Dokumenty:
zobraziť na stránke
416270
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
30.12.2016
Predmet: eGov zmluvy 2017
5120817
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00320901
82,68 EUR
30.12.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
9791176086
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
64,74 EUR
30.12.2016
Predmet: telefóny 11/2016 OCÚ, MŠ
20162507
faktúra
Fresco, s. r. o.
45316767
8,00 EUR
30.12.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
10043711
faktúra
INSPROST, S. R. O.
31363091
67,60 EUR
30.12.2016
Predmet: obecné noviny 2017
1603631144
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
23,60 EUR
30.12.2016
Predmet: učebné pomôcky MŠ
230628689
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
36,00 EUR
30.12.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
7243743092
faktúra
SPP - distribúcia, a. s.
35815256
519,00 EUR
30.12.2016
Predmet: Plyn 12/2016 OCÚ
7243743081
faktúra
SPP - distribúcia, a. s.
35815256
1 697,00 EUR
30.12.2016
Predmet: Plyn 12/2016 MŠ, ŠJ, ZŠ
20160011
faktúra
Občianske združenie POHRONSKÁ CESTA
42396387
160,00 EUR
30.12.2016
Predmet: Publikácia "za potulkami POHRONSKOU CESTOU"
160243
faktúra
2-morrow, s.r.o.
36839523
24,00 EUR
30.12.2016
Predmet: SMS spravodaj 11/2016
2016919586
faktúra
CHRIEN, spol. s. r. o.
36008338
164,87 EUR
30.12.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
9,98 EUR
30.12.2016
Predmet: mobilný internet 11-12/2016
160800928
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
132,10 EUR
30.12.2016
Predmet: Odvoz kontajnera
7609950638
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
103,85 EUR
30.12.2016
Predmet: Mobil 10-11/2016 + internet OCÚ, MŠ
1617755
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
27,85 EUR
30.12.2016
Predmet: Denník nášho dieťaťa
216023562
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
80,23 EUR
30.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby OCÚ, MŠ, ŠJ
230626585
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
276,03 EUR
30.12.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
20162219
faktúra
Fresco, s. r. o.
45316767
8,00 EUR
30.12.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
20160842
faktúra
K.O.FRUIT, s. r. o.
43781241
57,76 EUR
30.12.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
2016108
faktúra
NPS, s. r. o.
36678708
75,00 EUR
30.12.2016
Predmet: školenie - ochrana osobných údajov
6220...
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 358,00 EUR
30.12.2016
Predmet: Elektrina 11/2016
2102016
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
30.12.2016
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia ŠJ
41/2016
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Zabezpečenie distribúcie elektriny do odberného miesta.
40/2016
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Zabezpečenie distribúcie elektriny do odberných miest.
42/2016
zmluva
Obec Župkov
00321133
1 000,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Poskytnutie dotácie (finančných prostriedkov) z rozpočtu obce na mimoškolské aktivity detí s trvalým bydliskom v Ostrom Grúni navštevujúce ZŠ s MŠ Župkov.
160800903
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
493,35 EUR
29.11.2016
Predmet: KO 10/2016
1611001730
faktúra
SOFT_GL s. r. o.
36182214
39,24 EUR
29.11.2016
Predmet: aktualizácia + servis k programu ŠJ4
027/2016
faktúra
Roman Kršiak,
40392651
620,58 EUR
29.11.2016
Predmet: dodávka a montáž ohrievača v ŠJ
5120745
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
148,29 EUR
29.11.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
1790237388
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
56,35 EUR
29.11.2016
Predmet: Telefon 10/2016
OCÚ, ŠJ
16431
faktúra
SPONKA SK, s. r. o.
36613983
39,12 EUR
29.11.2016
Predmet: Archivačná spona MIRON 2
Trubičkový prenášač
160216
faktúra
2-morrow, s.r.o.
36839523
24,00 EUR
29.11.2016
Predmet: SMS Spravodaj 10/2016
7380562945
faktúra
SPP - distribúcia, a. s.
35815256
1 441,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Plyn 11/2016
MŠ, ŠJ, ZŠ
7308562956
faktúra
SPP - distribúcia, a. s.
35815256
441,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Plyn 11/2016 OCÚ
16102369
faktúra
CBS,spol s. r. o.
36754749
286,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Kniha Tekov z neba
201627
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
438580015
100,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Oznámenie o strategickom dokumente - programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ostrý Grúň 2014-2023
21621899
faktúra
RAABE, s. r. o.
35908718
90,68 EUR
29.11.2016
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
9,98 EUR
29.11.2016
Predmet: mobil internet 10-11/2016
2016813
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Odborná škola požiarnej ochrany
00177474
60,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Školenie členov HJ + skúška
351/2016
faktúra
Ing. Ľudmila Beczányiová
41523181
50,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Znalecký posudok
350/2016
faktúra
Ing. Ľudmila Beczányiová
41523181
50,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Znalecký posudok
7608999998
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
102,26 EUR
29.11.2016
Predmet: mobil 9-10/2016
OCÚ, MŠ
2016917369
faktúra
CHRIEN, spol. s. r. o.
36008338
160,27 EUR
29.11.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
073/16
faktúra
JEEL, s. r. o.
36058572
275,65 EUR
29.11.2016
Predmet: odborná prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov a bleskozvodov v objekte MŠ
6220...
faktúra
Stredoslovenská energetika , a.s.
36403008
1 358,00 EUR
29.11.2016
Predmet: elektrika 10/2016
78/2016
objednávka
Ing. Ľudmila Beczányiová
41523181
50,00 EUR
28.10.2016
Predmet: znalecký posudok
77/2016
objednávka
Ing. Ľudmila Beczányiová
41523181
150,00 EUR
28.10.2016
Predmet: znalecký posudok
76/2016
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
156,60 EUR
28.10.2016
Predmet: zber a odvoz KO
75/2016
objednávka
Porad
36371271
58,80 EUR
28.10.2016
Predmet: predplatné mesačníka PORADCA 2017
74/2016
objednávka
Wolters Kluwer s. r .o.
31348262
79,80 EUR
28.10.2016
Predmet: predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí na obdobie 11/2016 - 10/2017
73/2016
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
25,20 EUR
28.10.2016
Predmet: pranie prádla z turistickej ubytovni "DOPRAVARIK"
72/2016
objednávka
EM-Lift s. r. o.
36016802
72,00 EUR
28.10.2016
Predmet: odborná prehliadka výťahu v Turistickej ubytovni "DOPRAVARIK"
71/2016
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
142,20 EUR
28.10.2016
Predmet: zber a odvoz KO
70/2016
objednávka
Pavol Štrba -dopravca
400,00 EUR
28.10.2016
Predmet: autobus na prepravu
69/2016
objednávka
FLORIAN, s. r. o.
36427969
700,00 EUR
28.10.2016
Predmet: hasičské potreby pre DHZ
68/2016
objednávka
JEEL, s. r. o.
36058572
167,24 EUR
28.10.2016
Predmet: revízia bleskozvodu na objekte MŠ a revízia elektrických spotrebičov
67/2016
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
40,78 EUR
28.10.2016
Predmet: pranie prádla z turistickej ubytovni "DOPRAVARIK"
66/2016
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
249,30 EUR
28.10.2016
Predmet: vrecia na separovaný odpad
65/2016
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
112,75 EUR
28.10.2016
Predmet: pranie prádla z turistickej ubytovni "DOPRAVARIK"
56/2016
objednávka
FILIPO , s.r.o.
45902232
41,60 EUR
28.10.2016
Predmet: TONERY
54/2016
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
89,04 EUR
28.10.2016
Predmet: pranie prádla z turistickej ubytovni "DOPRAVARIK"
53/2016
objednávka
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
60,00 EUR
28.10.2016
Predmet: vypracovanie správy pre účely auditu k 31.12.2016
52/2016
objednávka
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
78,00 EUR
28.10.2016
Predmet: vypracovanie správy pre účely auditu k 31.12.2015
51/2016
objednávka
Všeobecná úverová banka, a. s.
31320155
62,16 EUR
28.10.2016
Predmet: vypracovanie správy pre účely auditu k 31. 12. 2015
50/2016
objednávka
Vojtech Kuman
43303501
76,00 EUR
28.10.2016
Predmet: obrusy a pásy pre Obecný úrad
49/2016
objednávka
MISTRO, s. r. o.
36712621
691,20 EUR
28.10.2016
Predmet: trička s potlačou Ostrý Grúň
48/2016
objednávka
Simona Špureková DRESIM EXPORT - IMPORT
43630642
214,09 EUR
28.10.2016
Predmet: prenájom atrakcií
47/2016
objednávka
RAABE, s. r. o.
35908718
90,68 EUR
28.10.2016
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
46/2016
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
19,44 EUR
28.10.2016
Predmet: uverejnenie inzercie v Žarnovickom mesačníku Jún 2016
45/2016
objednávka
NOVALIM spol. s r. o.
30775230
29,52 EUR
28.10.2016
Predmet: potraviny pre turistickú ubytovňu "DOPRAVARIK"
44/2016
objednávka
ARES, s. r. o.
31363822
28,80 EUR
28.10.2016
Predmet: predplatné časopisov pre MŠ
43/2016
objednávka
EM-Lift s. r. o.
36016802
60,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Revízia výťahu TU
42/2016
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
72,13 EUR
28.10.2016
Predmet: pranie prádla z turistickej ubytovne "DOPRAVARIK"
41/2016
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
137,17 EUR
28.10.2016
Predmet: Panie prádla z turistickej ubytovne "DOPRAVARIK"
40/2016
objednávka
ŠEVT, a. s.
31331131
21,34 EUR
28.10.2016
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ
39/2016
objednávka
Poradca podnikateľa , spol.s.r.o.
36371271
58,80 EUR
28.10.2016
Predmet: PORADCA 2017
38/2016
objednávka
PaedDR. Ľubomír Urban Blanc
11926023
50,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Lov rýb
37/2016
objednávka
Mgr. Miroslav Seget - MISTRO
03715012
1 100,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Tričká s ľudovým motívom
36/2016
objednávka
Disig, a. s.
35975946
103,20 EUR
28.10.2016
Predmet: Kvalif.syst.certifikát