organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
400122
faktúra
Velapek s.r.o.
36242896
308,00 EUR
09.02.2014
Predmet: Chlieb
2014000351
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
495,32 EUR
09.02.2014
Predmet: Potraviny
20140396
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
132,48 EUR
09.02.2014
Predmet: Mäso
20144006/A
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
29,10 EUR
09.02.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2014000352
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
361,18 EUR
09.02.2014
Predmet: Mliečne potraviny
2014000379
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
945,14 EUR
09.02.2014
Predmet: Potraviny
20140382
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
291,84 EUR
09.02.2014
Predmet: Mäso
20140368
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
117,00 EUR
09.02.2014
Predmet: Mäso
140001610
faktúra
Agro Tami a.s.
36467430
164,11 EUR
09.02.2014
Predmet: Školská ML
20814
faktúra
Deák spol .s.r.o
31445837
47,09 EUR
09.02.2014
Predmet: Mrazené výrobky
VF2014016
faktúra
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
84,65 EUR
07.02.2014
Predmet: pracovné oblecenie
8758621647
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,46 EUR
07.02.2014
Predmet: telefón
5570013982
faktúra
IVES Košice
00162957
105,00 EUR
07.02.2014
Predmet: školenie
8758622701
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
07.02.2014
Predmet: Telefón
9758618790
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
125,57 EUR
07.02.2014
Predmet: telefon
OF14012
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
885,00 EUR
06.02.2014
Predmet: učtovná uzavierka za január
OF14011
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
348,00 EUR
06.02.2014
Predmet: vypracovanie účtovnej agendy
OF14010
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 584,96 EUR
06.02.2014
Predmet: spracovanie a vedenie účtovnej agendy
2014100001
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
246,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Energia
140002534
faktúra
Agro Tami ,a.s.
36467430
218,38 EUR
04.02.2014
Predmet: agro tami
201401016
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
48,14 EUR
04.02.2014
Predmet: pracovné pomôcky
1404041
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
63,55 EUR
04.02.2014
Predmet: Pranie
2/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
951,18 EUR
04.02.2014
Predmet: obedy jedáleň
5/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
134,00 EUR
04.02.2014
Predmet: obedy hmotná núdza
3/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
103,14 EUR
04.02.2014
Predmet: obedy soc.fond
20130159
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
03.02.2014
Predmet: prenájom vysiel.zariadenia
1213006235
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
25,67 EUR
03.02.2014
Predmet: dodávka elektriny
140200003
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
354,29 EUR
03.02.2014
Predmet: servisné služby,oprava tlačiarní
0114015
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
51,60 EUR
31.01.2014
Predmet: oprava umývačky riadu
2014008
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
665,99 EUR
30.01.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2014006
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
358,80 EUR
30.01.2014
Predmet: Ovocie zelenina
20140317
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
187,20 EUR
30.01.2014
Predmet: Mäso
20140297
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
276,48 EUR
30.01.2014
Predmet: Mäso
1314-5769
faktúra
Ares.spol.s.r.o.
31363822
5,00 EUR
30.01.2014
Predmet: spevník slávik 2014
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
0,20 EUR
30.01.2014
Predmet: Orange,a.s.
7400917369
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,05 EUR
30.01.2014
Predmet: telefón
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
29.01.2014
Predmet: energia
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
29.01.2014
Predmet: energia
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
29.01.2014
Predmet: energia
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
29.01.2014
Predmet: energia
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
29.01.2014
Predmet: energia
1/2014/ŠJ
zmluva
Bagetka s.r.o
36226335
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky
14883374
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
22,00 EUR
29.01.2014
Predmet: časopis ŠKOLA
111290771D100
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
28.01.2014
Predmet: dodatok k zmluve o pripojení
111290834D100
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
28.01.2014
Predmet: dodatok kzmluve o pripojení
111290884Z125
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,17 EUR
28.01.2014
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb mobilný internet
ZoZDE/NN-1111095
zmluva
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1,23 EUR
28.01.2014
Predmet: zmluva o dodavke elektriny
2014000287
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
89,40 EUR
28.01.2014
Predmet: Mliečne potraviny
2014000285
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
737,52 EUR
28.01.2014
Predmet: Potraviny
140000476
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
27.01.2014
Predmet: Vajcia
20140231
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
180,36 EUR
27.01.2014
Predmet: Mäso
20140210
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
80,64 EUR
27.01.2014
Predmet: Mäso
2014000270
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
245,52 EUR
27.01.2014
Predmet: Potraviny
15114
faktúra
Deák spol .s.r.o
31445837
260,50 EUR
27.01.2014
Predmet: Mrazené výrobky
20140269
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
115,56 EUR
27.01.2014
Predmet: Mäso
1/2014
objednávka
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
71,00 EUR
24.01.2014
Predmet: ochranné pracovné ošatenie
2/2014
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
990,00 EUR
24.01.2014
Predmet: celoročná objednávka tovaru na drobné opravy
3/2014
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
990,00 EUR
24.01.2014
Predmet: celoročná objednávka tovaru na drobné opravy
7413944790
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-19,84 EUR
23.01.2014
Predmet: Opravná faktúra k faktúre č.7413944790
5140280
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
22.01.2014
Predmet: voda faktúra
8220071639
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
3 794,44 EUR
22.01.2014
Predmet: upomienka
720140164
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
505,20 EUR
22.01.2014
Predmet: poskytnutie práva pouzívať aktuálne verzie 01/14-12/14
301371
faktúra
Velapek s.r.o.
36242896
308,88 EUR
22.01.2014
Predmet: Chlieb
140000454
faktúra
Agro Tami a.s.
36467430
218,38 EUR
22.01.2014
Predmet: Školská ML
2014004
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
685,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Ovocie zelenina
11614
faktúra
Deák spol .s.r.o
31445837
313,20 EUR
22.01.2014
Predmet: mrazené výrobky
20140177
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
158,93 EUR
22.01.2014
Predmet: Mäso
2014000228
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
237,04 EUR
22.01.2014
Predmet: Mliečne
2014000210
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
453,58 EUR
22.01.2014
Predmet: Potraviny
140000426
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
22.01.2014
Predmet: Vajcia
210114
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31826385
15,00 EUR
21.01.2014
Predmet: školenie
040214
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31826385
15,00 EUR
20.01.2014
Predmet: školenie
7413940662
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
1 214,13 EUR
20.01.2014
Predmet: nedoplatok
130158
faktúra
PD Hrušov
00587478
127,43 EUR
20.01.2014
Predmet: ovocie
8330087597
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
2 051,96 EUR
20.01.2014
Predmet: vodné stočné
140000260
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
19.01.2014
Predmet: Vajcia
20140138
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
168,50 EUR
19.01.2014
Predmet: Mäso
2014000165
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
94,14 EUR
19.01.2014
Predmet: Potraviny
2014000164
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
258,46 EUR
19.01.2014
Predmet: Mliečne
55140082
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
61,28 EUR
19.01.2014
Predmet: Školské mlieko