Dokumenty:
zobraziť na stránke
FV5140015
faktúra
PHARUS s.r.o
46964720
1 156,52 EUR
10.04.2024
Predmet: práce na BD 401
06032024
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
322,20 EUR
10.04.2024
Predmet: záložné zdroje
DLaF3502400097
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
163,19 EUR
10.04.2024
Predmet: papier, výkresy tlač,olej
DLaF3502400096
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
44,00 EUR
10.04.2024
Predmet: toner čierny-kopírka
2024005
faktúra
Vítězslav Lyach
87198151
140,00 EUR
10.04.2024
Predmet: grafika plagáty,etikety
OF240004
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
350,00 EUR
10.04.2024
Predmet: mandátna zmluva
TN3240115
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
47,70 EUR
10.04.2024
Predmet: zber a odvoz odpadu
8344982863
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
93,96 EUR
10.04.2024
Predmet: pevná linka, paušál
8344982710
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
-1,49 EUR
10.04.2024
Predmet: preplatok Telekom
1052410170
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-362,14 EUR
10.04.2024
Predmet: preplatok elektrina 02/2024
4020115
zmluva
Savara, Lukačovičová,
0,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu_4020115
13/2024
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 440,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva o manažmente projektu
24032101/AG
zmluva
MP Profit VO, s.r.o.
36796352
720,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva o manažmente verejného obstarávania
1020240110
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
526,00 EUR
25.03.2024
Predmet: BOZP,dokumentácia preventivár obce
8171955418
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
25.03.2024
Predmet: záloha plyn
FVA24030739
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
25.03.2024
Predmet: internet
1024030862
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
25.03.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
1012424756
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
316,78 EUR
25.03.2024
Predmet: elektrina
1012424755
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
794,55 EUR
25.03.2024
Predmet: elektrina
2241103245
faktúra
SOZA ochranný zväz autorský
00178454
25,20 EUR
25.03.2024
Predmet: reprodukcia hudby
51004624
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 848,59 EUR
25.03.2024
Predmet: odvoz odpadu 200301
6830291043
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
315,48 EUR
25.03.2024
Predmet: poistenie majetku153/1
2024/4
faktúra
ing.SILVIA BLAHOVÁ, geodetická kancelária
34579851
300,00 EUR
25.03.2024
Predmet: polohopis a výškopis lávka cez Nr
8481007214
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné stočné Reiselova
8481007213
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
-9,66 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné stočné 25
24025
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
375,31 EUR
25.03.2024
Predmet: dohoda o právnej moci
8481006565
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné stočné 410
8412401107
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
84,00 EUR
25.03.2024
Predmet: licencia navýšenie os.č.
6827663539
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
226,73 EUR
25.03.2024
Predmet: havárijné poistenie
8481005298
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
85,74 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné, stočné153
8481005296
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
49,48 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné,stočné 166
8481005297
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
108,83 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné, stočné 154
8481005295
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné, stočné 215
8481005294
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
32,00 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné,stočné 215/A
12400049
faktúra
Ľuboš Huraj-KOMEX
11766638
295,20 EUR
25.03.2024
Predmet: materiál wc
0187/2024
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
210,00 EUR
25.03.2024
Predmet: toner kopírka 2x
592400311
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
205,20 EUR
25.03.2024
Predmet: Verejná správa ročný prístup
2024004
faktúra
Bc.Alexandra Sabová-GEODET
41013034
270,00 EUR
25.03.2024
Predmet: polohopis a výškopis Str.Hôrka
8106339278
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
25.03.2024
Predmet: záloha plyn
8106339277
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
25.03.2024
Predmet: záloha plyn
1016482401
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
25.03.2024
Predmet: pevná linka
44060
faktúra
SoftServis
30466491
199,15 EUR
24.03.2024
Predmet: inštaláci a a úprava win IBEU
51002224
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
2 753,23 EUR
24.03.2024
Predmet: odvoz odpadu200301
1052403018
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-250,04 EUR
24.03.2024
Predmet: preplatok elektrina
1016482402
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
105,10 EUR
24.03.2024
Predmet: pevná linka, paušál
9240080
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
24,00 EUR
24.03.2024
Predmet: preinštalácia programu
1020240045
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
106,00 EUR
24.03.2024
Predmet: služby BOZP
TN3240038
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
15,90 EUR
24.03.2024
Predmet: zber a odvoz odpadu
FVA-24020987
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
24.03.2024
Predmet: internet
102418284
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
316,78 EUR
24.03.2024
Predmet: elektrina
1012418283
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
794,55 EUR
24.03.2024
Predmet: elektrina
1024020865
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
24.03.2024
Predmet: výkon zodp.osoby
OF240003
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
650,00 EUR
24.03.2024
Predmet: služby mandáta
71188591
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
24.03.2024
Predmet: škôlka Komenský PLUS
8300112576
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-2 055,00 EUR
24.03.2024
Predmet: storno fa k fa plyn 8601864507
2024006
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
781,34 EUR
24.03.2024
Predmet: náklady za stavebnú činnosť IV.Q
6814684285
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
207,50 EUR
24.03.2024
Predmet: poistenie majetku
OF24/0011
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
35,25 EUR
24.03.2024
Predmet: predplatné Tempo
24010
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
300,00 EUR
24.03.2024
Predmet: dohoda o právnej moci
0078/2024
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
335,56 EUR
24.03.2024
Predmet: servis kopírka
8400138804
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-13 675,14 EUR
24.03.2024
Predmet: vyúčtovacia fa plyn
9000495314
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
53,39 EUR
24.03.2024
Predmet: práce na distribučnej sieti-bytovky
9000495985
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
67,84 EUR
24.03.2024
Predmet: práce na distribučnej sieti
9000494855
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
64,28 EUR
24.03.2024
Predmet: práce na distribučnej sieti
OF240001
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
24.03.2024
Predmet: služby mandáta
2023500
faktúra
doc.JUDr.Jozef Tekeli,PhD.&Associates, s.r.o.
52651258
303,60 EUR
24.03.2024
Predmet: právne služby
01012024
faktúra
Ing.Stanislav Filip
200,00 EUR
24.03.2024
Predmet: záloha erby
1052381159
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-539,24 EUR
24.03.2024
Predmet: preplatok elektrina
202400909
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.,
36046884
460,80 EUR
24.03.2024
Predmet: webové sídlo
6816385238
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
166,41 EUR
24.03.2024
Predmet: poistenie majetku
6816385465
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
166,41 EUR
24.03.2024
Predmet: poistenie majetku
6816385414
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
166,41 EUR
24.03.2024
Predmet: poistenie majetku
6816385369
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
166,41 EUR
24.03.2024
Predmet: poistenie majetku
5002221344
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
19,92 EUR
24.03.2024
Predmet: poistenie zodpovednosť zamestnanca
601049723
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
390,72 EUR
10.03.2024
Predmet: zimná údržba
1052377946
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-396,75 EUR
10.03.2024
Predmet: preplatok elektrina
FVA24010434
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
10.03.2024
Predmet: internet
TN3230692
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,80 EUR
10.03.2024
Predmet: zber a odvoz odpadu
2023871
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
443,16 EUR
10.03.2024
Predmet: odvoz odpadu drevo a VOK
8341404303
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
110,64 EUR
10.03.2024
Predmet: pevná linka, paušál