Dokumenty:
zobraziť na stránke
190001025
faktúra
FOODSERVICE Nitra s.r.o.
50963511
176,04 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
19500588
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
120,66 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
31921011
faktúra
MILSY a.s.
31412572
77,86 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
19500532
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
403,75 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
2019146
faktúra
Tibor Majtan
36883638
260,09 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
119168592
faktúra
Bidfood slovakia s.r.o.
34152199
53,88 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
2822019131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
197,86 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
2019/1357
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
8,54 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
101499
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
4,20 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
1134281
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
15,42 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
8242833293
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
30.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
1915882
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
9,90 EUR
30.10.2019
Predmet: učebnice
1915882
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
9,90 EUR
30.10.2019
Predmet: učebnice
7661408485
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
101,48 EUR
30.10.2019
Predmet: dodávka elektriny
Kúpna zmluva
zmluva
Ing. Ján Olej
6 242,50 EUR
17.10.2019
Predmet: kúpa pozemku parcela "C" p.č.50/10 o výmere 1135m2 vedená na LV 771
Zmluva o prenájme
zmluva
Black Panthers Agency, s.r.o.
48229156
1,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Zmluva o prenájme verejného priestranstva na deň 27.06.2020
Dodatok k zmluve o balíku
zmluva
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Poskytnutie telekomunikačných služieb
Kúpna zmluva
zmluva
Bernardína Grossová
1 000,00 EUR
04.10.2019
Predmet: predaj pozemku C-KN p.č.410/2 o výmere 118m2
07/2019
zmluva
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo o požiarnej prevencii
9000335620
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
120,00 EUR
30.09.2019
Predmet: poplatok za vyjadrenie
190100163
faktúra
Štefan Minár ŠIPS
17556741
1 578,95 EUR
30.09.2019
Predmet: doplatok diela Rozšírenie vodovodu - Stredná Hôrka
190138
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
2 214,00 EUR
30.09.2019
Predmet: zemne práce
720200465
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
277,08 EUR
30.09.2019
Predmet: licencia program
S2019090909
faktúra
KOČIŠ s.r.o.
36313793
540,00 EUR
30.09.2019
Predmet: prevoz zeminy
2019013
faktúra
MD-FOREST s.r.o.
47248114
2 025,00 EUR
30.09.2019
Predmet: prepravne služby
516092019
faktúra
Jozef Bíro - ESO STAV
43054242
13 998,00 EUR
30.09.2019
Predmet: triedenie odpadu
190100144
faktúra
Štefan Minár ŠIPS
17556741
30 000,00 EUR
30.09.2019
Predmet: rozšírenie vodovodu Stredná Hôrka
7760502687
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
248,32 EUR
30.09.2019
Predmet: dodávka elektriny
7760502666
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,87 EUR
30.09.2019
Predmet: dodávka elektriny
7760502664
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,85 EUR
30.09.2019
Predmet: dodávka elektriny
7760502728
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
391,96 EUR
30.09.2019
Predmet: dodávka elektriny
601072119
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
610,43 EUR
30.09.2019
Predmet: nakladanie zeminy
8240665833
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
30.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8240661812
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
30.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8240661859
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
41,82 EUR
30.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
4450893090
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
30.09.2019
Predmet: dodávka plynu
51043219
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
865,94 EUR
30.09.2019
Predmet: vývoz ko a dso
51044419
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 148,45 EUR
30.09.2019
Predmet: preprava vok
2019225
faktúra
Slovenské kameňolomy o.z. Hradište s.r.o.
50266799
9,00 EUR
30.09.2019
Predmet: recyklácia betónu
31920223
faktúra
MILSY a.s.
31412572
32,89 EUR
30.09.2019
Predmet: potraviny šj
2019/1305
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
26,85 EUR
30.09.2019
Predmet: potraviny šj
119160523
faktúra
Bidfood slovakia s.r.o.
34152199
60,84 EUR
30.09.2019
Predmet: potraviny šj
31919738
faktúra
MILSY a.s.
31412572
24,49 EUR
30.09.2019
Predmet: potraviny šj
31919148
faktúra
MILSY a.s.
31412572
62,50 EUR
30.09.2019
Predmet: potraviny šj
2019/1256
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
6,87 EUR
30.09.2019
Predmet: potraviny šj
2019004637
faktúra
Bohuš ŠESTÁK s.r.o.
44240104
66,04 EUR
30.09.2019
Predmet: potraviny šj
7760502686
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
101,48 EUR
30.09.2019
Predmet: dodávka elektriny
8240665064
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
30.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
420190534
faktúra
Ballux, spol.s.r.o.
46065385
55,80 EUR
30.09.2019
Predmet: spotrebne normy a receptúry
021/2019
zmluva
Štefan Minár ŠIPS
17556741
31 616,77 EUR
11.09.2019
Predmet: Rozšírenie plynovodu - Stredná Hôrka
8240298238
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
50,72 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
1019090994
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
03.09.2019
Predmet: zodpovedná osoba
701191133
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
523,62 EUR
03.09.2019
Predmet: preprava osôb
4042019
faktúra
PEGAS TOP spol. s.r.o.
36322423
294,00 EUR
03.09.2019
Predmet: kosenie trávy
190127
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
292,61 EUR
03.09.2019
Predmet: dovoz kameniva
190126
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
429,00 EUR
03.09.2019
Predmet: zemné práce
20190021
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
410,65 EUR
03.09.2019
Predmet: verejné obstarávanie
2019179
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
81,80 EUR
03.09.2019
Predmet: diely kosačky
4032019
faktúra
PEGAS TOP spol. s.r.o.
36322423
230,40 EUR
03.09.2019
Predmet: kosenie trávy
51039419
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
197,46 EUR
03.09.2019
Predmet: vývoz VOK
51038219
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
864,23 EUR
03.09.2019
Predmet: vývoz ko a dso
8238521853
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8238517839
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8238517883
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
44,42 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
2/19
faktúra
JUDr.Mária Sotolárová
31268412
691,04 EUR
03.09.2019
Predmet: odmena právne služby
4474345804
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
03.09.2019
Predmet: dodávka plynu
2019/022
faktúra
Peter Marko ml.- EIP
43743021
51,66 EUR
03.09.2019
Predmet: výmena akumulátorov
7760477919
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
391,96 EUR
03.09.2019
Predmet: dodávka elektriny
8238521902
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
7760477877
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
101,48 EUR
03.09.2019
Predmet: dodávka elektriny
19500436
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
131,69 EUR
03.09.2019
Predmet: potraviny šj
1000010519
oznam
SPP - distribúcia, a.s.
0,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
Zmluva o dielo č.19/004
zmluva
Agroeduka občianske združenie
42023661
900,00 EUR
26.08.2019
Predmet: zmluva na zhotovenie projektu poradenské služby
Nájomná zmluva 01/2019
zmluva
Slovenský národný aeroklub gen. M.R.Štefánika
31870988
3 000,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom p.č. 835/1 - letisková plocha
01/2019
zmluva
Monika Kocáková
43422365
588,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Nájomná zmluva nebytových priestorov
6303005206
oznam
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
13.08.2019
Predmet: dodávka plynu
7760477878
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
248,32 EUR
07.08.2019
Predmet: dodávka elektriny
7760477857
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,87 EUR
07.08.2019
Predmet: dodávka elektriny
7760477855
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,85 EUR
07.08.2019
Predmet: dodávka elektriny
7760477855
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,85 EUR
07.08.2019
Predmet: dodávka elektriny