Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024/088
objednávka
GEOSKTEAM s.r.o.
52433927
280,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. polohopis a výškopis Mierová, zameranie plynovodu
2024/087
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
205,20 EUR
15.12.2024
Predmet: materiál kosačka-špulka
2024/086
objednávka
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
33,60 EUR
15.12.2024
Predmet: inzercia výber. konanie riaditeľa ZŠ
2024/085
objednávka
AUDING, s.r.o.
36301892
528,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. znal. posudku-stanovenie kúpnopredaj.ceny parciel
2024/084
objednávka
Lukáš Zajac
48159638
300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. žalúzií ,retiazky MŠ
2024/083
objednávka
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
36,00 EUR
15.12.2024
Predmet: korková nástenka
2024/082
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
15.12.2024
Predmet: prípr. žiadosti-modernizácia techniky a vybavenia obce Oslany
2024/081
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
15.12.2024
Predmet: obnova det. ihriska
224221
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
170,64 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Vých.990/6
224220
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
171,36 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Vých.989/4
224219
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
182,04 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Vých.988/2
224218
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
190,56 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Pek.935/7
224217
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
190,56 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Pek.934/5
224216
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
191,28 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Pek.933/3
224215
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
496,68 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prístr.Škol.58
224214
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 299,12 EUR
14.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO a DSO
224213
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 274,19 EUR
14.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224212
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
980,06 EUR
14.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224211
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
483,12 EUR
14.12.2024
Predmet: Oú kontr.has.prístr.
224210
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
117,87 EUR
14.12.2024
Predmet: vyučt. el.en.5/24
224209
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
194,76 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ kontr.has.prístr.
224208
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,30 EUR
14.12.2024
Predmet: telefón 5/24 Oú+MŠ
224207
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
155,48 EUR
14.12.2024
Predmet: PHM 5/24
224206
faktúra
Základná škola
31201741
462,00 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ strava 5/24
224205
faktúra
Norbert Straka
47637293
240,00 EUR
14.12.2024
Predmet: prenájom skákac.hradu MŠ
224204
faktúra
Profillis, s.r.o.
48197629
1 350,00 EUR
14.12.2024
Predmet: napoj.kanaliz. KD
224203
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 904,43 EUR
14.12.2024
Predmet: vyučt.vody 2023 Pekár.933
224202
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
8 227,64 EUR
14.12.2024
Predmet: vyučt. tepla 2023 Školská
224201
faktúra
SKCESTY s.r.o.
56115342
2 700,00 EUR
14.12.2024
Predmet: opr. výtlkov Ľub., obec
224200
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
84,50 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ pren.roh.22.4-19.5/24
224199
faktúra
Ján Korvas
35254076
400,00 EUR
14.12.2024
Predmet: čistenie kanal.Pekár.
224198
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
276,00 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ preprava Bojnice
224197
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
500,00 EUR
14.12.2024
Predmet: rev. DS, TJ Slovan
224196
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,59 EUR
14.12.2024
Predmet: internet VO 5/24
224195
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
333,90 EUR
14.12.2024
Predmet: mobil 5/24 Oú
224194
faktúra
EDUSTEPS
52152219
130,00 EUR
14.12.2024
Predmet: aktual.vzdel.Plán prof.ro
224193
faktúra
BOTANYplant s.r.o.
54801079
360,00 EUR
14.12.2024
Predmet: okrasné dreviny
224192
faktúra
TA Studio, s.r.o.
54276420
24 920,00 EUR
14.12.2024
Predmet: proj.dok. Vodozád.opat.Os
224191
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
14.12.2024
Predmet: správa bytov 4/24
224190
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
888,49 EUR
14.12.2024
Predmet: zneškod.KO neb.
224189
faktúra
Dušan MENŠÍK
44645732
150,00 EUR
14.12.2024
Predmet: čerp. kanaliz. Východ.
224188
faktúra
NEVIA, SE
52710050
60,00 EUR
14.12.2024
Predmet: upgrade wifi pre teba
224186
faktúra
SPP,a.s.
35815256
279,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.plyn 5/24 TJ Slovan
224185
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.plyn 5/24 MŠ
224184
faktúra
SPP,a.s.
35815256
155,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.plyn 5/24 KD
224183
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.plyn 5/24 Oú
224182
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.plyn 5/24 amfit.
224181
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
883,77 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.el.en. roč.5/24
224180
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
850,41 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.el.en. mes.5/24
224179
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
14.12.2024
Predmet: kyber. bezp. 5/24
224178
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
14.12.2024
Predmet: os. údaj 5/24
2024/080
objednávka
Norbert Straka
47637293
240,00 EUR
14.12.2024
Predmet: skákací hrad MŠ
2024/079
objednávka
Profillis, s.r.o.
48197629
1 350,00 EUR
14.12.2024
Predmet: napojenie kanalizácie KD
2024/078
objednávka
Marián Šupa
11906022
898,68 EUR
14.12.2024
Predmet: dodávka a montáž dverí Kubota
2024/077
objednávka
SKCESTY s.r.o.
56115342
2 700,00 EUR
14.12.2024
Predmet: opr. výtlkov v obci , Ľubianka
2024/076
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
1 800,00 EUR
14.12.2024
Predmet: kontrola has. prístr.
2024/075
objednávka
Ivana Líšková - Mia Drogéria
45370010
764,00 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ čist. prostriedky
2024/074
objednávka
Korvas Ján
35254076
400,00 EUR
14.12.2024
Predmet: čistenie kanalizácie Pekárenská
2024/073
objednávka
BOTANYplant s.r.o.
54801079
360,00 EUR
14.12.2024
Predmet: okrasné dreviny
2024/072
objednávka
Dušan Menšík
44645732
150,00 EUR
14.12.2024
Predmet: čerpanie kanalizácie Východná
224177
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
148,33 EUR
14.12.2024
Predmet: vyučt. el.en.4/24
224176
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,30 EUR
14.12.2024
Predmet: telefón 4/24 Oú+MŠ
224175
faktúra
Základná škola
31201741
470,40 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ strava 4/24
224174
faktúra
Ing. Marián Mikula - M CONSULT
46432710
1 500,00 EUR
14.12.2024
Predmet: vypr.žiad.o NFP vodozád.o
224173
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 457,52 EUR
14.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO a DSO
224172
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 462,29 EUR
14.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224171
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 616,32 EUR
14.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224170
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
422,99 EUR
14.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224169
faktúra
Slovenský červený kríž, územný spolok Prievidza
00416118
45,00 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ prezentácia predšk.
224168
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
84,50 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ pren.roh.25.3-21.4/24
224167
faktúra
Richard Harťanský
37366831
114,30 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ učebné pom.
224166
faktúra
ENVIGEO, a.s.
31600891
898,80 EUR
14.12.2024
Predmet: hydrogeol.pos. vodoz.opat
224165
faktúra
JUDr. Matúš Radosa, PhD., advokát
53644573
50,00 EUR
14.12.2024
Predmet: prav. sl.
224164
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
280,95 EUR
14.12.2024
Predmet: práv.sl.
224163
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
179,03 EUR
14.12.2024
Predmet: čistenie kanaliz. Pekár.
224162
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
300,00 EUR
14.12.2024
Predmet: lic.softwer Tendernet
224161
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
26,40 EUR
14.12.2024
Predmet: obnov.plomby-priamy ELM
224160
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 973,60 EUR
14.12.2024
Predmet: vyučt.vody 2023 Škol.58
224159
faktúra
Profillis, s.r.o.
48197629
300,00 EUR
14.12.2024
Predmet: napoj. zvodu na dačď.kana
224158
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
1 280,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zemné a výkop. práce