Dokumenty:
zobraziť na stránke
3115/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
796,00 EUR
29.10.2024
Predmet: vývoz DSO
3114/2024
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
1 417,00 EUR
29.10.2024
Predmet: didakt. pomôcky - predškoláci MŠ R
3113/2024
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
660,12 EUR
29.10.2024
Predmet: VV pomôcky - predškoláci MŠ R
3112/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
29.10.2024
Predmet: internet 11/2024
3111/2024
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
910,80 EUR
29.10.2024
Predmet: Smiž.hlásnik 10/2024
3110/2024
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
29.10.2024
Predmet: služby bezp. technika 9/2024
3109/2024
faktúra
CVENGI s. r. o.
55212433
3 200,00 EUR
29.10.2024
Predmet: oprava lávky Čingov
3108/2024
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 200,00 EUR
29.10.2024
Predmet: vypr. projekt. zámeru /ZUŠ/
3107/2024
faktúra
Ján Bulka
47739321
1 624,80 EUR
29.10.2024
Predmet: oprava VO
3106/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
79,90 EUR
29.10.2024
Predmet: servis- mot. píla STIHL
3105/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
15,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP (zberný dvor)
3104/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
50,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP (domček)
3103/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
65,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia hp/Čingov reštaurácia/
3102/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP (garáže)
3101/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP/Dom smútku/
3100/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
95,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP /has. zbrojnica/
3099/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
20,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP /MŠ K/
3098/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
55,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP /MŠ Z/
3097/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
250,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP /MŠ R/
3096/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
50,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP /TJ/
3095/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
100,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP Rybníky
3094/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
115,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia has. pr. /byty P.Suržína 6,7,8/
3093/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
50,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia has. pr. /byty P.Suržína 3/
3092/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
200,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia has. pr. /OcÚ/
3091/2024
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
-711,84 EUR
29.10.2024
Predmet: dobropis - oprava kosačky SPIDER
3090/2024
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
885,66 EUR
29.10.2024
Predmet: materiál /ihrisko v rómskej osade/
3089/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
176,20 EUR
29.10.2024
Predmet: servis- traktor SOLIS
3088/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 255,92 EUR
29.10.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2024
3087/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
20 513,47 EUR
29.10.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2024
3086/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
72,00 EUR
29.10.2024
Predmet: prenájom mobil. WC a sanit. tech.- Zejmar. rokl.9/2024
3085/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
288,00 EUR
29.10.2024
Predmet: prenájom Johnny boxu /2 ks/ za 9/2024
3084/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
29.10.2024
Predmet: plyn za 10/2024
3083/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
29.10.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
3082/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
192,00 EUR
29.10.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 10/2024
3081/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
385,54 EUR
29.10.2024
Predmet: PHM
3080/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
129,48 EUR
29.10.2024
Predmet: hyg. a kanc. materiál - /MŠ Zelená/
3079/2024
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí
31954502
60,00 EUR
29.10.2024
Predmet: publikácia - vzorová smernica o VO
3078/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
598,40 EUR
29.10.2024
Predmet: odvodnenie šachiet tepl. kanálov - ul. Nálepkova
3077/2024
faktúra
Radoslav Pavlík
51510073
70,00 EUR
29.10.2024
Predmet: oprava tlačiarne MŠ Z
3076/2024
faktúra
FORK, s.r.o.
44311061
104,00 EUR
29.10.2024
Predmet: kronika
Dodatok č. 1 k NZ 46/2015
zmluva
Čonková Gabriela
20,00 EUR
29.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
3075/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
460,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Občerstvenie - Beh ulicami obce Smižany 2024
3074/2024
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
1 229,91 EUR
28.10.2024
Predmet: energie pre obecnú políciu za 7-9/2024
3073/2024
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
2 099,86 EUR
28.10.2024
Predmet: servisné služby korwin 7-9/2024
3072/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
447,70 EUR
28.10.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3071/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
157,86 EUR
28.10.2024
Predmet: materiál na údržbu prac. strojov
3070/2024
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
28.10.2024
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
3069/2024
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
600,00 EUR
28.10.2024
Predmet: právne služby
3068/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
124,27 EUR
28.10.2024
Predmet: zrážková voda Rybníky
3067/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
20,75 EUR
28.10.2024
Predmet: voda - domček
3066/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
155,57 EUR
28.10.2024
Predmet: voda - MŠ Zelená
3065/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
446,04 EUR
28.10.2024
Predmet: tričká s potlačou /Dni Obce/
3064/2024
faktúra
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
641,40 EUR
28.10.2024
Predmet: odb. prehliadka a skúška el. zabezpečovacej signalizácie (radnica)
3063/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
117,00 EUR
28.10.2024
Predmet: kanc.potreby Ocú
6182/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
464,07 EUR
28.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6181/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
635,08 EUR
28.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6180/2024
faktúra
MILK-AGRO, spol. s r.o.
17147786
185,08 EUR
28.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6179/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
539,11 EUR
28.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6178/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
197,02 EUR
28.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6177/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
664,33 EUR
28.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6176/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
288,55 EUR
28.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
5160/2024
faktúra
Ľudmila Bukšárová
52470482
25,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Oprava žalúzii - ZPS
5159/2024
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 08/2024 - Zariadenie pre seniorov
5158/2024
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
204,06 EUR
28.10.2024
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
7080/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
530,63 EUR
28.10.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 9/2024
7079/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 649,09 EUR
28.10.2024
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1493/23, 1494/25,.
7078/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 908,37 EUR
28.10.2024
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20
7077/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
425,23 EUR
28.10.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
7076/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
311,15 EUR
28.10.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7.
7075/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
397,57 EUR
28.10.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/6.
7074/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
321,53 EUR
28.10.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3
238/2024
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
8,96 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
237/2024
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
9,53 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
236/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
99,76 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
235/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
732,93 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
234/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
330,96 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
233/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
135,28 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
232/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
221,60 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
231/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
143,37 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
230/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
73,68 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená