Dokumenty:
zobraziť na stránke
1020250110
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
170,15 EUR
27.03.2025
Predmet: bozp a preventivár
1025030845
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
61,50 EUR
27.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby
51005025
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 753,82 EUR
26.03.2025
Predmet: odvoz odpadu 200301
202500048
faktúra
Slivka Andrej Q-SERVICE
37363212
110,59 EUR
26.03.2025
Predmet: štartovacia batéria solis
25015
faktúra
Mgr. Andrej Marko - advokát
56551622
330,00 EUR
26.03.2025
Predmet: dohoda o právnej pomoci
20250002
faktúra
Andrej Mifkovič
40949541
54,00 EUR
26.03.2025
Predmet: oprava žalúzie mš
45054
faktúra
SoftServis
30466491
228,05 EUR
26.03.2025
Predmet: inštalácia a úprava programu
25/1
faktúra
Obec Pažiť
00310913
52,00 EUR
26.03.2025
Predmet: cestovné
8581006059
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné-reiselova
8581005303
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
101,32 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné-zš
858100302
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné-autobus zast
8581004673
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
64,23 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné stará škola
8581004672
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
91,27 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné
8581004671
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
57,47 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné-unitop
8581004670
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,50 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné-dom smútku
8581004669
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
42,18 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné stočné - cintorín
D č.1 k ZML 14/2024
dodatok
Natur-pack, a.s.
35979798
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve NATUR-PACK, a.s.
ZML 7/2025
zmluva
DAQE s.r.o.
46987002
2 430,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo_projektová dokumentácia-modernizácia autobusových zastávok v obci Brodzany
525100936
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
14,62 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
2025014
faktúra
Tibor Majtan
36883638
284,20 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
592500331
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
27/2025
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
0,00 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
32502269
faktúra
MILSY a.s.
31412572
51,41 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
292025131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
310,76 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
125027740
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
47,54 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
525100559
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
22,69 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
25500070
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
245,39 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
32501248
faktúra
MILSY a.s.
31412572
18,90 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
2501500587
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
220,67 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
125014845
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
47,54 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
32500826
faktúra
MILSY a.s.
31412572
17,64 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
25500022
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
126,78 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
2250003897
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,74 EUR
01.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok ocú
2250003199
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
11,03 EUR
01.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok stredná hôrka
2250003198
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
43,19 EUR
01.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok mš
2250003197
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
75,24 EUR
01.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok verejné osvetlenie
20250100
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
46,25 EUR
01.03.2025
Predmet: montážny materiál
20250009
faktúra
MP Profit VO, s.r.o.
36796352
430,50 EUR
01.03.2025
Predmet: VO dokumentácia stavebné úpravy OcÚ energet.efektívnosť
A51F005316
faktúra
Národné poľnohospodárske a potravinové centrum
42337402
24,60 EUR
01.03.2025
Predmet: poskytnutie BPEJ- doplatok
1020250044
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
170,15 EUR
01.03.2025
Predmet: bozp a preventivár
51002625
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 803,93 EUR
01.03.2025
Predmet: odvoz 200301
8363966635
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
91,79 EUR
01.03.2025
Predmet: pevná linka, paušál
25021139
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
01.03.2025
Predmet: internet
TN3250035
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,90 EUR
01.03.2025
Predmet: odvoz 200108
02022025
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
667,32 EUR
01.03.2025
Predmet: servisné práce , inštalačný materiál
4250001
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
935,00 EUR
01.03.2025
Predmet: služby podľamandátnej zmluvy
1025020843
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
61,50 EUR
01.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby
6830291043
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
315,48 EUR
01.03.2025
Predmet: poistenie stará škola
6814684285
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
207,50 EUR
01.03.2025
Predmet: poistenie mš
2025025
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
829,95 EUR
01.03.2025
Predmet: zriadenie spoločného obec.úradu
25005
faktúra
Mgr. Andrej Marko - advokát
56551622
330,00 EUR
01.03.2025
Predmet: dohoda o právnej pomoci
25/0057
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
68,88 EUR
01.03.2025
Predmet: inzercia
002/2025
faktúra
Dávid Síleš
56496753
320,00 EUR
01.03.2025
Predmet: čistenie odpad. potrubia Mš
25/0013
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
44,65 EUR
01.03.2025
Predmet: predplatné
8400165231
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-9 960,96 EUR
01.03.2025
Predmet: vyúčtovanie plyn
9000527085
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
53,39 EUR
01.03.2025
Predmet: práce na distribučnej sieti
9000527423
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
67,84 EUR
01.03.2025
Predmet: práce na distribučnej sieti
20240488
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
960,00 EUR
01.03.2025
Predmet: kontrola a odborné poradenstvo
9000526741
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
64,28 EUR
01.03.2025
Predmet: práce na distribučnej sieti
2025
faktúra
RVC - regionálne vzdelávacie centrum
0034006656
150,00 EUR
01.03.2025
Predmet: členské
202500731
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.,
36046884
472,32 EUR
01.03.2025
Predmet: prevádzkovanie webu
002/2025
faktúra
Marián Szabó - MARO
34582681
25,00 EUR
01.03.2025
Predmet: etikety
51041424
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
910,15 EUR
01.03.2025
Predmet: odvoz 200301
1052483666
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-57,11 EUR
01.03.2025
Predmet: preplatok elektrika
25010592
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
01.03.2025
Predmet: internet
8362372111
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
87,70 EUR
01.03.2025
Predmet: pevná linka, paušál
ZML 6/2025
zmluva
Branislav Petráš_Dablers
60,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Nájomná zmluva Petráš_Dablers
ZML 5/2025
zmluva
L.I.F.B. s. r. o.
55 830 374
145,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Nájomná zmluva L.I.F.B. s.r.o.
1052480950
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-189,19 EUR
06.02.2025
Predmet: preptatok elektrina
TN3240835
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
06.02.2025
Predmet: zber a odvoz odpadu 200108
1025010895
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
61,50 EUR
06.02.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby
1020240844
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
166,00 EUR
06.02.2025
Predmet: bozp a preventivár
5002221344
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
19,92 EUR
06.02.2025
Predmet: poistenie
6827663539
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
217,66 EUR
06.02.2025
Predmet: havarijné poistenie
525100429
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
14,95 EUR
06.02.2025
Predmet: potraviny šj
32500415
faktúra
MILSY a.s.
31412572
103,32 EUR
06.02.2025
Predmet: potraviny šj
125001592
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
47,54 EUR
06.02.2025
Predmet: potraviny šj
32422195
faktúra
MILSY a.s.
31412572
49,63 EUR
06.02.2025
Predmet: potraviny šj
32421812
faktúra
MILSY a.s.
31412572
18,48 EUR
06.02.2025
Predmet: potraviny šj
2024176
faktúra
Tibor Majtan
36883638
211,18 EUR
06.02.2025
Predmet: potraviny šj