Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2400484
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
480,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Zrovnávanie terénu - ihrisko - rómska osada
17/2400483
objednávka
EUROtoner, s.r.o.
43892655
435,58 EUR
20.11.2024
Predmet: Nákup tlačiarní...... 3 ks
17/2400482
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
75,00 EUR
20.11.2024
Predmet: oprava tlačiarne OCÚ
17/2400481
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 640,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Hracie prvky do exteriéru (pieskovisko, plachta na pieskovisko) - predškoláci MŠ Zelená
17/2400480
objednávka
Baribal s. r. o.
44984740
4 092,80 EUR
19.11.2024
Predmet: nábytková zostava a didaktické pomôcky- predškoláci MŠ Ružová
17/2400479
objednávka
PRENX s.r.o.
36172812
144,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Kalibrovaná gastro váha
17/2400478
objednávka
NOMiland,s.r.o.
46353119
1 534,20 EUR
19.11.2024
Predmet: učebné pomôcky a hyg. prostriedky pre predškolákov - MŠ Zelená
17/2400477
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
609,83 EUR
19.11.2024
Predmet: Toaletný papier 10 balení, papierové utierky 15 balení, mydlo aktibakteriálne 6 ks
17/2400476
objednávka
TY VIEŠ...tvoje srdce ťa vedie
54919924
129,00 EUR
19.11.2024
Predmet: interaktívna prednáška pre predškolákov - MŠ Zelená
17/2400475
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
322,03 EUR
19.11.2024
Predmet: nákup čistiacich a kanc.potrieb - ŠJ Zelená
17/2400474
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
338,40 EUR
19.11.2024
Predmet: nákup čistiacich a kanc.potrieb - ŠJ Ružová
17/2400473
objednávka
Baribal s. r. o.
44984740
1 246,70 EUR
19.11.2024
Predmet: pomôcky na edukačnú činnosť pre predškolákov - MŠ Komenského
17/2400472
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
41,34 EUR
19.11.2024
Predmet: Valec - mzdové odd.
ZOD_008/2024
zmluva
Urban Pro, s.r.o.
14 760,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Zhotovenie projektovej dokumentácie - Revitalizácia parku pred kultúrnym domom Smižany
INE_092/2024
zmluva
Obec Hnilec
00329142
0,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre spoločný obecný úrad
3177/2024
faktúra
Smižianske služby, s.r.o., r.s.p.
52355187
6 968,46 EUR
15.11.2024
Predmet: oprava oplotenia multifunkčného ihriska
3176/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
1 228,40 EUR
15.11.2024
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN - ZŠ Komenského
3175/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
199,20 EUR
15.11.2024
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN - MŠ Zelená
3174/2024
faktúra
MPŠ bus, s.r.o.
55261515
1 100,00 EUR
15.11.2024
Predmet: preprava - plavecký výcvik MŠ Ružová
17/2400471
objednávka
Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik
52355187
500,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Verejné osvetlenie - cintorín
17/2400470
objednávka
Repaská Mária - PRACOVNÉ ODEVY
30666171
1 000,00 EUR
15.11.2024
Predmet: pracovné odevy - MOaPS
17/2400469
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
1 200,00 EUR
15.11.2024
Predmet: pracovné odevy - obecná polícia
17/2400468
objednávka
Repaská Mária - PRACOVNÉ ODEVY
30666171
100,00 EUR
15.11.2024
Predmet: pracovná obuv a odevy - MŠ Komenského
17/2400467
objednávka
Daniel Fischer
45634653
84,00 EUR
15.11.2024
Predmet: knihy pre predškolákov - MŠ Komenského
17/2400466
objednávka
Rastislav Olejník - Marmart
41010647
581,40 EUR
15.11.2024
Predmet: Realizácia verejného obstarávania na výber podávateľa elektrickej energie a zemného plynu pre rok 2025
17/2400465
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
723,43 EUR
15.11.2024
Predmet: Sviečka .... 24 ks, Blok na chladničku .... 130 ks - propagačný materiál
17/2400464
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
20 000,00 EUR
15.11.2024
Predmet: rekonštrukcia pánskych toaliet v KD
NZC 52/2024
zmluva
Grečko Miroslav
40,00 EUR
15.11.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
1
dodatok
Spišská katolícka charita
35514221
522,61 EUR
14.11.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Dodatok č. 1 k NZ 761/2012
zmluva
Hrubá Margita
20,00 EUR
13.11.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
3173/2024
faktúra
Jozef Petrovič - Joe's CookHouse
55575439
800,00 EUR
12.11.2024
Predmet: catering /25. výr. klub dochodcov/
3172/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
235,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Občerstvenie - 2.ročník Olympiáda seniorov 2024
3171/2024
faktúra
Michal Bartoš - IP
44032897
295,00 EUR
12.11.2024
Predmet: ext. manažment /Rozvojom užívat. zručností.../
3170/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
67,33 EUR
12.11.2024
Predmet: elektrina za 9/2024 Nábrežná 1
3169/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 280,00 EUR
12.11.2024
Predmet: potravinové poukážky
3168/2024
faktúra
RZP Trenčín, s.r.o.
36345164
243,60 EUR
12.11.2024
Predmet: dospelé elektródy k defibrilátoru /1 ks/
3167/2024
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
510,00 EUR
12.11.2024
Predmet: právne služby
3166/2024
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
327,50 EUR
12.11.2024
Predmet: rekl. predmety /25. výr. klub dochodcov/
3165/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
137,80 EUR
12.11.2024
Predmet: oprava mot. píla
3164/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
276,49 EUR
12.11.2024
Predmet: voda MŠ Ružová
3163/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
45,60 EUR
12.11.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3162/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
2 829,40 EUR
12.11.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 9/2024
3161/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
85,80 EUR
12.11.2024
Predmet: brožúrka pre seniorov
3160/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
12.11.2024
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ Z
3159/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
12.11.2024
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ R
3158/2024
faktúra
DARUS stav s.r.o.
50074059
627,00 EUR
12.11.2024
Predmet: vstupy do plav. bazéna MŠ R predškoláci
3157/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
501,48 EUR
12.11.2024
Predmet: rozvoz obedov
3156/2024
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
496,36 EUR
12.11.2024
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
17/2400463
objednávka
Geoplán, spol. s r.o.
31693598
1 100,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Vypracovanie polohopisného a výškopisného zamerania (vrátane zamerania stromov), zistenie a zakreslenie podzemných inž.sietí - Revitalizácia parku pred kultúrnym domom Smižany
245/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
208,74 EUR
11.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
244/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
159,32 EUR
11.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
243/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
291,26 EUR
11.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
242/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
193,28 EUR
11.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
241/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
425,24 EUR
11.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
240/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
122,84 EUR
11.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
239/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
65,70 EUR
11.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
1048/2024
faktúra
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
2 560,00 EUR
11.11.2024
Predmet: akordeón Weltmeister KRISTALL /ZUŠ/
1047/2024
faktúra
MyRO s.r.o.
50930966
3 600,00 EUR
11.11.2024
Predmet: vyprac. rozpočtu na dokon. stavby ZUŠ
1046/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
159,00 EUR
11.11.2024
Predmet: vyúčt. fa - vytyčovanie káblov /Rybníky-" Ihrisko pre každe dieťa"/
1045/2024
faktúra
J A M, s.r.o.
44681488
29 990,40 EUR
11.11.2024
Predmet: ozvučenie kult. domu
1044/2024
faktúra
INPRO POPRAD s. r. o.
36501476
4 894,06 EUR
11.11.2024
Predmet: stavebný dozor " Smižany, IBV Panský kruh, vetva C2"
1043/2024
faktúra
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
400,00 EUR
11.11.2024
Predmet: pneumatiky na KIA PICANTO
1042/2024
faktúra
Jozef Lazor
34528041
32 905,81 EUR
11.11.2024
Predmet: stavebné práce na diele " Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2"
1041/2024
faktúra
Jozef Lazor
34528041
209 147,51 EUR
11.11.2024
Predmet: stavebné práce na diele " Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2"
1040/2024
faktúra
Ing. Iveta Sabaková
33157413
1 800,00 EUR
11.11.2024
Predmet: proces obstarávania zmena a dopl. č. 3 - ÚPN-Z Panský kruh
5172/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 287,00 EUR
11.11.2024
Predmet: elektrina - Dom seniorov 11/2024
5171/2024
faktúra
Professional support s.r.o.
27709558
419,38 EUR
11.11.2024
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5170/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
338,43 EUR
11.11.2024
Predmet: pracovné odevy - Zariadenie pre seniorov
5169/2024
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
150,30 EUR
11.11.2024
Predmet: Čistiace prostriedky do umývačky riadu - Zariadenie pre seniorov
5168/2024
faktúra
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.
31708587
166,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Doplnenie káblovania a elektroinštalačný materiál - Zariadenie pre seniorov
5167/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
54,48 EUR
11.11.2024
Predmet: likvidácia zdravotníckeho odpadu - ZPS
5166/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-794,85 EUR
11.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - ZPS za 9/2024
5165/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
164,28 EUR
11.11.2024
Predmet: mobil. hovory ZPS
5164/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
11.11.2024
Predmet: Internet za 11/2024 - Zariadenie pre seniorov
5163/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
17,98 EUR
11.11.2024
Predmet: Vario TV /2 ks/ za 11/2024 - Zariadenie pre seniorov
5162/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 071,00 EUR
11.11.2024
Predmet: fa plyn ZPS - 10/2024
5161/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
205,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Revízia HP (ZPS)
6192/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
563,02 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6191/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
746,65 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6190/2024
faktúra
TRANZ MARK s.r.o.
47570423
96,72 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov