Dokumenty:
zobraziť na stránke
224453
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 547,97 EUR
16.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224452
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
411,36 EUR
16.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224451
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 422,12 EUR
16.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224450
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
465,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyučt. el.en.10/24
224449
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
387,09 EUR
16.12.2024
Predmet: PHM 10/24
224448
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
270,00 EUR
16.12.2024
Predmet: rev. bleskozv. KD
224447
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,44 EUR
16.12.2024
Predmet: telefón 10/24 Oú+MŠ
224446
faktúra
Základná škola
31201741
705,60 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ strava 10/24
224445
faktúra
SELU - MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: odstr.porúch Škol.,MŠ
224444
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,80 EUR
16.12.2024
Predmet: matrika tlačivá
224443
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
97,50 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ preprava Ostratice
224442
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
138,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
224441
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
373,05 EUR
16.12.2024
Predmet: mobil 10/24 Oú
224440
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,56 EUR
16.12.2024
Predmet: internet VO 10/24
224439
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
120,55 EUR
16.12.2024
Predmet: elektromat. KD bleskozvod
224438
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
300,71 EUR
16.12.2024
Predmet: elektromat. KD
224437
faktúra
BoGo bus s.r.o.
51016842
480,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ prepr. Chalmová-Oslany
224436
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
16.12.2024
Predmet: serv. popl. 2024 knižnic
224435
faktúra
Peter Fejér-FaT
34903046
99,00 EUR
16.12.2024
Predmet: dekontaminácia chlad.zar.
224434
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
84,50 EUR
16.12.2024
Predmet: prenáj.roh.MŠ 9.9.-6.10.2
224433
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
10,80 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ predpl. predšk.vých.
224432
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-objekt envir.vý
224431
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
16.12.2024
Predmet: BOZP 10-12/24
224430
faktúra
SPP,a.s.
35815256
279,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.plyn 10/24 TJ Slovan
224429
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.plyn 10/24 MŠ
224428
faktúra
SPP,a.s.
35815256
155,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.plyn 10/24 KD
224427
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.plyn 10/24 Oú
224426
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.plyn 10/24 amfit.
224425
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 014,62 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.el.en. roč.10/24
224424
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.el.en. mes.10/24
224423
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
16.12.2024
Predmet: kyber. bezp. 10/24
224422
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
16.12.2024
Predmet: os. údaj 10/24
224421
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
576,00 EUR
16.12.2024
Predmet: práv. sl.
2024/157
objednávka
Ján Baláž
45438161
540,00 EUR
16.12.2024
Predmet: úprava popzemkov , výkopové práce
2024/156
objednávka
Pavol Brida SLOVMONT
43609074
3 976,00 EUR
16.12.2024
Predmet: práce na oddychovej zóne
2024/155
objednávka
SELU-MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: dod. mater., demont. práce, komplet. napojenia Školská, kult. dom, MŠ, výmena radiátorov, bojlerov
2024/154
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,80 EUR
16.12.2024
Predmet: matričné doklady
2024/153
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
138,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2024/152
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
97,50 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ preprava Ostratice
2024/151
objednávka
BoGo bus s.r.o.
51016842
480,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ preprava Chalmová Oslany
2024/150
objednávka
Peter Fejér
34903046
99,00 EUR
16.12.2024
Predmet: dekontaminácia chladiac. zariadenia
2024/149
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
162,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ aktualizačné vzdelávanie
2024/148
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ Predškolská výchova
2024/147
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-projekt-Objekt enviromentálnej výchovy
3491.
dodatok
ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka
46017305
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-337-02-2016-DO
224420
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
261,60 EUR
15.12.2024
Predmet: FúO-BOZP domy
224419
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: VO-Ihrisko pre každé dieť
224418
faktúra
harcarikarchitekti s.r.o.
56261888
4 800,00 EUR
15.12.2024
Predmet: proj.dok.envir.vých.MŠ
224417
faktúra
Join-s s.r.o.
52264629
53 103,60 EUR
15.12.2024
Predmet: stav.práce detské ihrisko
224416
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
15.12.2024
Predmet: správa bytov 9/24
224415
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
479,86 EUR
15.12.2024
Predmet: dovoz asfalt.vyfrezkov
224414
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
108,89 EUR
15.12.2024
Predmet: vyučt. el.en.9/24
224413
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 266,03 EUR
15.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224412
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
276,88 EUR
15.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224411
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 281,42 EUR
15.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224410
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,30 EUR
15.12.2024
Predmet: telefón 9/24 Oú+MŠ
224409
faktúra
MIHI.sk, s.r.o.
36645095
43,50 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učeb. pom.
224408
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
321,70 EUR
15.12.2024
Predmet: PHM 9/24
224407
faktúra
STRECHY PARTIZÁNSKE s.r.o.
56341881
2 402,90 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. strechy Školská 58
224406
faktúra
Základná škola
31201741
705,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ strava 9/24
224405
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
60,00 EUR
15.12.2024
Predmet: rev. bleskozv. Škol. 58/2
224404
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
308,00 EUR
15.12.2024
Predmet: el.opr. KD,klub dôch.,TJ
224403
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zisť.por.styk.Pek.933/3
224402
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-24,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. vatra
224401
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
709,69 EUR
15.12.2024
Predmet: serv.,vým.nef.mer.byty
224400
faktúra
Ivan Toma
34958495
240,00 EUR
15.12.2024
Predmet: pílenie, opracov. hranoly
224399
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
112,07 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné 6/24-9/24 Oú
224398
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
129,64 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné 6/24-9/24 MŠ
224397
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
15.12.2024
Predmet: popl. doména 9/24-9/25
224396
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
139,85 EUR
15.12.2024
Predmet: obaly-dosky matrika+Oú
224395
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,92 EUR
15.12.2024
Predmet: prenáj.roh.MŠ 12.8-8.9.24
224394
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
480,00 EUR
15.12.2024
Predmet: el. revízia KD
224393
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 544,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
224392
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,84 EUR
15.12.2024
Predmet: internet VO 9/24
224391
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
321,41 EUR
15.12.2024
Predmet: mobil 9/24 Oú
224390
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
1 521,84 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod.Škol..58A
224389
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
1 945,32 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod.Škol..58
224388
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 182,68 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Pek..935
224387
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 182,68 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Pek..934
224386
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-revital.ver.pr.