Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025/007
objednávka
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
131,20 EUR
13.03.2025
Predmet: PaM 2025
2025/006
objednávka
Autoklem SK, s. r. o.
50298381
69,75 EUR
13.03.2025
Predmet: PVC dosky na lavičky v obci
2025/003
objednávka
HaniCold s.r.o.
54957672
36,90 EUR
13.03.2025
Predmet: Servis klimatizácii - fitness
2025/005
objednávka
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
258,30 EUR
13.03.2025
Predmet: Účtovníctvo a právo pre ROPO a Obce 2025
2025/004
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
262,73 EUR
13.03.2025
Predmet: Balík služieb 2025
2025/002
objednávka
Bareh_fyzio_logo
55396526
450,00 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ - mentálna aritmetika
2025/001
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Vypracovanie žiadosti, projekt inkluzívne detské ihrisko
3550.
zmluva
ERGAprojekt s.r.o.
46935452
16 482,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
3549.
zmluva
SLOVGRAM
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva v zmysle autorského zákona
3548.
zmluva
Martina Rakická
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3547.
zmluva
Lucia Meňhartová
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3546.
dodatok
Benet, s.r.o.
36299219
702,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1
k Mandátnej zmluve na správu obecných bytov vo vlastníctve obce Oslany
zo dňa 08.02.2024
3545.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
00223883
2 100,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie TJ SLOVAN
224579
faktúra
Ďuvel - Tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
03.03.2025
Predmet: viazanie,tlač kroniky
224578
faktúra
Branislav Jaroš-M-Tech
43188648
144,00 EUR
03.03.2025
Predmet: rental PIO CDJ3000
224577
faktúra
SPP,a.s.
35815256
219,98 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 amfit.
224576
faktúra
SPP,a.s.
35815256
264,08 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 KD
224575
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 803,86 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 MŠ
224574
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 395,25 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 Oú
224573
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-298,87 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 TJ Slovan
224572
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
420,00 EUR
03.03.2025
Predmet: revízia komínov byt.domy
224571
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
03.03.2025
Predmet: správa bytov 12/24
224570
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
03.03.2025
Predmet: rozhlas.ústred. SMS správy
224569
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-872,29 EUR
03.03.2025
Predmet: vyučt.el.en.rok 2024
224568
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
77,40 EUR
03.03.2025
Predmet: prenáj.roh.MŠ 2.12.-29.12.24
224567
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 213,81 EUR
03.03.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224566
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
227,27 EUR
03.03.2025
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224565
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 896,30 EUR
03.03.2025
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224564
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 174,18 EUR
03.03.2025
Predmet: vyučt. el.en.12/24
224563
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,75 EUR
03.03.2025
Predmet: telefón 12/24 Oú+MŠ
224562
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
213,36 EUR
03.03.2025
Predmet: PHM 12/24
224561
faktúra
BEAN consult s.r.o.
55137831
350,00 EUR
03.03.2025
Predmet: real.ver.obst.-zber,likv.odpadov 2025
224560
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-0,36 EUR
03.03.2025
Predmet: vyučt. el.en.
224559
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
252,00 EUR
03.03.2025
Predmet: popl. r. 2024 odchyt psov
224558
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
478,08 EUR
03.03.2025
Predmet: odobratie kontajnerov
224557
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
646,80 EUR
03.03.2025
Predmet: reklam.predm.
224556
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
918,78 EUR
03.03.2025
Predmet: reklam.predm.
224555
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
63,50 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 6/24-11/24 Cintorín
224554
faktúra
Základná škola
31201741
508,80 EUR
03.03.2025
Predmet: MŠ strava 12/24
224553
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
12 516,00 EUR
03.03.2025
Predmet: pos.sl. Vodozádrž. opatrenia
224552
faktúra
INSEMPRE s.r.o.
47563028
1 028,40 EUR
03.03.2025
Predmet: mreže, poklopy liatinové
224551
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
818,60 EUR
03.03.2025
Predmet: OPP Oú
224550
faktúra
JUDr. Matúš Radosa, PhD., advokát
53644573
100,00 EUR
03.03.2025
Predmet: práv. sl.
224549
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
300,00 EUR
03.03.2025
Predmet: preprava autobusom
224548
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,54 EUR
03.03.2025
Predmet: internet VO 12/24
224547
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
451,11 EUR
03.03.2025
Predmet: mobil 12/24 Oú
224546
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 11/24-12/24 cintorín
224545
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
52,76 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 6/24-12/24 TJ Slovan
224544
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
5,65 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 6/24-12/24 DS
224543
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
15,07 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 6/24-12/24 kino-fitnes
224542
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
211,06 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 9/24-12/24 MŠ
224541
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
67,84 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 9/24-12/24 Oú
224540
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
41,04 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 6/24-12/24 KD
224539
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
540,00 EUR
03.03.2025
Predmet: fotenie obec. podujatí
224538
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
624,24 EUR
03.03.2025
Predmet: tepel.čerp. kult.dom
224537
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
03.03.2025
Predmet: kontr.multifunkč.ihriska MŠ,Pek.,Škol.
224536
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
49,80 EUR
03.03.2025
Predmet: naberačky MŠ
224535
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
78,00 EUR
03.03.2025
Predmet: serv.podpora odpad. hosp.
224534
faktúra
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
5 225,00 EUR
03.03.2025
Predmet: traktorová kosačka
224533
faktúra
HaniCold s.r.o.
54957672
4 999,00 EUR
03.03.2025
Predmet: klimatizácia fitnes 3 ks
224532
faktúra
ANSVO Bratislava, s.r.o.
53765648
1 338,95 EUR
03.03.2025
Predmet: porad.ver.obst.zem.plynu
224531
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
90,28 EUR
03.03.2025
Predmet: prenáj.roh.MŠ 4.11.-1.12.24
224530
faktúra
SPP,a.s.
35815256
279,00 EUR
03.03.2025
Predmet: zal.plyn 12/24 TJ Slovan
224529
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
03.03.2025
Predmet: zal.plyn 12/24 MŠ
224528
faktúra
SPP,a.s.
35815256
155,00 EUR
03.03.2025
Predmet: zal.plyn 12/24 KD
224527
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
03.03.2025
Predmet: zal.plyn 12/24 Oú
224526
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
03.03.2025
Predmet: zal.plyn 12/24 amfit.
224525
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
974,08 EUR
03.03.2025
Predmet: zal.el.en. roč.12/24
224524
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
03.03.2025
Predmet: zal.el.en. mes.12/24
224523
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
03.03.2025
Predmet: kyber. bezp. 12/24
224522
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
03.03.2025
Predmet: os. údaj 12/24
3544.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36056006
0,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
3543.
zmluva
F&F SIMCO, s.r.o.
36515345
102 828,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Kúpna zmluva
3542.
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
37916289
133 620,50 EUR
25.02.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo: 2024/TN/036.
3541.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd
3540.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 250,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Stolný tenis
3539.
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
1 250,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Turisti
3538.
zmluva
Základná organizácia "HOREC" Oslany - Ľubianka
700,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - HOREC
3537.
zmluva
Klub dôchodcov Oslany
900,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
3536.
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
21.02.2025
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena