Dokumenty:
zobraziť na stránke
5
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
506,76 EUR
13.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1309
faktúra
SELVIT, spol. s r.o.
36370053
614,02 EUR
13.01.2025
Predmet: Skrinka AIVIA na defibrlátor+informačná tabuľa prvej pomoci
7
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
13.01.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
23/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
10.01.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/0200019
22/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
10.01.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2015/0100042
21/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
10.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/04A10025
20/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
10.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/030031
19/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
10.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/030039
18/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
10.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100113
17/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
10.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100122
16/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
10.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100345
15/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
10.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100356
14/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
10.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100624
13/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
10.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100661
12/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
10.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100976
11/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
16,60 EUR
10.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0101022
10/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
10.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0101073
9/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
92,93 EUR
10.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0300122
8/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
16,60 EUR
10.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č.2024/0300234
1308
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
10.01.2025
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
6
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
185,85 EUR
10.01.2025
Predmet: Čítačka čiarových kódov
4
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
185,86 EUR
10.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
3
objednávka
Elkoplast Slovakia s.r.o.
36851264
1 932,50 EUR
10.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
4
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
200,51 EUR
10.01.2025
Predmet: Toaletný materiál/servítky,utierky...
2
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
200,52 EUR
10.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1307
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 539,00 EUR
10.01.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
1306
faktúra
Fyzická osoba
42179483
1 836,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluvná odmena 10-12/2024- poskytovanie právneho poradenstva
1305
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
320,20 EUR
09.01.2025
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1304
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 181,02 EUR
09.01.2025
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1303
faktúra
OBEC CÍFER Spoločný obecný úra
00312347
537,98 EUR
09.01.2025
Predmet: SSoÚ - refundácia za posudkovú činnosť rok 2024
1302
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
49,67 EUR
09.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /02.12.-29.12.2024/
1301
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
46,22 EUR
09.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /02.12.2024-29.12.2024/
1300
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
09.01.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 12/2024
1299
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
361,17 EUR
09.01.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 12/2024
1298
faktúra
Slovak Telekom
35763469
106,79 EUR
09.01.2025
Predmet: telefóny SOU 12/2024
3
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
1297
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
718,40 EUR
09.01.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
1
objednávka
FCC Trnava, s.r.o. A.S.A., s.r.o. zmena mena spol.
31449697
1 160,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
7/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
1,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
1296
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
338,04 EUR
07.01.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova dec
1295
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
323,50 EUR
07.01.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
1294
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7 344,63 EUR
07.01.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za december 2024
2
faktúra
Invest MF s.r.o.
52180808
132,00 EUR
07.01.2025
Predmet: aktualizácia systému - webové sídlo SOU
1293
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 235,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac december/BRKO/
6/2025
zmluva
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
30416094
84 770,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Zmluva č. 0051-PRB/2024 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
5/2025
zmluva
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
30416094
1 075 340,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Zmluva č. 0050-PRB/2024 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
4/2025
zmluva
JURA TERRA s. r. o.
48211338
100,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hnuteľných vecí
3/2025
zmluva
HUMANA People to People Slovakia o.z.
42065534
0,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
2/2025
zmluva
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
460,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy a zhodnotenia odpadového textilu a šatstva
1/2025
zmluva
JURA TERRA s. r. o.
48211338
0,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení zhodnotenia použiteľného šatstva a textilu
1292
faktúra
Provysavače s.r.o.
10887598
34,70 EUR
02.01.2025
Predmet: Sáčky do vysávača
542
objednávka
Provysavače s.r.o.
10887598
34,70 EUR
02.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1291
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
82,80 EUR
02.01.2025
Predmet: Športová akcia - medaile
541
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
82,80 EUR
02.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1290
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
260,40 EUR
02.01.2025
Predmet: Úprava orientačnej mapy cintoríny /Jarná, Pác/
1289
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
240,00 EUR
02.01.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.12.-31.12.2024 OcU+OZ, IT te
1288
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
162 686,76 EUR
30.12.2024
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
1286
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom motorového vozidla Fiat Ducato /1.7.2024-31.12.2024/
1287
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac december
1285
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
9 000,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Adaptácia podkrovia Veľkého kaštieľa - ZUŠ
1284
faktúra
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
156,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Posudenie stavebnej dokumentácie-adaptácia podkrovia pre ZUŠ
533
objednávka
Vinárstvo Brigand
50201930
172,80 EUR
30.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
540
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
9 000,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1283
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
914,38 EUR
30.12.2024
Predmet: Materiál-rôzne strediská
1282
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
60,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Nastavenie rezervačného systému v ŠH
539
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
60,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1281
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 122,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,december
1280
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
136,80 EUR
30.12.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác a späť
538
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
136,80 EUR
30.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1279
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
876,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Pouličné LED svietidla SLUM-TZ
537
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
876,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1278
faktúra
GAMO a.s.
36033987
780,50 EUR
30.12.2024
Predmet: Cloudové služby č. ZML-Ob-260 za 12/2024 SOU
1277
faktúra
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
23,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Oprava defektu na aute Piaggio
536
objednávka
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
23,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1276
faktúra
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
340,92 EUR
30.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky-Nowa tanín, 83,28 TN
1275
faktúra
PHF design, s.r.o.
50615882
4 500,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Cyklotrasa 6.etapa v
535
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
4 500,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1274
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
1 200,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Krytý silážny žľab č.153
1273
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz
00178454
5 648,00 EUR
30.12.2024
Predmet: SOZA - verejné použitie hudobných diel, 2023-24
1272
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
345,60 EUR
30.12.2024
Predmet: Vrecia 70x110 červené, plienky