Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2017
zmluva
Loránt Nagy- NARIAS
47514248
0,00 EUR
21.03.2017
Predmet: O dodávke tovaru
20/2017
zmluva
NB sieť internet,s.r.o.
50468642
10,46 EUR
21.03.2017
Predmet: Poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby
19/2017
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Licenčná zmluva
2017187
faktúra
Loránt Nagy- Narias
47514248
96,44 EUR
13.03.2017
Predmet: Potraviny
2017/010
faktúra
MUDr.Muhová Beata
4379338
10,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Posudok
320901
faktúra
SAMNET - informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
13.03.2017
Predmet: Info.systém samosprávy
7308621712
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
402,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Plyn
18/2017
zmluva
Seget Karol
60,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 219C, 214C, 48C
17/2017
zmluva
Debnár Viktor
20,00 EUR
03.03.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 20A
16/2017
zmluva
Maslen Ondrej
10,00 EUR
03.03.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 102C
2017000188
faktúra
Travel Marketing, s.r.o.
47538333
229,00 EUR
01.03.2017
Predmet: Prezentácia ubytovania
3412844888
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,52 EUR
01.03.2017
Predmet: Telefóny
25170220
faktúra
MARFA Slovakia s.r.o
31333524
0,00 EUR
01.03.2017
Predmet: kontakty na dopytujúcich CZ/SK
3305199597
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,99 EUR
01.03.2017
Predmet: Telefóny
20170228
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
4,00 EUR
01.03.2017
Predmet: Ovocie ŠJ
170800079
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
450,39 EUR
28.02.2017
Predmet: Komunálny odpad
2017/005
faktúra
MuDr. Muhová Beata, Neuronika s.r.o.
43796338
10,00 EUR
28.02.2017
Predmet: posudok
2171103338
faktúra
SOZA
00178454
61,20 EUR
28.02.2017
Predmet: Odmena za licenciu
5130019
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
175,29 EUR
28.02.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
7258760752
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
390,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Plyn
7258760741
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 240,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Plyn
2793075728
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,35 EUR
28.02.2017
Predmet: Telefóny
17022
faktúra
2-morrow, s.r.o.
36839523
24,00 EUR
28.02.2017
Predmet: SMS spravodaj
196170014
faktúra
region Press, s.r.o.
36252417
33,84 EUR
28.02.2017
Predmet: Regionálne noviny
00041/2017
faktúra
Jozef Smrhola- OLYMP
32581190
120,97 EUR
28.02.2017
Predmet: plaketa
00028/2017
faktúra
Jozef Smrhola- OLYMP
32581190
778,70 EUR
28.02.2017
Predmet: Erby
2374305479
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
9,98 EUR
28.02.2017
Predmet: mobil
196170008
faktúra
region Press, s.r.o.
36252417
33,84 EUR
28.02.2017
Predmet: Regionálne noviny
7308621701
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 280,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Plyn
3411870669
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,76 EUR
28.02.2017
Predmet: Telefóny
3620901
faktúra
SAMNET - informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
28.02.2017
Predmet: Informačný systém samosprávy
2017900829
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
157,50 EUR
28.02.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
20170046
faktúra
NB siet internet s.r.o.
50468642
125,52 EUR
28.02.2017
Predmet: Internet
3017000001
faktúra
PartyDeko s.r.o.
50014277
140,67 EUR
28.02.2017
Predmet: Balóny, hélium
2017/010
faktúra
MuDr. Muhová Beata, Neuronika s.r.o.
43796338
10,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Posudok
7308621712
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
402,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Plyn
2016096
faktúra
VIA SERVIS s.r.o.
31574971
4 179,60 EUR
28.02.2017
Predmet: Oprava miestnej komun.
2171004410
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,21 EUR
28.02.2017
Predmet: vodné, stočné- Vršok
2171004407
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
33,82 EUR
28.02.2017
Predmet: vodné, stočné DS
2171004405
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,93 EUR
28.02.2017
Predmet: vodné, stočné- potraviny
2171004406
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
171,62 EUR
28.02.2017
Predmet: vodné, stočné MŠ, ŠJ
2171004409
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
18,37 EUR
28.02.2017
Predmet: Vodné, stočné, OcÚ
2171004408
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
19,78 EUR
28.02.2017
Predmet: vodné, sočné, PZ, TJ
6220160064
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-3,17 EUR
28.02.2017
Predmet: Elektrika- prepl. Espresso
6301172058
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,78 EUR
28.02.2017
Predmet: Elektrika- nedopl. ZŠ
6220128029
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-65,02 EUR
28.02.2017
Predmet: Elektrika- prepl. STP
6220161030
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
154,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Elektrika- nedoplatok Pred. mas.
6220162028
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-377,58 EUR
28.02.2017
Predmet: Elektrika preplatok- Pred.po
6220165027
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2,24 EUR
28.02.2017
Predmet: Elektrika- nedopl. Strelnica
6220146028
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-27,73 EUR
28.02.2017
Predmet: Elektrika- preplatok OcU kan
6220148031
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
24,60 EUR
28.02.2017
Predmet: Elektrika- nedop. Prov. pri
6220157027
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
380,89 EUR
28.02.2017
Predmet: Elektrika- nedoplatok DS
6220158028
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
103,12 EUR
28.02.2017
Predmet: Elektrika pam. izba.- nedoplatok
6220150028
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-40,72 EUR
28.02.2017
Predmet: Elektrika KD- preplatok
6220142042
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
175,34 EUR
28.02.2017
Predmet: Elektrika- nedoplatok ŠJ/MŠ
6220159026
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-77,33 EUR
28.02.2017
Predmet: Elektrika TJ- preplatok
6220144029
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-187,62 EUR
28.02.2017
Predmet: Elektrika VO- preplatok
9170224328
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
42,06 EUR
28.02.2017
Predmet: Elektrina VO- nedoplatok
4050002115
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
33,33 EUR
28.02.2017
Predmet: Elektrika Obec. rozhlas- nedopl.
7416908819
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-448,83 EUR
28.02.2017
Predmet: Plyn-Preplatok OcÚ
7417868137
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1 657,26 EUR
28.02.2017
Predmet: Plyn - preplatok MŠ, ŠJ, ZŠ
20160966
faktúra
K.O.FRUIT SK, s. r. o.
43781241
34,96 EUR
28.02.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
2171100326
faktúra
SOZA
00178454
19,20 EUR
28.02.2017
Predmet: Autorská odmena
160801022
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
692,94 EUR
28.02.2017
Predmet: Komunálny odpad
4792115223
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
67,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Telefóny MŠ, OcÚ
160272
faktúra
2-morrow, s.r.o.
36839523
24,00 EUR
28.02.2017
Predmet: SMS Spravodaj
5120876
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
86,91 EUR
28.02.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
1612063
faktúra
FILIPO , s.r.o.
45902232
316,62 EUR
28.02.2017
Predmet: Tonery MŠ
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
9,98 EUR
28.02.2017
Predmet: Mobil. internet
20160926
faktúra
K.O.FRUIT SK, s. r. o.
43781241
76,20 EUR
28.02.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
2187/2016
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
47,50 EUR
23.02.2017
Predmet: Vedenie účtu CP 2016
160800993
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
94,51 EUR
23.02.2017
Predmet: Dvíhacie práce
7610908922
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
110,22 EUR
23.02.2017
Predmet: Mobil OcÚ, MŠ + internet
21628434
faktúra
RAABE, s. r. o.
35908718
91,73 EUR
23.02.2017
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
1614338
faktúra
MISTRO, s. r. o.
36712621
60,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Pohľadnice k Vianociam a Novému roku
100/2016
faktúra
Viliam Struhár - Geodet
10935479
175,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-202/16 (vecné bremeno-kanalizácia)
6220...
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 358,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Elektrika 12/2016
201609271
faktúra
ELPSO BB s.r.o.
46130764
18,50 EUR
23.02.2017
Predmet: Náhradný diel na kuchynský robot
87/2016
zmluva
Michalov Anton
200,00 EUR
22.02.2017
Predmet: Zmluva o dielo
15/2017
zmluva
Bernadič Peter, a iný
0,00 EUR
17.02.2017
Predmet: zmluva o budúcej zmluve