Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024/126
objednávka
MB Techmont, s.r.o.
55684653
912,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zapožičanie elektrocentrály 770.výr.obce
2024/125
objednávka
Ing. Erika Mikulová, PhD.
51040263
1 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-zlepšenie energet. hospodár. a efektív. verej. budov
2024/124
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 745,00 EUR
15.12.2024
Predmet: interaktívny display, montáž MŠ
2024/123
objednávka
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: realiz. zákazky ver. obst. na výstavbu det. ihriska-ihrisko pre každé dieťa - znal. posudok
2024/122
objednávka
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: realiz. zákazky ver. obst. na výstavbu det. ihriska
2024/121
objednávka
JP Nábytok s.r.o.
47484373
832,00 EUR
15.12.2024
Predmet: výroba nábytku
2024/120
objednávka
SKCESTY s.r.o.
56115342
3 700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asfaltérske práce
2024/119
objednávka
Miroslav Masaryk TIPTOP
11765577
472,00 EUR
15.12.2024
Predmet: tepovanie MŠ
2024/118
objednávka
JP Nábytok s.r.o.
47484373
3 960,00 EUR
15.12.2024
Predmet: maľovanie MŠ
2024/117
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 628,20 EUR
15.12.2024
Predmet: DHZ, OPP, materiál
2024/116
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
110,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zhotov. baneru 770.výr.obce
2024/115
objednávka
Ďuvel-Tlač a reklama s.r.o.
54852561
137,28 EUR
15.12.2024
Predmet: zhotovenie pozvánok 770.výr.obce
2024/114
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
996,00 EUR
15.12.2024
Predmet: prenájom WC kabíny
2024/113
objednávka
RaJ Sound and Light s.r.o.
50811479
2 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: ozvučenie 770.výr. obce
224319
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
764,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ čist. prostr.
224318
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-82,77 EUR
15.12.2024
Predmet: vyučt. el.en.7/24
224317
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 299,12 EUR
15.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224316
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 363,14 EUR
15.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224315
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 632,54 EUR
15.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224314
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
352,24 EUR
15.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224313
faktúra
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
2 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: proj.dok. detské ihrisko
224312
faktúra
URBIS, s.r.o.
36315761
1 747,00 EUR
15.12.2024
Predmet: krovinorez,vyvetvovač
224311
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,38 EUR
15.12.2024
Predmet: telefón 7/24 Oú+MŠ
224310
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
657,41 EUR
15.12.2024
Predmet: PHM 7/24
224309
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
70,00 EUR
15.12.2024
Predmet: porad. VO 7/24
224308
faktúra
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
268,78 EUR
15.12.2024
Predmet: mater. MŠ maľovanie
224307
faktúra
Marián Szabó - MARO
65,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zhot.pozv.,banner 770.výr
224306
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
423,71 EUR
15.12.2024
Predmet: šport.pohare MS SR E-bike
224305
faktúra
Ján Korvas
35254076
50,00 EUR
15.12.2024
Predmet: havária Pekár.
224304
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,14 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ pren.roh.17.6-14.7/24
224303
faktúra
LIMEX ČR, s.r.o.
51689839
1 015,04 EUR
15.12.2024
Predmet: PVC MŠ
224302
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
1 100,00 EUR
15.12.2024
Predmet: rev.el.zar.PZ,kniž.,gar.
224301
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
420,00 EUR
15.12.2024
Predmet: rev. bleskozv.PZ,amf.,gar
224300
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
46,67 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ tried.knihy, evid.doch
224299
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
338,15 EUR
15.12.2024
Predmet: mobil 7/24 Oú
224298
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,64 EUR
15.12.2024
Predmet: internet VO 7/24
224297
faktúra
Základná škola
31201741
176,40 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ strava 7/24
224296
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
21,60 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. Medzihorie
224295
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
864,08 EUR
15.12.2024
Predmet: elektromateriál Medzihor.
224294
faktúra
LIMEX ČR, s.r.o.
51689839
796,10 EUR
15.12.2024
Predmet: PVC MŠ
224293
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
15.12.2024
Predmet: správa bytov 6/24
224292
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
54,91 EUR
15.12.2024
Predmet: FúO vým.vent.WC Vých.989
224291
faktúra
Marián Šupa
11906022
152,86 EUR
15.12.2024
Predmet: olej Kubota
224290
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
15.12.2024
Predmet: aktual.webyport.7/24-6/25
224289
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
219,00 EUR
15.12.2024
Predmet: FúO opr.dver.vl.Pek.933/3
224288
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
15.12.2024
Predmet: BOZP 7-9/24
224287
faktúra
SPP,a.s.
35815256
155,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 7/24 KD
224286
faktúra
SPP,a.s.
35815256
279,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 7/24 TJ Slovan
224285
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 7/24 MŠ
224284
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 7/24 Oú
224283
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 7/24 amfit.
224282
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 014,62 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. roč.7/24
224281
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. mes.7/24
224280
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
15.12.2024
Predmet: kyber. bezp. 7/24
224279
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
15.12.2024
Predmet: os. údaj 7/24
2024/112
objednávka
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
268,78 EUR
15.12.2024
Predmet: mater. maľovanie MŠ
2024/111
objednávka
URBIS-predaj a servis. s.r.o.
45972915
1 747,00 EUR
15.12.2024
Predmet: krovinorez, vyvetvovač
2024/110
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
65,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zhotov. baner 770. výr. obce
2024/109
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
423,71 EUR
15.12.2024
Predmet: rekl. predmety-šport. poháre E-bike
2024/108
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
46,67 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ triedne knihy
2024/107
objednávka
Korvas Ján
35254076
50,00 EUR
15.12.2024
Predmet: pretl.potrubia Pekárenská-havária
2024/106
objednávka
LIMEX ČR, s.r.o.
51689839
1 811,14 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ-PVC
2024/105
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 400,00 EUR
15.12.2024
Predmet: elektromateriál
224278
faktúra
RaJ Sound and Light s.r.o.
50811479
400,00 EUR
15.12.2024
Predmet: ozvučenie Medzihorie
224277
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
261,00 EUR
15.12.2024
Predmet: elektromont.práce s ploši
224276
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
41,19 EUR
15.12.2024
Predmet: vyučt. el.en.6/24
224275
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,79 EUR
15.12.2024
Predmet: telefón 6/24 Oú+MŠ
224274
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
15.12.2024
Predmet: porad. VO 4-6/24
224273
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
33,62 EUR
15.12.2024
Predmet: mandátny certifikát
224272
faktúra
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
745,57 EUR
15.12.2024
Predmet: mater. MŠ maľovanie
224271
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
320,57 EUR
15.12.2024
Predmet: PHM 6/24
224270
faktúra
Norbert Straka
47637293
400,00 EUR
15.12.2024
Predmet: prenájom atrakcií Medziho
224269
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
480,00 EUR
15.12.2024
Predmet: el. osvetl. Medzihorie
224268
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
588,00 EUR
15.12.2024
Predmet: mobilné WC Medzihorie
224267
faktúra
Základná škola
31201741
390,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ strava 6/24
224266
faktúra
AUDING s.r.o.
36301892
528,00 EUR
15.12.2024
Predmet: znalec. posudok
224265
faktúra
Hana Szabová
50195000
598,95 EUR
15.12.2024
Predmet: oceľový stan Medzihorie
224264
faktúra
Ďuvel - Tlač a reklama s.r.o.
54852561
514,20 EUR
15.12.2024
Predmet: tričká, pam.listy Medzih.
224263
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 263,72 EUR
15.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224262
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 199,94 EUR
15.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.