Dokumenty:
zobraziť na stránke
24101
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
330,00 EUR
14.10.2024
Predmet: dohoda o právnej moci
24VF00170
faktúra
Freibus SLOVAKIA, s.r.o.
47530871
113,04 EUR
14.10.2024
Predmet: odvoz odpadu 170107
2024026
faktúra
Michal Slovák
37452053
400,00 EUR
14.10.2024
Predmet: vo elektrická energia
24VF006
faktúra
Dušan Oravec
53505654
80,00 EUR
14.10.2024
Predmet: preprava
2024105
faktúra
Tibor Majtan
36883638
82,80 EUR
14.10.2024
Predmet: potraviny šj
2942024131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
96,87 EUR
14.10.2024
Predmet: potraviny šj
524104726
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
3,48 EUR
14.10.2024
Predmet: potraviny šj
24500666
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
208,65 EUR
14.10.2024
Predmet: potraviny šj
32412313
faktúra
MILSY a.s.
31412572
34,22 EUR
14.10.2024
Predmet: potraviny šj
524104541
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
15,39 EUR
14.10.2024
Predmet: potraviny šj
32411623
faktúra
MILSY a.s.
31412572
43,46 EUR
14.10.2024
Predmet: potraviny šj
32411980
faktúra
MILSY a.s.
31412572
42,14 EUR
14.10.2024
Predmet: potraviny šj
524104424
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
10,74 EUR
14.10.2024
Predmet: potraviny šj
24VF00154
faktúra
Freibus SLOVAKIA, s.r.o.
45730871
139,72 EUR
09.10.2024
Predmet: odvoz odpadu 170107
6812270759
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
293,32 EUR
09.10.2024
Predmet: poistenie majetku unitop
2024009
faktúra
Vítězslav Lyach
87198151
284,00 EUR
09.10.2024
Predmet: plagáty-grafika
1052447555
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-446,88 EUR
09.10.2024
Predmet: preplatok elektrina
FV242541
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
78,00 EUR
09.10.2024
Predmet: zárubne mš
240379
faktúra
Tibor mališka-STAVIVÁ
34583301
73,20 EUR
09.10.2024
Predmet: dvere+kľučka mš
51021724
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
2 812,97 EUR
09.10.2024
Predmet: odvoz odpadu 200301
240011
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
530,00 EUR
09.10.2024
Predmet: služby mandátnej zmluvy
2024516
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
572,49 EUR
09.10.2024
Predmet: odvoz odpadu
8353933265
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
100,26 EUR
09.10.2024
Predmet: pevná linka, paušál
5590044069
faktúra
IVES Košice
00162957
118,80 EUR
09.10.2024
Predmet: zfa program winibeu
1020240489
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
166,00 EUR
09.10.2024
Predmet: služby BOZP,preventivár
01082024
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
282,00 EUR
09.10.2024
Predmet: montáž a servis elektriny
3107202403
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
90,00 EUR
09.10.2024
Predmet: servis práce OU, MŠ
24081862
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
09.10.2024
Predmet: internet
8640856514
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
09.10.2024
Predmet: záloha plyn
1024080840
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
09.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
TN3240496
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
18,00 EUR
09.10.2024
Predmet: odvoz odpadu 200108
1012451140
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
167,37 EUR
09.10.2024
Predmet: záloha elektrina
1012451139
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
893,81 EUR
09.10.2024
Predmet: záloha elektrina
118/2024
faktúra
Marián Szabó - MARO
34582681
125,00 EUR
09.10.2024
Predmet: tabula, letáky
2024070006
faktúra
Bystrík Peškovič
40951120
850,00 EUR
09.10.2024
Predmet: úprava cesty Za Belané humny
24090
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
330,00 EUR
09.10.2024
Predmet: dohoda o právnej pomoci
2024163
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
717,79 EUR
09.10.2024
Predmet: spoločný stavebný úrad-stavebná činnosť
1052443308
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-157,85 EUR
09.10.2024
Predmet: preplatok elektrina
1020240336
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
166,00 EUR
09.10.2024
Predmet: služby BOZP, preventivár
0635/2024
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
204,00 EUR
09.10.2024
Predmet: toner 2x
2024183
faktúra
BARIČÁK obaly s.r.o.
51997878
67,20 EUR
09.10.2024
Predmet: archivačná krabica
8192115624
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
09.10.2024
Predmet: záloha plyn
2024070005
faktúra
Bystrík Peškovič
40951120
410,00 EUR
09.10.2024
Predmet: terénne úpravy mš
1020240425
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
166,00 EUR
09.10.2024
Predmet: služby BOZP, preventivár
8352153984
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
99,16 EUR
09.10.2024
Predmet: pevná linka, paušál
1052437730
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-321,37 EUR
09.10.2024
Predmet: preplatok elektrina
TN3240420
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
09.10.2024
Predmet: odvoz odpadu 200108
240010
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
09.10.2024
Predmet: služby mandátnej zmluvy
24073129
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
09.10.2024
Predmet: internet
12400778
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
55,48 EUR
09.10.2024
Predmet: spotrebný materiál
51017924
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 887,10 EUR
09.10.2024
Predmet: odvoz odpadu 200301
1024070880
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
09.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
2024038
faktúra
majering s.r.o.
55041612
240,00 EUR
09.10.2024
Predmet: statický posudok mš
20240413
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
157,66 EUR
09.10.2024
Predmet: ročná licencia
1012445425
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
245,96 EUR
09.10.2024
Predmet: záloha elektrina
1012445424
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
815,22 EUR
09.10.2024
Predmet: záloha elektrina
9240592
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
36,00 EUR
09.10.2024
Predmet: školenie dane a odpady
28/2024
zmluva
MP Profit VO, s.r.o.
36796352
900,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Zmluva o manažmente verejného obstarávania
k 66/PRV/2023
1113175
zmluva
Energie2, a.s.
46113177
0,00 EUR
24.09.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
29/2024
zmluva
Ing. arch. Martin Baloga
41879171
9 000,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo "Zmeny a doplnky územného plánu obce Brodzany"
24/09/010/29
zmluva
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Partizánske
30794536
0,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Dohoda o hmotnej núdzi
X23082101/PP
výpoveď
MP Profit INVEST, s.r.o.
18.09.2024
40204924
zmluva
Vladimír Vrchký, Jana Vrchká
0,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu Vrchký_Vrchká
27/2024
zmluva
Ing. Miroslav Máliš
700,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci-Máliš
2024006
faktúra
Vítězslav Lyach
87198151
199,00 EUR
31.07.2024
Predmet: grafika
2024/12
faktúra
ing.SILVIA BLAHOVÁ, geodetická kancelária
34579851
180,00 EUR
31.07.2024
Predmet: polohopis výškopis
22500655
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
395,60 EUR
31.07.2024
Predmet: obliečky
24077
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
582,22 EUR
31.07.2024
Predmet: dohoda o právnej moci, cestovné
2240252
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
607,20 EUR
31.07.2024
Predmet: program IR UPVS
20240258
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
8 891,06 EUR
31.07.2024
Predmet: externé riadenie projektu
20240431
faktúra
FORPLAST SYSTEM s.r,o.
29268915
401,12 EUR
31.07.2024
Predmet: detská park lavička
20240430
faktúra
FORPLAST SYSTEM s.r,o.
29268915
267,63 EUR
31.07.2024
Predmet: detská park lavička
20240434
faktúra
značenie s.r.o.
51869641
88,80 EUR
31.07.2024
Predmet: cestné stĺpiky
9240574
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
24,00 EUR
31.07.2024
Predmet: teamviewer
OF240009
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
30.07.2024
Predmet: služby mandátna zmluva
OF2024/007
faktúra
Tomiš s.r.o.
55837026
1 320,00 EUR
30.07.2024
Predmet: projekt verejné osvetlenie bytovky
025/2024uLen
faktúra
MM Tenis Court, s.r.o
36346845
2 017,20 EUR
30.07.2024
Predmet: udržba multifunkčného ihriska
4240020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
30.07.2024
Predmet: mandátny certifikát
12400009
faktúra
Miroslav Mikuš
41680464
450,00 EUR
30.07.2024
Predmet: vyvýšený záhon
3502400295
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
120,22 EUR
30.07.2024
Predmet: spotrebný materiál