organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
69/13
faktúra
Avan Elektrik s.r.o.
447722389
98,35 EUR
08.10.2013
Predmet: elektroinštalácia
68/13
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
163,58 EUR
08.10.2013
Predmet: práce v oblasti BOZP
67/2013
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie trávy
66/13
faktúra
MEGGY s. r. o.
36535290
57,60 EUR
08.10.2013
Predmet: žiacka knižka
65/13
faktúra
Rastislav Bereš REVELCOM
37470213
126,58 EUR
08.10.2013
Predmet: odborná skúška bleskozvodu
64/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,58 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácie
63/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
08.10.2013
Predmet: elektrina
62/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
334,00 EUR
08.10.2013
Predmet: plyn
61/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
61,28 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
56/13
faktúra
VOMET, spol. s r. o.
36239186
2 322,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Plot
57/13
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
88,00 EUR
08.10.2013
Predmet: výroba tlačovín
58/13
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
237,61 EUR
08.10.2013
Predmet: čistiace prostriedky
59/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
193,76 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
60/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie trávy
55/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,50 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácie
906/2013
zmluva
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
21.06.2013
Predmet: rámcové podmienky spolupráce pri realizácii projektu
54/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
53/13
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
359,96 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka vody
52/13
faktúra
Ján Šiška
41721497
120,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistenie odpadov
51/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka energie
50/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,18 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - pevná sieť
49/13
faktúra
VAMONT, s. r. o.
36553921
247,20 EUR
22.05.2013
Predmet: Metrológia
48/13
faktúra
Bokor Jozef
22732934
65,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízie plynu
47/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
796,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávky plynu
46/13
faktúra
PUBLICOM, s. r. o.
36337897
75,25 EUR
22.05.2013
Predmet: Učebné pomôcky
45/13
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
58,50 EUR
22.05.2013
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky
44/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
22.05.2013
Predmet: Kosenie trávnikov
43/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
42/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,73 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - mobilná sieť
41/13
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
44,40 EUR
22.05.2013
Predmet: Kontrola - Materská škola
40/13
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
158,22 EUR
22.05.2013
Predmet: Kontrola -Základná škola
39/13
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Balík služieb
38/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka energie
37/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
86,36 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - pevná sieť
36/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 077,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávky plynu
35/13
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
49,68 EUR
22.05.2013
Predmet: Domáce potreby
34/13
faktúra
Jarka Geregová
34748717
616,50 EUR
22.05.2013
Predmet: Oprava športového náradia
33/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,46 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - mobilná sieť
32/13
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Práca v oblasti BOZP a OPP
31/13
faktúra
Marián Šupa - ŠUPA
11906022
145,36 EUR
22.05.2013
Predmet: Servisná kontrola motorovej jednotky
30/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
29/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka energie
28/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
39,41 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
27/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,94 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - pevná sieť
26/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 794,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka plynu
24/13
faktúra
Život a zdravie - Ivana Marfoldiová
37066846
144,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Knižky
23/13
faktúra
Život a zdravie - Ivana Marfoldiová
37066846
37,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Knižky
25/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
96,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Toner do tlačiarne
22/13
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
139,94 EUR
22.05.2013
Predmet: Aktualizácia dokumentov
21/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,18 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - mobilná sieť
20/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
96,98 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
19/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 024,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka plynu
18/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
29,38 EUR
22.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby
17/13
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Právny kuriér
16/13
faktúra
Bokor Jozef
22732934
72,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízia plynových zariadení
15/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka energie
14/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
86,95 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón- pevná sieť
13/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
258,54 EUR
22.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby
12/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,76 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávky plynu-nedoplatok
11/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
157,56 EUR
22.05.2013
Predmet: Komponenty do tlačiarne
10/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
9/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,99 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - mobilná sieť
8/13
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
341,61 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka vody
7/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka energie
6/13
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
44,52 EUR
22.05.2013
Predmet: Papierenské potreby
5/13
faktúra
BRODEK A SPOL.
33430896
96,82 EUR
22.05.2013
Predmet: Elekto-inštalačné pláce
4/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 581,33 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka energie
3/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
87,01 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - pevná sieť
2/13
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
313602436
49,50 EUR
22.05.2013
Predmet: Predplatné publikácií
1/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,88 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón-mobilná sieť
156/12
faktúra
Daniela Halenárová, Papier - Hračky
30754984
706,28 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka hračiek
155/12
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
2 124,99 EUR
22.05.2013
Predmet: PC služby
154/12
faktúra
Rescue team Slovakia, o.z.
37814168
11,88 EUR
22.05.2013
Predmet: Časopis
153/12
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
133,44 EUR
22.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby
152/12
faktúra
SOLID plus, s. r. o.
46439692
109,66 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
151/12
faktúra
MAXISPORTS, s. r. o.
46816224
192,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Športové náčinie
150/12
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
796,90 EUR
22.05.2013
Predmet: Domáce potreby
149/12
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
104,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízie el. spotrebičov a el. náčinia- MŠ
148/12
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
123,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízie el. spotrebičov a el. náčinia- jedáleň
147/12
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
487,50 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízie el. spotrebičov a el. náčinia