Dokumenty:
zobraziť na stránke
3266/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 325,38 EUR
03.12.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3265/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
377,74 EUR
03.12.2024
Predmet: kanc.potreby + hyg.potreby Ocú
3264/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
357,05 EUR
03.12.2024
Predmet: mobil.hovory
3263/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,06 EUR
03.12.2024
Predmet: mobil.hovory ŠU
3262/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
347,93 EUR
03.12.2024
Predmet: hyg. a kancelárske potreby - MŠ Kom.
3261/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
360,00 EUR
03.12.2024
Predmet: servis- krovinorez
3260/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
23 183,59 EUR
03.12.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2024
3259/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 398,96 EUR
03.12.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2024
3258/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 298,54 EUR
03.12.2024
Predmet: likvidácia odpadu
3257/2024
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
10,75 EUR
03.12.2024
Predmet: tel.hovory
3256/2024
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
45,60 EUR
03.12.2024
Predmet: umývací prostr. do umývačky ŠJ R
3255/2024
faktúra
SERIO s.r.o.
46696822
792,95 EUR
03.12.2024
Predmet: Rádiomodem SUPERCOM 636
3254/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
338,91 EUR
03.12.2024
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
3253/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
85,80 EUR
03.12.2024
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
3252/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,78 EUR
03.12.2024
Predmet: telef. hovory
3251/2024
faktúra
SYSTEM-IS s.r.o.
44681445
399,24 EUR
03.12.2024
Predmet: podpora k doch. systému /aktualizácia SW/
3250/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
741,20 EUR
03.12.2024
Predmet: vývoz DSO
3249/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 463,01 EUR
03.12.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2024
3248/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
288,00 EUR
03.12.2024
Predmet: prenájom Johnny boxu /2 ks/ za 10/2024
3247/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
03.12.2024
Predmet: plyn za 11/2024
3246/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
70,00 EUR
03.12.2024
Predmet: fa plyn Rázusova 4 - rod. dom
3245/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
03.12.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
3244/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.
54224799
180,00 EUR
03.12.2024
Predmet: služby v oblasti kybernet. bezp.11/2024
3243/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
192,00 EUR
03.12.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 11/2024
3242/2024
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
03.12.2024
Predmet: služby bezp. technika 10/2024
3241/2024
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
178,80 EUR
03.12.2024
Predmet: vyúčt. fa Účtovníctvo ROPO a Obcí r.2025
3240/2024
faktúra
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
35792281
37,08 EUR
03.12.2024
Predmet: vyúčt. fa Záhradkár r. 2025
3239/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
545,01 EUR
03.12.2024
Predmet: PHM
3238/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
30,24 EUR
03.12.2024
Predmet: parkovacie tabuľky
3237/2024
faktúra
Michal Bartoš - IP
44032897
260,00 EUR
03.12.2024
Predmet: ext. manažment /dopln. monit. správy/
3236/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
30,82 EUR
03.12.2024
Predmet: čist. potreby tribúna
3235/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
162,19 EUR
03.12.2024
Predmet: servis- traktor + píla STIHL
17/2400516
objednávka
Ing. Pavol Andreánsky
34575723
270,00 EUR
03.12.2024
Predmet: koberec 6 x 3 m pre MŠ K
17/2400515
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 140,25 EUR
03.12.2024
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ K
17/2400514
objednávka
Ing. Pavol Andreánsky
34575723
356,00 EUR
03.12.2024
Predmet: koberec 3 x 8 m predškoláci MŠ K
17/2400513
objednávka
DRÁČIK - DUVI, s.r.o.
35768860
932,65 EUR
03.12.2024
Predmet: didaktické pomôcky a hračky pre predškolákov MŠ K
17/2400512
objednávka
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 350,80 EUR
03.12.2024
Predmet: Posypový materiál - zmes
17/2400511
objednávka
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
322,20 EUR
03.12.2024
Predmet: Expert odpadového hospodárstva a enviromentalistiky
17/2400510
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
630,10 EUR
03.12.2024
Predmet: pomôcky na edukačnú činnosť pre predškolákov MŠ K
17/2400509
objednávka
ASC Applied Software Consultants s.r.o,
31361161
129,00 EUR
03.12.2024
Predmet: agenda na rok 2025 /MŠ R/
17/2400508
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
503,90 EUR
03.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov - MŠ Zelená
17/2400507
objednávka
Motor Group Poprad, spol. s r.o.
36482242
1 385,96 EUR
03.12.2024
Predmet: Oprava vozidla KIA Sportage 1,6
17/2400506
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
87,94 EUR
03.12.2024
Predmet: Hyg. potreby - Zariadenie pre seniorov
17/2400505
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
66,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky - Zariadenie pre seniorov
17/2400504
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
126,22 EUR
03.12.2024
Predmet: Hyg. a všeob. materiál - Zariadenie pre seniorov
17/2400503
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 976,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Hracie prvky do exteriéru (Piškvorky HPL zvieratká, počítadlo) - predškoláci MŠ Zelená
1
dodatok
W-Control, s.r.o.
36804207
2 697,60 EUR
02.12.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - čistička odpadových vôd - chatová oblasť Čingov
Dodatok č. 1 k NZ 80/2009
zmluva
Panáková Ľudmila
20,00 EUR
28.11.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 54/2024
zmluva
Adamcová Jana
9,00 EUR
28.11.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
9056/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 152,73 EUR
28.11.2024
Predmet: Voda - Čingov.
9055/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
256,80 EUR
28.11.2024
Predmet: Prevádzkovanie infraštr. majetku 10/2024.
9054/2024
faktúra
W -Control, s.r.o.
36804207
2 241,60 EUR
28.11.2024
Predmet: Hydr. údaje o toku a správa o hodnotení ČOV.
príloha k zmluve
dodatok
VSD, a. s.
36599361
0,00 EUR
28.11.2024
INE_094/2024
zmluva
VSD, a. s.
36599361
422,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Zmluva o pripojení - odberné miesto - ATS stanica Pánsky kruh
3234/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
295,36 EUR
27.11.2024
Predmet: voda MŠ Ružová
3233/2024
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
524,40 EUR
27.11.2024
Predmet: Smiž.hlásnik 11/2024
3232/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
1 456,98 EUR
27.11.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3231/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
45,60 EUR
27.11.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3230/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
86,78 EUR
27.11.2024
Predmet: vyhľ. poruchy Rybníky 20
3229/2024
faktúra
Martina Kovalčíková
50020226
150,00 EUR
27.11.2024
Predmet: divadelné predstavenie - predškoláci MŠ Z
3228/2024
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
488,00 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Z
3227/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
68,00 EUR
27.11.2024
Predmet: elektrina Zberný dvor 11/2024
3226/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
499,00 EUR
27.11.2024
Predmet: elektrina - MŠ R za 11/2024
3225/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
72,00 EUR
27.11.2024
Predmet: dodávka elektriny Ružová 9010 za 11/2024
3224/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
101,00 EUR
27.11.2024
Predmet: dodávka elektriny Lipová 9010 za 11/2024
3223/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
21,00 EUR
27.11.2024
Predmet: dodávka elektriny 11/2024 garáž Mlynská,
3222/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
22,00 EUR
27.11.2024
Predmet: dodávka elektriny fontána 11/2024
3221/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
7,00 EUR
27.11.2024
Predmet: dodávka elektriny kamery 11/2024
3220/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
93,00 EUR
27.11.2024
Predmet: dodávka elektriny Tribúna 11/2024
3219/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
46,00 EUR
27.11.2024
Predmet: dodávka elektriny PZ 11/2024
3218/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
16,00 EUR
27.11.2024
Predmet: dodávka elektriny TSP 11/2024
3217/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
27.11.2024
Predmet: dodávka elektriny 11/2024 šatne
3216/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
112,00 EUR
27.11.2024
Predmet: elektrina - Domček za 11/2024
3215/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
138,00 EUR
27.11.2024
Predmet: elektrina - Panský kruh za 11/2024
17/2400502
objednávka
STROMSERVIS s.r.o.
47504404
380,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Výrub rizikovej dreviny - Kaštieľ Smižany
17/2400501
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
88,90 EUR
27.11.2024
Predmet: Pracovné odevy - Zariadenie pre seniorov
17/2400500
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
1 892,70 EUR
27.11.2024
Predmet: pracovný stôl a umývací stôl pre ŠJ Ružová
17/2400499
objednávka
Matúš Rázga Vesmírna škola planetárium
47621184
120,00 EUR
27.11.2024
Predmet: vesmírna škola - planetárium pre predškolákov MŠ K
17/2400498
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
634,00 EUR
27.11.2024
Predmet: výučbové SW pre predškolákov MŠ K
17/2400497
objednávka
FESI comp s.r.o.
36597431
691,25 EUR
27.11.2024
Predmet: - predškoláci MŠ K - tlačiareň ECO tank v sume 219,50 EUR, Epson v sume 33,29 EUR, Canon PG v sume 29,47 EUR, Canon CL v sume 26,99 EUR, notebook HP v sume 385 EUR