
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska v obci Ostrý Grúň
FV16-00015
faktúra
Geodetické služby M&M , s.r.o.
47110899
450,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Geodetické práce - cesta na Boháčku
FV16-00014
faktúra
Geodetické služby M&M , s.r.o.
47110899
275,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Geodetické práce
21603084
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko , s.r.o.
35908718
28,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Učebné pomôcky
160800131
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
452,62 EUR
23.03.2016
Predmet: Komunálny odpad 2/2016
7/2015
zmluva
2-morrow, s.r.o.
36839523
20,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Rýchle informovanie obyvateľov obce Ostrý Grúň o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa obce prostredníctvom zasielania krátkych správ.
13/2016
objednávka
MEDIATEL spol.s.r.o.
35859415
60,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatočný informačný riadok v publikácií ZlatéStránky.sk
12/2016
objednávka
MAFRA Slovakia , a.s.
31333524
118,80 EUR
10.03.2016
Predmet: Inzercia na www.aaadopyt.sk
7782793432
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
56,34 EUR
08.03.2016
Predmet: Telefóny OcÚ , MŠ - 2/2016
7253559070
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
1 173,00 EUR
08.03.2016
Predmet: Plyn MŠ , ŠJ , ZŠ - 3/2016
7253559081
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
359,00 EUR
08.03.2016
Predmet: Plyn OcÚ - 3/2016
16004
faktúra
SET projekt , s.r.o.
36618705
936,00 EUR
08.03.2016
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Modernizácia viacúčelového ihriska v obci Ostrý Grúň
160300478
faktúra
HISPA SK, s. r. o.
46307222
55,16 EUR
08.03.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
5120079
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
68,08 EUR
07.03.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
20160610
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
8,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
2326493260
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
15,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Mobil.internet + pokuta - 3-3/2016
5/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
17 537,76 EUR
04.03.2016
Predmet: Poskytovanie finančného príspevku úradom, zamestnávateľovi na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhod. UoZ u verejných zamestnávateľov, podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti
6/2016
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
04.03.2016
Predmet: Poskytovanie finančného príspevku úradom, zamestnávateľovi na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhod. UoZ u verejných zamestnávateľov, podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti
11/2016
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
97,64 EUR
02.03.2016
Predmet: Pranie prádla z turistickej ubytovni Dopravárik v obci Ostrý Grúň
10/2016
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
59,28 EUR
02.03.2016
Predmet: Pranie prádla z turistickej ubytovni Dopravárik v obci Ostrý Grúň
9/2016
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
99,22 EUR
02.03.2016
Predmet: Pranie prádla z turistickej ubytovne Dopravárik v obci Ostrý Grúň
8/2016
objednávka
RAABE,Dr.Josef Raabe Slovensko , s.r.o.
35908718
89,22 EUR
02.03.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ Ostrý Grúň
7/2016
objednávka
Megau,s.r.o.
46528661
169,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Prezentácia na stránke www.Megaubytovanie.sk
6/2016
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
8,60 EUR
02.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby pre MŠ v Ostrom Grúni
5/2016
objednávka
Enerpo s.r.o.
46296662
559,80 EUR
02.03.2016
Predmet: Hrotové reťaze
4/2016
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
333,32 EUR
02.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby a vrecia na separovaný odpad
3/2016
objednávka
SAMNET - informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
02.03.2016
Predmet: Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2016 na náš email: obec@ostrygrun.sk
2/2016
objednávka
EMBA Trade s.r.o.
34142860
10,40 EUR
02.03.2016
Predmet: Archívne škatule
20160225
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
16,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
2161103932
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
61,20 EUR
01.03.2016
Predmet: Autorská odmena 2016
21601954
faktúra
RAABE , Dr.Josef Raabe Slovensko , s.r.o
35908718
61,22 EUR
01.03.2016
Predmet: Učebné pomôcky
2015000703
faktúra
Megau, s.r.o.
46528661
169,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Prezentácia obce
7601326357
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
57,89 EUR
01.03.2016
Predmet: Mobil 1 - 2/2016 - OcÚ,MŠ ,int.
160300214
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
96,73 EUR
01.03.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
FVS2016189
faktúra
Lýdia Klačková
43338429
125,50 EUR
01.03.2016
Predmet: NB Sieť Mini - 1-12/2016
230601394
faktúra
INMEDIA,spol.s.r.o.
36019208
294,69 EUR
01.03.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
2016902338
faktúra
CHRIEN , spol.s.r.o.
36008338
117,80 EUR
01.03.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
5120006
faktúra
COOP Jednota Žarnovica , spotrebné družstvo
00169030
101,17 EUR
01.03.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
2781874852
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
56,41 EUR
01.03.2016
Predmet: Telefóny OcÚ , MŠ 1/2016