Dokumenty:
zobraziť na stránke
300/2024
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
499 200,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Záložná zmluva č. 200/651/2024
299/2024
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
253 955,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Záložná zmluva č. 200/650/2024
298/2024
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
2 596 178,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Záložná zmluva č. 200/649/2024
1257
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
170,40 EUR
16.12.2024
Predmet: Cateringové služby dňa 10.12.2024- obecné zastupiteľstvo
525
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
170,40 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1256
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
39,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Toner Samsung MLT-D111 špeciál
524
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
39,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1255
faktúra
SELVIT, spol. s r.o.
36370053
438,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Elektródy a batéria do difibrilátora
523
objednávka
SELVIT, spol. s r.o.
36370053
438,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1254
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
94,80 EUR
16.12.2024
Predmet: Výmena kefy krovinorezu
500
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
522
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
94,80 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1253
faktúra
GORALSKÉ KORENE
54755417
2 109,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Hudobná produkcia kapely Gorals, dňa 29.11.2024
1252
faktúra
CRANIUMPRINT
33662843
1 632,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Stolový kalendár Cífer 2025
521
objednávka
CRANIUMPRINT Ing. Laczkó Gabriel
33662843
1 632,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1251
faktúra
Trend Slovakia, s.r.o.
35787414
279,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Oprava - Kopírovací stroj SHARP BP-30M28
520
objednávka
Trend Slovakia, s.r.o.
35787414
279,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1250
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
114,00 EUR
16.12.2024
Predmet: BOZP + OPP 10.-12. 2024
1249
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
395,00 EUR
16.12.2024
Predmet: BOZP + OPP 10-12.2024
1248
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
83,05 EUR
16.12.2024
Predmet: Papierové poháre na kultúrne akcie
519
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
83,10 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1247
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
68,42 EUR
16.12.2024
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /04.11.-01.12.2024/
1246
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
46,22 EUR
16.12.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /04.11.2024-01.12.2024/
1245
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
880,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
1244
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 530,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 11/2024
1243
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 760,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Správa športovej haly za mesiac november 2024
1242
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
94,82 EUR
16.12.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Jarná a späť
518
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
94,82 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1241
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
61,82 EUR
16.12.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác a späť
517
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
61,82 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1240
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
144,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-2.12.2024
1239
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
16.12.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
1238
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
988,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac november/BRKO/
1237
faktúra
Fyzická osoba
40625486
192,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Servis a oprava - doskový výmenik - Trnavská 24A/1
516
objednávka
Milo Emanuel
40625486
192,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1236
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
16.12.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
1235
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
45,36 EUR
16.12.2024
Predmet: Baner, samolepky -kultúra
1234
faktúra
Fyzická osoba
11906022
1 753,28 EUR
16.12.2024
Predmet: Kubota ,výmena oleja, servine práce
515
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
1 753,28 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1233
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
367,06 EUR
16.12.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 11/2024-kaštieľ
1232
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
1 181,53 EUR
16.12.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 11/2024
514
objednávka
Jakub Petraník
881204/942
0,00 EUR
14.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
511
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
90,42 EUR
12.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
297/2024
dodatok
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
0,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí služby č. S22T700308
296/2024
zmluva
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
0,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
295/2024
zmluva
Západoslovenská distribučná .a.s.
36361518
0,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy a Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
294/2024
zmluva
Všeobecná úverová banka a.s.
31320155
0,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účet
1207
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Poštovné za mesiac november 2024
1231
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
85,36 EUR
11.12.2024
Predmet: Telefónne poplatky SOU 07-10.2024 + deratizácia
1209
faktúra
Bobek Peter
1 200,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
1230
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-262,47 EUR
09.12.2024
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 01.07.2024 - 31.10.2024
1229
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
181,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Toner Samsung MLT-D116...špeciál
513
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
181,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1226
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
06.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 11/2024
1228
faktúra
Slovak Telekom
35763469
112,85 EUR
06.12.2024
Predmet: telefóny SOU 11/2024
1227
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
348,02 EUR
06.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 11/2024
1225
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
32,40 EUR
06.12.2024
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed 10mes
1224
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7 180,65 EUR
06.12.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za november 2024
1223
faktúra
Fyzická osoba
41151852
1 218,70 EUR
06.12.2024
Predmet: Kontrola h.p. a hydrantov - bytovky, dom kultúry
512
objednávka
Junas Richard-FIRESTOP-SHP Servis hasiacich prístrojov
41151852
1 218,70 EUR
06.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1222
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
160,51 EUR
06.12.2024
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
1221
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
811,51 EUR
06.12.2024
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,12/2024
1220
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
660,39 EUR
06.12.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1219
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 594,91 EUR
06.12.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1218
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac november
1217
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 383,80 EUR
06.12.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, november
1216
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
430,76 EUR
06.12.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova november
1215
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
260,63 EUR
06.12.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác a späť
1214
faktúra
Vinárstvo Brigand
50201930
432,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Darčekové predmety
510
objednávka
Vinárstvo Brigand
50201930
432,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1213
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
793,79 EUR
06.12.2024
Predmet: Materiál-rôzne strediská
1212
faktúra
Stoklasa textilní galanteie, s
25877666
53,76 EUR
06.12.2024
Predmet: Papierové krabice a tašky
1206
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 852,50 EUR
06.12.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
1211
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
117,61 EUR
04.12.2024
Predmet: Opravy vodovodnej prípojky na Trnavskej ul. - bytovky
509
objednávka
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
117,62 EUR
04.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1210
faktúra
Herceg Vladimír
53332512
360,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
1208
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
164,76 EUR
04.12.2024
Predmet: Oprava sporáka na OcU
508
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
164,76 EUR
04.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
507
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
03.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1205
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
840,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác