Dokumenty:
zobraziť na stránke
4082023131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
397,85 EUR
02.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
23501011
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
159,28 EUR
02.02.2024
Predmet: PotravinyŠJ
1138896
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
0,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
523107104
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
14,34 EUR
02.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
123288452
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
30,96 EUR
02.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
32320171
faktúra
MILSY a.s.
31412572
29,92 EUR
02.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
4010915
zmluva
Róbert Miškovský
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu_Miškovský 4010915
4020315
zmluva
Marek Žember, Oľga Škrteľová
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o pakovanom nájme bytu_Žember,Škrteľová 4020315
3990515
zmluva
Ivan Zuzelka, Iveta Zuzelková
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu_Zuzelka 3990515
4010215
zmluva
Jana Suchá
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu_Suchá 4010215
4010415
zmluva
Lucia Staňová
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu_Staňová 4010415
4000215
zmluva
Miloš Petrus
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu_Petrus 4000215
3990315
zmluva
Viera Pavlíková
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu_Pavlíková 3990315
4000715
zmluva
Miroslav Paniak, Gabriela Paniaková
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu_Paniak 4000715
4020815
zmluva
Miroslav Olej
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu_Olej 4020815
4010315
zmluva
Jozef Mesiarik
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu_Mesiarik 4010315
3990415
zmluva
Milan Králik, Miriama Králiková
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu_Králik 3990415
4000415
zmluva
Pavol Kocák, Monika Kocáková
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu_Kocák 4000415
4010115
zmluva
Jana Hudoková, Jaroslav Kotrík
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu_Hudoková_Kotrík 4010115
4010515
zmluva
Žofia Hačková
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu_Hačková 4010515
4020515
zmluva
Jakub Darnady
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu_Darnady 4020515
4020715
zmluva
Janka Bubeníková
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu_Bubeníková 4020715
4000915
zmluva
Milan Blažek
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu_Blažek 4000915
06/2024
zmluva
Ing. Gabriel Uhrin
0,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníckeho práva_Uhrin
05/2024
zmluva
Mgr. K.Svoradová a PaeDr. A.Svorad PhD.
1,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Dohoda o vybudovaní a odovzdaní vyvolaných investícií - inžinierskych sietí
04/2024
zmluva
Mgr. K.Svoradova a PaeDr. A.Svorad PhD.
1 300,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Dohoda o spolufinancovaní Zmien a doplnkov Územného plánu obce Brodzany
03/2024
zmluva
PharmDr. Monika Olejová
925,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Dohoda o spolufinancovaní Zmien a doplnkov Územného plánu obce Brodzany
02/2024
zmluva
Róbert Toma
1,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Dohoda o vybudovaní a odovzdaní vyvolaných investícií - inžinierskych sietí,
01/2024
zmluva
Róbert Toma
375,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Dohoda o spolufinancovaní-Toma
22230026
faktúra
Sector Safety s.r.o.
46722149
65,72 EUR
03.01.2024
Predmet: bezpečnostná obuv
2300100471
faktúra
Bajzik s.r.o.
47059281
19,94 EUR
03.01.2024
Predmet: spotrebný materiál
2311070
faktúra
RECOS s.r.o.
36798738
285,55 EUR
03.01.2024
Predmet: regulátor plyn autobusová zastávka
2311071
faktúra
RECOS s.r.o.
36798738
450,00 EUR
03.01.2024
Predmet: regulátor plyn stará škola/kostol
2311012
faktúra
REKOS PARTIZÁNSKE, spol.s.r.o.
44616503
225,35 EUR
03.01.2024
Predmet: materiál plyn
2023349
faktúra
BARIČÁK obaly s.r.o.
51997878
67,20 EUR
03.01.2024
Predmet: archívne krabice
1000232085
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
30,00 EUR
03.01.2024
Predmet: tlačová agentúra
92/2023
faktúra
VODOSTAV Kňaze Ladislav
34583777
110,00 EUR
03.01.2024
Predmet: materiál tlakové nádoby
23151
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
300,00 EUR
03.01.2024
Predmet: dohoda o právnej pomoci
23009077
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
18,00 EUR
03.01.2024
Predmet: vydanie stanoviska
43141
faktúra
SoftServis
30466491
59,70 EUR
03.01.2024
Predmet: inštalácia a úprava programu
2023/00151
faktúra
AEV - system, s.r.o.
43984878
3 368,40 EUR
03.01.2024
Predmet: osvetlenie OcU a Stará škola
2023308
faktúra
Katarína Kluková-GIGA, reklamná agentúra
40267393
49,20 EUR
03.01.2024
Predmet: tabuľa - úradné hodiny
202308008
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.,
36046884
21,18 EUR
03.01.2024
Predmet: ročný poplatok za doménu
23/16
faktúra
Obec Pažiť
00310913
19,00 EUR
03.01.2024
Predmet: cestovné náklady
230842
faktúra
Jendra SERVIS s.r.o.
52991601
719,00 EUR
03.01.2024
Predmet: materiál traktor
23kdi01546
faktúra
EKOTEC spol.s.r.o.
00687022
358,80 EUR
03.01.2024
Predmet: kontrola detského a multifunkčného ihriska
10232591
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
68,40 EUR
03.01.2024
Predmet: prekalibrovanie váhy
2023147
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
660,00 EUR
03.01.2024
Predmet: revízie plynových kotolní a plynu
202307815
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.,
36046884
42,00 EUR
03.01.2024
Predmet: školenie
51034723
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 716,65 EUR
03.01.2024
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
1020230680
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
473,70 EUR
03.01.2024
Predmet: skúška HP a hydrantov
1052366879
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-390,41 EUR
03.01.2024
Predmet: Preplatok elektrina
20232801
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s r. o.
36546194
364,72 EUR
03.01.2024
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
1016482402
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
106,38 EUR
03.01.2024
Predmet: pevná linka, paušál
1016482401
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
03.01.2024
Predmet: internet
TN3230539
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,80 EUR
03.01.2024
Predmet: zber a odvoz odpadu
OF230115
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
450,00 EUR
03.01.2024
Predmet: služby mandáta
OF230114
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
1 180,00 EUR
03.01.2024
Predmet: projekčné práce
20230958
faktúra
Igor Rybnikár hudobné nástroje ePlay
43577652
900,00 EUR
03.01.2024
Predmet: hudobné nástroje
2023046
faktúra
LuKiMi s.r.o
50745912
90,00 EUR
03.01.2024
Predmet: hrnčeky
8698538618
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
03.01.2024
Predmet: plyn
10232497
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
24,00 EUR
03.01.2024
Predmet: tabletová soľ
1012371178
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
910,35 EUR
03.01.2024
Predmet: elektrina
1012371179
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
341,49 EUR
03.01.2024
Predmet: elektrina
1
dodatok
Humana People to People Slovakia,občianske združenie
42065534
0,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Dodatok k zmluve o zebre textílií
27/2023
zmluva
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Dodatok č.8 k seperovanému zberu
26/2023
zmluva
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení služien v oblasti OH
25/2023
zmluva
Ing. Marián Bezák
0,00 EUR
09.12.2023
Predmet: Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva_Bezák
1023110891
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
06.12.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
FV23-093
faktúra
AGRO-MP, s.r.o.
36262366
160,56 EUR
06.12.2023
Predmet: sklo kabíny
2023042
faktúra
LuKiMi s.r.o.
240,00 EUR
06.12.2023
Predmet: potlač tričiek
011120232
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
246,82 EUR
06.12.2023
Predmet: Spotrebný materiál-kamery
FVA-23110974
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
06.12.2023
Predmet: internet
23009
faktúra
Bc.Veronika Kosáčová - RehaVe
52491081
60,00 EUR
06.12.2023
Predmet: fotografické služby
2023015
faktúra
Vítězslav Lyach
87198151
446,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Grafika
7161558089
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-0,65 EUR
06.12.2023
Predmet: preplatok elektrina
7131964031
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-72,98 EUR
06.12.2023
Predmet: preplatok elektrina
7131964030
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-91,21 EUR
06.12.2023
Predmet: preplatok elektrina
7131964028
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-178,98 EUR
06.12.2023
Predmet: preplatok elektrina
7161558090
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-79,69 EUR
06.12.2023
Predmet: preplatok elektrina