organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
160/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1095
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
678,48 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1094
faktúra
SLOV - MART s.r.o.
36222917
173,75 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1093
faktúra
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
00168921
745,66 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1092
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
83,02 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1091
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
947,27 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1090
faktúra
GRAND FOOD s.r.o.
45510121
632,81 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1089
faktúra
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
116,42 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1088
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
215,33 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1087
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
843,11 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1086
faktúra
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
25,77 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1085
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
220,57 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1084
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
544,93 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1083
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
953,00 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1082
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
14,87 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1081
faktúra
BOHUS SESTAK s.r.o.
44240104
188,92 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1080
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
259,54 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1079
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
171,88 EUR
23.10.2019
Predmet: sirupy ŠJ
1078
faktúra
GRAND FOOD s.r.o.
45510121
604,25 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1077
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
712,64 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
159/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
98,93 EUR
18.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
158/19
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,30 EUR
18.10.2019
Predmet: odborná literatúra
157/19
faktúra
AirShop s.r.o.
47907125
369,00 EUR
18.10.2019
Predmet: čistič vzduchu
156/19
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
126,00 EUR
18.10.2019
Predmet: revízia komíny
155/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
18.10.2019
Predmet: telekomunikácie
154/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
91,74 EUR
18.10.2019
Predmet: učebnice
153/19
faktúra
DECODOM, spol. s.r.o.
443,83 EUR
18.10.2019
Predmet: skrinky
152/19
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
175,00 EUR
18.10.2019
Predmet: revízia detských ihrísk
151/19
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
18.10.2019
Predmet: BOZP a OPP
150/19
faktúra
UMB FF
30232295
300,00 EUR
16.10.2019
Predmet: vzdelávanie
149/19
faktúra
PriceMarket SK s.r.o.
50781871
109,00 EUR
16.10.2019
Predmet: chladnička
148/19
faktúra
SATIS, s.r.o.
50730282
120,00 EUR
16.10.2019
Predmet: čistenie odpadov
147/19
faktúra
SOFT-GL, s. r. o.
36182214
39,24 EUR
16.10.2019
Predmet: aktualizácia a servis softvéru ŠJ
146/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,81 EUR
16.10.2019
Predmet: telekomunikácie
145/19
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
64,05 EUR
16.10.2019
Predmet: popisovače a štipce
144/19
faktúra
Peter Srnka ELEKTRO-SLUŽBA
30709466
23,70 EUR
16.10.2019
Predmet: filter
143/19
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
111,49 EUR
16.10.2019
Predmet: papier
142/19
faktúra
Branislav Blaško -B-MONT
48084042
300,00 EUR
16.10.2019
Predmet: odstránenie úniku plynu
141/19
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
135,68 EUR
16.10.2019
Predmet: obrusovina
140/19
faktúra
e-comp s.r.o.
52072916
250,00 EUR
16.10.2019
Predmet: demontáž a montáž interaktívnej tabule
139/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
220,43 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina
138/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
43,92 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina
137/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
330,00 EUR
16.10.2019
Predmet: učebnice ANJ
136/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
55,00 EUR
16.10.2019
Predmet: učebnice ANJ
135/19
faktúra
MEGABOOKS SK, spol. s r. o.
36699594
330,00 EUR
16.10.2019
Predmet: učebnice ANJ
134/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
288,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
133/19
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
202,30 EUR
16.10.2019
Predmet: potreby do kuchyne
132/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
224,87 EUR
16.10.2019
Predmet: kancelárske potreby
131/19
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
63,30 EUR
16.10.2019
Predmet: učebnice prvouka
130/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.10.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
129/19
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
667,67 EUR
16.10.2019
Predmet: kancelársky tovar
128/19
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
176,83 EUR
16.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
127/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
16.10.2019
Predmet: telekomunikácie
126/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
481,25 EUR
16.10.2019
Predmet: papiernicky tovar
125/19
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
451,86 EUR
16.10.2019
Predmet: vodné a stočné
124/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,75 EUR
16.10.2019
Predmet: telekomunikácie
123/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
256,20 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina
122/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
65,22 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina
121/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
219,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
120/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
89,48 EUR
16.10.2019
Predmet: kancelársky tovar
119/19
faktúra
FEBOMONT, s.r.o.
36279838
820,00 EUR
16.10.2019
Predmet: inštalácie
118/19
faktúra
Praktik Textil s.r.o.
44491191
68,33 EUR
16.10.2019
Predmet: obrusy
117/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.10.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
116/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
16.10.2019
Predmet: telekomunikácie
115/19
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
2 223,00 EUR
16.10.2019
Predmet: konfigurácia wifi, zváranie optických káblov, montáž zariadení
114/19
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
2 660,00 EUR
16.10.2019
Predmet: wifi pripojenie školy materiál
113/19
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
39,46 EUR
16.10.2019
Predmet: odborná literatúra
112/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,76 EUR
16.10.2019
Predmet: telekomunikácie
111/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
570,10 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina
110/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
99,73 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina
109/19
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
29,21 EUR
16.10.2019
Predmet: čistenie rohoží
108/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
219,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
107/19
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
360,00 EUR
16.10.2019
Predmet: tekutý odpad
106/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.10.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
105/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
104,71 EUR
16.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
104/19
faktúra
Periskop s.r.o. -člen Komensky Group
50774336
24,00 EUR
16.10.2019
Predmet: odborný portál prístup
103/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
399,00 EUR
16.10.2019
Predmet: školský informačný systém
102/19
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
93,06 EUR
16.10.2019
Predmet: tlačivá
1/19
zmluva
Disig,a.s.
35975946
0,00 EUR
30.09.2019
Predmet: poskytovanie dôveryhodnej služby
101/19
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
12,76 EUR
19.07.2019
Predmet: páska kobercová