Dokumenty:
zobraziť na stránke
6188/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
144,48 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6187/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
235,93 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6186/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
523,27 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6185/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
368,44 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6184/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
365,26 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6183/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
7,70 EUR
11.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
17/2400462
objednávka
PLUMBER s.r.o.
48089851
216,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Servis ÚK - Zariadenie pre seniorov
17/2400461
objednávka
EL spol. s.r.o.
31652859
120,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Odber analýza pitnej vody z vodoodu Čingov za rok 2024. Miesto odberu Grand Hotel Spiš - opakovaná analýza - mikrobiológia.
17/2400460
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
377,74 EUR
11.11.2024
Predmet: Kancelárske a čistiace prostriedky pre OcÚ
17/2400459
objednávka
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
299,00 EUR
11.11.2024
Predmet: výučbový program Alfík /ročný prístup/ - predškoláci
17/2400458
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
347,93 EUR
11.11.2024
Predmet: čistiace a kancelárske potreby pre MŠ K
17/2400457
objednávka
Daniel Fischer
45634653
200,00 EUR
11.11.2024
Predmet: interaktívny a divadelný program - predškoláci MŠ K
17/2400456
objednávka
Dušan Slaninka REVÍZIE A SERVIS PLYNOVÝCH ZARIADENÍ - prevádzkareň
10756744
45,73 EUR
11.11.2024
Predmet: Servis - tribúna ŠK Smreková 1482
17/2400455
objednávka
KaeS kanalizácie, s. r. o.
51970503
535,20 EUR
11.11.2024
Predmet: Prečistenie kanalizácie na ul. Rybníky 20
17/2400454
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
360,00 EUR
11.11.2024
Predmet: servis krovinorezu
17/2400453
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
45,60 EUR
11.11.2024
Predmet: umývací prípravok do myčky ŠJ R
17/2400452
objednávka
Rupkki, s.r.o.
36580392
2 399,10 EUR
11.11.2024
Predmet: rozšírenie kamerového systému v rómskej osade, upgrade dohľadového centra
17/2400451
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
117,41 EUR
11.11.2024
Predmet: Kancelársky a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
17/2400450
objednávka
Kominárstvo Poprad, s.r.o.
47436531
6 000,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Vložkovanie komínov na ul. Rybníky 22 (čísla bytov 1,2,3,7,8)
17/2400449
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
162,19 EUR
11.11.2024
Predmet: údržba traktora+píla STIHL
KZ_005/2024
zmluva
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
54 876,12 EUR
05.11.2024
Predmet: Výsledok verejného obstarávania - Ihrisko pre každé dieťa v obci
3155/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
84,82 EUR
04.11.2024
Predmet: prenájom rohoží 9.9.2024-06.10.2024
3154/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
12,31 EUR
04.11.2024
Predmet: PHM
3153/2024
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 165,57 EUR
04.11.2024
Predmet: periodická prehliadka podvozku IVECO daily a has. čerpadla
3152/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 928,41 EUR
04.11.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3151/2024
faktúra
Obec Spišské Tomášovce
00329649
1 741,82 EUR
04.11.2024
Predmet: práce - výber popl.
3150/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
350,00 EUR
04.11.2024
Predmet: plyn 10/2024 Nábrežná 12
3149/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
04.11.2024
Predmet: internet 11/2024 /Knižnica, TJ Smižany, MŠ K/
3148/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
27,70 EUR
04.11.2024
Predmet: internet Power 11/2024 Zb. dvor+ MI
3147/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,06 EUR
04.11.2024
Predmet: mobil.hovory ŠU
3146/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
393,62 EUR
04.11.2024
Predmet: mobil.hovory
3145/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
343,65 EUR
04.11.2024
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
3144/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
87,00 EUR
04.11.2024
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
3143/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
6 107,95 EUR
04.11.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2024
3142/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 171,75 EUR
04.11.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2024
3141/2024
faktúra
Slovak telekom
35763469
113,59 EUR
04.11.2024
Predmet: telef. hovory
3140/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-51,92 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - KC za 9/2024
3139/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 578,65 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 9/2024
3138/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-51,41 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Domček za 9/2024
3137/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-29,08 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 9/2024
3136/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-207,90 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 9/2024
3135/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-118,87 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - cintorín za 9/2024
3134/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-258,15 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 9/2024
3133/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
12,16 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ Z za 9/2024
3132/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-118,47 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 9/2024
3131/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
127,87 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Maša 9001 za 9/2024
3130/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-43,67 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Staničná 9000 za 9/2024
3129/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-99,01 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 9/2024
3128/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-80,18 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zelená 117 za 9/2024
3127/2024
faktúra
Marián Pikna AQUARESCUE
40846024
510,00 EUR
04.11.2024
Predmet: kurz plávania - predškoláci MŠ R
3126/2024
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
38,16 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa doména MŠ R a MŠ Z od 21.10.2024-21.10.2025
3125/2024
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
115,06 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa hosting pre MŠ Z a MŠ R
3124/2024
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
249,00 EUR
04.11.2024
Predmet: didakt. pomôcky - predškoláci MŠ R
3123/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
459,60 EUR
04.11.2024
Predmet: HP Sportage 19.12.2024 do 18.12.2025
3122/2024
faktúra
Peter Koršala
40861538
455,46 EUR
04.11.2024
Predmet: oprava poškod. strechy ZŠ Komenského
3121/2024
faktúra
Ján Bulka
47739321
120,00 EUR
04.11.2024
Predmet: prenájom plošiny - ZŠ Komenského
3120/2024
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
9,90 EUR
04.11.2024
Predmet: tel.hovory
3119/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
54,60 EUR
04.11.2024
Predmet: toner OcÚ
3118/2024
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
198,50 EUR
04.11.2024
Predmet: oprava plyn.kotla P. Suržina 7/1
3117/2024
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
49,98 EUR
04.11.2024
Predmet: údržba na plyn. zariadení - domček
3116/2024
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
59,71 EUR
04.11.2024
Predmet: revízia plyn domček
17/2400448
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
39,40 EUR
04.11.2024
Predmet: Pracovné odevy - Zariadenie pre seniorov
17/2400447
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
3 401,00 EUR
04.11.2024
Predmet: umývací automat Kärcher - Základná umelecká škola
Dodatok č. 1 k NZ 87/2014
zmluva
Klein Matej
20,00 EUR
31.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 51/2024
zmluva
Jánošová Kamila
20,00 EUR
31.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 31/2020
zmluva
Benická Anastázia
40,00 EUR
31.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
9053/2024
faktúra
Energie 2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177
29,00 EUR
31.10.2024
Predmet: Elektrina - vodovod Čingov.
9052/2024
faktúra
Enegie 2, a.s. Lazaretská 3a. 81108 bratislava
46113177
201,00 EUR
31.10.2024
Predmet: Energie - ČOV
9051/2024
faktúra
El Spol.s.r.o.
31652859
175,20 EUR
31.10.2024
Predmet: Odber a analýza pitnej vody - z vodovodu Čingov na rok 2024 - chata Horskej služby.
9050/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s
36500968
1 362,23 EUR
31.10.2024
Predmet: Voda - Čingov
9049/2024
faktúra
W -Control, s.r.o. Hraničná 668/4, 058 01 Poprad
36804207
674,70 EUR
31.10.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - chatová oblasť Čingov za IV. kvartál 2024.
9048/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
256,80 EUR
31.10.2024
Predmet: Prevádzkovanie infrašt. majetku 09/2024.
9047/2024
faktúra
Enegie 2, a.s. Lazaretská 3a. 81108 bratislava
46113177
201,00 EUR
31.10.2024
Predmet: Energie - ČOV.
9046/2024
faktúra
Energie 2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177
29,00 EUR
31.10.2024
Predmet: Elektrina - vodovod Čingov.
9045/2024
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
2 941,81 EUR
31.10.2024
Predmet: Oplotenie ČOV.
9044/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
2 109,88 EUR
31.10.2024
Predmet: Voda - Čingov
9043/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
80,12 EUR
31.10.2024
Predmet: Výmena vodomeru - chatová oblasť Čingov.
9042/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
256,80 EUR
31.10.2024
Predmet: Prevádzkovanie infraštr. majetku 08/2024.
17/2400446
objednávka
STROMSERVIS s.r.o.
47504404
460,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Výrub kritických stromov v parku pri kultúrnom dome
17/2400445
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
139,50 EUR
29.10.2024
Predmet: materiál - aktivačná činnosť