Dokumenty:
zobraziť na stránke
44. Nájomná zmluva V.L.
zmluva
Vladimír Lackovič
01.08.2011
Predmet: Nájomná zmluva V.L.
43. Dodatok k nájomnej zmluve P.Č.
zmluva
Patrik Čatloš
01.08.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve P.Č.
42. Dodatok k mandátnej zmluve č.42/001/11
zmluva
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
157 996,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Dodatok k mandátnej zmluve č.42/001/11 o poskytnutí bankovej záruky
41. Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere
zmluva
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
33 700,00 EUR
01.07.2011
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere
40. Dodatok k nájomnej zmluve I.K.
zmluva
Iveta Kapriová
29.06.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve I.K.
37. Dodatok k nájomnej zmluve P.O.
zmluva
Pavol Ondko a manž.
29.06.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve P.O.
39. Zmluva o poskytnutí dotácie na odstaranie nájomných bytov
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
72 650,00 EUR
28.06.2011
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
38. Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
157 996,00 EUR
28.06.2011
Predmet: Poskytnutie úveru na výstavbu nájomných bytov /prestavba nebytových priestorov na bytové/
211257
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
71,26 EUR
22.06.2011
Predmet: Stravovanie - OS
36. Dodatok k nájomnej zmluve K.G.
zmluva
Katarína Gorčová
16.06.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve K.G.
35. Dodatok k nájomnej zmluve M.K.
zmluva
Mário Kompas
13.06.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve M.K
34. Dodatok k nájomnej zmluve M.D.
zmluva
Marcela Dudová
13.06.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve M.D.
211208
faktúra
SPP, a.s.
35815256
482,00 EUR
13.06.2011
Predmet: zemný plyn
33. Dodatok k nájomnej zmluve T.K.
zmluva
Tatiana Kollárová
09.06.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve T.K.
32. Dodatok k nájomnej zmluve D.S.
zmluva
Dušan Seidl a manž.
09.06.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve D.S.
31. Dodatok k nájomnej zmluve H.P.
zmluva
Helena Pinďurová
09.06.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve H.P.
30. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Juraj Špeťko
09.06.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve J.Š.
29. Dodatok k nájomnej zmluve Z.S.
zmluva
Zuzana Svítková
09.06.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve Z.S.
28. Zmluva o dielo EC Group s.r.o.
zmluva
EC Group s.r.o.
44909136
3 000,00 EUR
09.06.2011
Predmet: Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu odkanalizovania obcí Oslany a Čereňany
27. Dodatok k nájomnej zmluve D.B.
zmluva
Daniela Bujnová
01.06.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve D.B.
26. Dodatok k nájomnej zmluve M.J.
zmluva
Marcela Jankulová
01.06.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve M.J.
211258
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
390,46 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie - Oú
211256
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
13,88 EUR
31.05.2011
Predmet: Potraviny
211255
faktúra
Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT
35255358
712,48 EUR
31.05.2011
Predmet: Počítač + MS Office
211254
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
38,26 EUR
31.05.2011
Predmet: Potraviny - Beseda Klub dôchodcov
211253
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
140,83 EUR
31.05.2011
Predmet: Doprava - Klub dôchodcov
211240
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
4,32 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie - opatrovateľky
211239
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
16,32 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie - hmotná núdza
211238
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
313,20 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Mš
211237
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
118,80 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Oú
211236
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
159,46 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie - hmotná núdza
211235
faktúra
Štefan Gilan - Gilan
22846336
345,61 EUR
31.05.2011
Predmet: oprava auta - Škoda felícia
211234
faktúra
Anton Straka
35185554
198,20 EUR
31.05.2011
Predmet: materiál na opravu TJ Slovan Oslany
211233
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,12 EUR
31.05.2011
Predmet: mobil
211232
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
91,99 EUR
31.05.2011
Predmet: mobil
211231
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
463,20 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravné lístky
211230
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
9,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Predplatné časopisu Požiarnik na rok 2011
211229
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
454,26 EUR
31.05.2011
Predmet: Vývoz fekálií
211228
faktúra
GKV & Ac, s.r.o.
36341304
209,00 EUR
31.05.2011
Predmet: PO a BOZP za 4-6/2011
211227
faktúra
STIEFEL EUROCARD s.r.o.
31360513
69,40 EUR
31.05.2011
Predmet: Materská škola - podložky
211226
faktúra
Ing.Lenárt Karol
33372276
384,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Update bytového programu
211225
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
326,15 EUR
31.05.2011
Predmet: opravy na bytovkách
211224
faktúra
grafoPRESS, v.o.s.
34097783
860,40 EUR
31.05.2011
Predmet: Osliansky spravodaj
211223
faktúra
EURONICS Prievidza
36708933
53,29 EUR
31.05.2011
Predmet: Mš - dvojplatnička nerezová
211222
faktúra
Bc. Libor Lackovič
66,32 EUR
31.05.2011
Predmet: Servis a oprava ČOV
211221
faktúra
Vanger Popcorn-Marta Vangerová
11844833
50,40 EUR
31.05.2011
Predmet: Didaktické hračky - Mš
211220
faktúra
Peter Mihalovič
43734928
375,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Plávajúca podlaha - TJ Slovan Oslany
211219
faktúra
Obecný úrad Skačany
00311057
17,35 EUR
31.05.2011
Predmet: cestovné náklady
211218
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Za služby za zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
211217
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
400,52 EUR
31.05.2011
Predmet: telefóny
211216
faktúra
MALUNET s.r.o.
27858162
539,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Mš - didaktické pomôcky a hračky
211215
faktúra
SPP, a.s.
35815256
325,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211214
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211213
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211212
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211211
faktúra
SPP, a.s.
35815256
265,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211209
faktúra
SPP, a.s.
35815256
128,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211207
faktúra
SPP, a.s.
35815256
427,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211206
faktúra
SPP, a.s.
35815256
434,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211205
faktúra
SPP, a.s.
35815256
861,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211204
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
47,51 EUR
31.05.2011
Predmet: Doprava
211201
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
280,39 EUR
31.05.2011
Predmet: Kultúra - fašiangy
211200
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
524,40 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Oú
211198
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
203,98 EUR
31.05.2011
Predmet: Komunálny odpad
211197
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
144,72 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Oú
211196
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
397,44 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Mš
211195
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
224,80 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie - hmotná núdza
211194
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
22,08 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie - hmotná núdza
211193
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
125,33 EUR
31.05.2011
Predmet: Doprava - komunálny odpad
211192
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
47,42 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211191
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
63,62 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211190
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
233,65 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211189
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
261,41 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211188
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
38,17 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211186
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
471,92 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211185
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
246,37 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211184
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
331,97 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211183
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
355,10 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211182
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
291,48 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211180
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
303,05 EUR
26.05.2011
Predmet: voda