Dokumenty:
zobraziť na stránke
dodatok č.9
zmluva
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
13.12.2019
Predmet: k zmluve o nakladaní s KO a DSO
Nájomná zmluva č.1972
zmluva
Agro-coop a.s.
36303267
84,76 EUR
09.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme pozemkov E-KN p.č.1586,1704, C-KN p.č.1649/2
4191676
faktúra
MOGER s.r.o.
47005891
60,96 EUR
27.11.2019
Predmet: oblečenie kuchyňa
11/2019/1
faktúra
Projekt design s.r.o.
52009262
1 650,00 EUR
27.11.2019
Predmet: projektová dokumentácia
2019018
faktúra
MD-FOREST s.r.o.
47248114
240,00 EUR
27.11.2019
Predmet: preprava
30041196
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.,
36046884
15,00 EUR
27.11.2019
Predmet: školenie
2019064
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB,s.r.o.
52695352
180,00 EUR
27.11.2019
Predmet: činnosť konzultant
RA190298
faktúra
MOZET, s.r.o.
36000019
50,58 EUR
27.11.2019
Predmet: diely na traktor
51055719
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 295,65 EUR
27.11.2019
Predmet: vývoz ko a dso
51057119
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
951,32 EUR
27.11.2019
Predmet: preprava vok
2019008
faktúra
Beáta Balážová
10181031
160,00 EUR
27.11.2019
Predmet: pedal dychovka
1020190585
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
830,27 EUR
27.11.2019
Predmet: služby technik PO
7565065452
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
391,96 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka elektriny
7565065390
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,87 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka elektriny
7565065388
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,85 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka elektriny
7565065411
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
248,32 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka elektriny
8245058218
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
27.11.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8245053119
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
27.11.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8245053159
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
45,72 EUR
27.11.2019
Predmet: telekomunikačné služby
4490222216
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka plynu
8980068441
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
28,76 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka vody
8980068440
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
23,94 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka vody
8980068438
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,02 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka vody
8980068437
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka vody
8980068436
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,37 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka vody
8980068435
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
31,10 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka vody
99475453
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
74,00 EUR
27.11.2019
Predmet: odborné publikácie
2600106189
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
89,00 EUR
27.11.2019
Predmet: predplatné ropo
1019110995
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
27.11.2019
Predmet: zodpovedná osoba
1019101003
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
27.11.2019
Predmet: zodpovedná osoba
8244638099
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
77,02 EUR
27.11.2019
Predmet: telekomunikačné skužby
7565065410
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
101,48 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka elektriny
5100006941
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
27.11.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8980068439
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
-123,16 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka vody
2019/1655
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
27,83 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
119208989
faktúra
Bidfood slovakia s.r.o.
34152199
75,84 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
31925072
faktúra
MILSY a.s.
31412572
39,85 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
19500722
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
56,09 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
31924510
faktúra
MILSY a.s.
31412572
15,64 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
2019/1606
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
10,73 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
19500697
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
130,17 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
1134362
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
7,74 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
2019/1530
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
11,78 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
3052019131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
210,14 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
31923831
faktúra
MILSY a.s.
31412572
62,50 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
31923345
faktúra
MILSY a.s.
31412572
30,00 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
2019163
faktúra
Tibor Majtan
36883638
245,52 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
Kúpna zmluva
zmluva
Monika Grmanová, J.Kráľa 1167/34, Partizánske
20 553,00 EUR
15.11.2019
Predmet: prevod vlastníckeho práva pozemkov p.č. 1599/13,1599/14,1599/38,1599/42,1599/47
ZO/2019WB10223-2
zmluva
Osobnyudaj.sk-WB,s.r.o.
52695352
180,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta
Zmluva o spolupráci
zmluva
Regionálne kultúrne centrum
34059113
66,00 EUR
30.10.2019
Predmet: o spolupráci jeseň je dar
2019/018
faktúra
Dávid Húdok
51658470
216,00 EUR
30.10.2019
Predmet: zemne práce
2019258
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
384,10 EUR
30.10.2019
Predmet: SoCÚ - 3 štvrťrok
8242829191
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
30.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8242833646
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
30.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
82428229237
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
41,82 EUR
30.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
51050019
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
873,83 EUR
30.10.2019
Predmet: vývoz ko a dso
20190041
faktúra
KOSTE plus s.r.o.
48324582
6 371,88 EUR
30.10.2019
Predmet: diely detského ihriska
4427588913
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
30.10.2019
Predmet: dodávka plynu
8600101479
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
175,00 EUR
30.10.2019
Predmet: predplatné ropo a obcí
2019013
faktúra
Radoslav Marko - Autodoprava
41681657
792,48 EUR
30.10.2019
Predmet: prevoz zeminy
7661408486
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
248,32 EUR
30.10.2019
Predmet: dodávka elektriny
7661408530
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
391,96 EUR
30.10.2019
Predmet: dodávka elektriny
7661408463
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,85 EUR
30.10.2019
Predmet: dodávka elektriny
7661408465
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,87 EUR
30.10.2019
Predmet: dodávka elektriny
190155
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
2 549,64 EUR
30.10.2019
Predmet: preprava zeminy
2019/09001
faktúra
HAČKO-STAV s.r.o.
52595781
400,00 EUR
30.10.2019
Predmet: zemne práce
20003419
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
115,20 EUR
30.10.2019
Predmet: opilenie stromov
7901083361
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
999,40 EUR
30.10.2019
Predmet: stravne lístky
8242458340
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
59,72 EUR
30.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
SK00173252
faktúra
NationalPen
IE9726444O
129,49 EUR
30.10.2019
Predmet: bloky,pera
2019014
faktúra
MD-FOREST s.r.o.
47248114
390,00 EUR
30.10.2019
Predmet: prep.služby
119185343
faktúra
Bidfood slovakia s.r.o.
34152199
34,97 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
2019/1475
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
4,95 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
19500610
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
78,97 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
31922784
faktúra
MILSY a.s.
31412572
16,32 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
31921459
faktúra
MILSY a.s.
31412572
32,17 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
31921460
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,67 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
31922085
faktúra
MILSY a.s.
31412572
24,49 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
10193111
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
64,80 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
2019/1424
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
14,76 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj